目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

一、部門單位基本情況

（一）州老齡辦主要職責(zé)：

自治州老齡工作委員會(huì)是州黨委、州人民政府工作的主管全州老齡的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，自治州老齡工作委員會(huì)辦公室是自治州老齡工作委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)：

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及自治區(qū)有關(guān)老齡工作的方針、政策、法規(guī)，研究制定自治州老齡工作發(fā)展的方針，政策和規(guī)劃，擬定實(shí)施辦法，積極協(xié)調(diào)各級政府老齡工作部門和有關(guān)單位組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)全州老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，切實(shí)做好維護(hù)老年人合法權(quán)益工作，推動(dòng)全社會(huì)開展有利于老年人身心健康的各種活動(dòng)。

（3）負(fù)責(zé)老齡工作委員會(huì)成員單位的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，督促檢查老齡工作委員會(huì)決定事項(xiàng)在各部門和各縣（市）貫徹落實(shí)情況；指導(dǎo)和檢查各縣（市）和部門、各單位的老齡工作。

（4） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施自治州有關(guān)人口老齡化的調(diào)查研究工作，為自治州黨委、人民政府解決人口老齡化問題提供決策依據(jù)。

（5）負(fù)責(zé)收集、整理老齡工作有關(guān)情況、信息資料，開找老齡問題的信息交流，及時(shí)總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

（6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和推動(dòng)各級政府部門、社會(huì)團(tuán)體、群眾組織認(rèn)真做好老齡事業(yè)的宣傳教育工作。圍繞“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”的工作目標(biāo)，大力發(fā)展老年社會(huì)福利事業(yè)，開展“助老工程”活動(dòng)。

（7）負(fù)責(zé)自治州老齡工作對外交流活動(dòng)。

（8）負(fù)責(zé)承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，州老齡委決算包括：州老齡委部門本級決算。

納入州老齡委2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	州老齡委本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入336.9萬元,與上年相比，增加1.04萬元，增長0.3%，增減變化主要原因是：工資調(diào)整；支出338.88萬元,與上年相比，增加20.37萬元，增長6.4%，增減變化主要原因是：工資調(diào)整及增加一名聘用人員；結(jié)余31.87萬元，與上年相比，減少1.97萬元，降低5.8%。增減變化主要原因是：人員工資變動(dòng)。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)336.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入336.07萬元，占99.75%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.83萬元，占0.25%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)313.95萬元，決算數(shù)336.9萬元，預(yù)決算差異率7.3%，差異主要原因增加人員工資。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)338.88萬元，其中：基本支出338.88萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)313.95萬元，決算數(shù)338.88萬元，預(yù)決算差異率7.9%，差異主要原因增加人員工資。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入336.07萬元，與上年相比，增加0.49萬元，增長0.1%。增減變化的主要原因是：增加調(diào)標(biāo)工資。財(cái)政撥款支出338.04萬元，與上年相比，增加19.81萬元，增長6.2%，增減變化的主要原因是：增加調(diào)整工資。其中：基本支出338.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加19.81萬元，增長6.2%。增減變化的主要原因是：增加調(diào)整工資。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)313.95萬元，決算數(shù)336.07萬元，預(yù)決算差異率7%，差異主要原因增加調(diào)資。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)313.95萬元，決算數(shù)338.04萬元，預(yù)決算差異率7.6%，差異主要原因調(diào)整人員工資。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入336.07萬元。與上年相比，增加0.49萬元，增長0.1%。增減變化的主要原因是：調(diào)整人員工資。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出338.04萬元。與上年相比，增加19.81萬元，增長6.2%。增減變化的主要原因是：增加人員工資。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），2080205指老齡事務(wù)支出337.14萬元， 2299901是指其他支出0.9萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出194.43萬元，商品服務(wù)支出142.62萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)313.95萬元，決算數(shù)336.07萬元，預(yù)決算差異率7%，差異主要原因人員工資調(diào)整。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)313.95萬元，決算數(shù)338.04萬元，預(yù)決算差異率7.7%，差異主要原因增加人員工資調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無增減。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無增減。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。 與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.87萬元。與上年相比，減少1.97萬元，降低5.8%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.87萬元。與上年相比，減少1.97萬元，降低5.8%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.43萬元，比上年減少0.53萬元，降低10%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.75萬元，占84.6%，比上年減少0.32萬元，降低7.8%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減車輛運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬元，占15.4%，比上年減少0.21萬元，降低24%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。老齡委全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無開支。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬元。主要用于車輛維修、車輛燃油等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.68萬元，主要是自治區(qū)來人檢查工作等。州老齡委國內(nèi)公務(wù)接待10批次，120人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.4萬元，決算數(shù)4.4萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.75萬元，決算數(shù)3.75萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.68萬元，決算數(shù)0.68萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度老齡委（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.62萬元，比上年增加18.54萬元，增長14.94%，主要原因是支付2017年未付的孝養(yǎng)社區(qū)款。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0.18萬元，其中：政府采購貨物支出0.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價(jià)值49.5萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

老年事業(yè)經(jīng)費(fèi)（在基本支出科目中）績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，老年事業(yè)經(jīng)費(fèi)績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：1是較好的完成財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確資金的使用范圍，加強(qiáng)資金管理和用途開支，日常工作中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。沒有發(fā)現(xiàn)問題，但要進(jìn)一步做到?？顚Ｓ?，確保項(xiàng)目資金使用有序。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在項(xiàng)目資金使用過程中，會(huì)發(fā)現(xiàn)一些問題，要不斷深化績效監(jiān)管，加強(qiáng)和改進(jìn)專項(xiàng)資金管理和使用，將績效理念貫穿于資金項(xiàng)目管理全過程。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化對績效目標(biāo)的跟蹤管理和督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到專款專用，確保項(xiàng)目資金使用有序。有關(guān)項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。 2018年度，本部門單位實(shí)行績效管理 1個(gè)，涉及預(yù)算90萬元，基本支出決算90萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)開展情況及結(jié)果：主要用于孝養(yǎng)社區(qū)及孝養(yǎng)鄉(xiāng)村建設(shè)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208（類）02（款）05（項(xiàng)）：指老齡事務(wù)。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州老齡委

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州老齡工作委員會(huì)辦公室.XLS