目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、 貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)發(fā)展煤炭工業(yè)的方針政策、法律、法規(guī)，研究制定自治州發(fā)展煤炭工業(yè)的行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、 研究制定自治州煤炭工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織對(duì)煤炭資源的合理開發(fā)利用，引導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，統(tǒng)籌規(guī)劃自治州煤炭工業(yè)布局，對(duì)全州煤炭工業(yè)實(shí)行行業(yè)管理。

3、 依法整頓自治州煤炭生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)秩序，協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)內(nèi)部關(guān)系，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，組織協(xié)調(diào)自治州煤炭企業(yè)產(chǎn)、運(yùn)、銷和煤炭行業(yè)對(duì)外協(xié)作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)煤礦工程竣工驗(yàn)收、煤礦管理人員資格的審批；負(fù)責(zé)煤礦企業(yè)設(shè)計(jì)方案及地質(zhì)報(bào)告審核工作；負(fù)責(zé)報(bào)廢煤礦的審核，并依照法律、法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督檢查；強(qiáng)化煤炭市場(chǎng)管理，培育和發(fā)展煤炭市場(chǎng)。

4、 組織協(xié)調(diào)自治州煤炭行業(yè)的技術(shù)開發(fā)、推廣和先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、合作與交流；負(fù)責(zé)自治州煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的統(tǒng)計(jì)和分析，收集發(fā)布煤炭經(jīng)濟(jì)技術(shù)和市場(chǎng)信息，提供信息、技術(shù)、管理、咨詢服務(wù)。

5、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)自治州煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)，對(duì)煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，指導(dǎo)協(xié)調(diào)煤礦安全事故的搶險(xiǎn)救災(zāi)，參與煤礦重大事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)礦山救護(hù)隊(duì)的工作。

6、 負(fù)責(zé)制定自治州煤礦行業(yè)管理人員的培訓(xùn)規(guī)劃，管理煤礦安全培訓(xùn)三級(jí)、四級(jí)機(jī)構(gòu)，組織煤礦管理人員參與各類培訓(xùn)；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)普法教育工作和煤礦安全生產(chǎn)宣傳教育工作，對(duì)煤礦職工培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7、 承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，州煤炭局部門決算包括：州煤炭局部門本級(jí)決算。

納入州煤炭局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	昌吉州煤炭局本級(jí)

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入912.32萬元,與上年相比，增加263.51萬元，增長(zhǎng)40.6%，增減變化主要原因是：增加非稅收入（罰沒款）；支出716.45萬元,與上年相比，增加49.24萬元，增長(zhǎng)7.4%，增減變化主要原因是：專家會(huì)診費(fèi)的支出比上年增加；結(jié)余245.35萬元，與上年相比，增加195.87萬元，增長(zhǎng)395%。增減變化主要原因是：2018年罰沒款收入因年底11月?lián)苋牒芏噘M(fèi)用未及時(shí)支出。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)912.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入910.63萬元，占99.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.69萬元，占0.2%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)406.36萬元，決算數(shù)912.32萬元，預(yù)決算差異率124.51%，差異主要原因增加非稅收入（罰沒款）。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)716.45萬元，其中：基本支出400.92萬元，占55.95%；項(xiàng)目支出315.53萬元，占44.05%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)406.36萬元，決算數(shù)716.45萬元，預(yù)決算差異率76.3%，差異主要原因增加訪匯聚工作隊(duì)支出和一礦一策專家會(huì)診費(fèi)等支出。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入910.63萬元，與上年相比，增加266.32萬元，增長(zhǎng)41.3%。增減變化的主要原因是：增加非稅收入（罰沒款）。財(cái)政撥款支出714.76萬元，與上年相比，增加52.06萬元，增長(zhǎng)7.9%，增減變化的主要原因是：原因增加訪匯聚工作隊(duì)支出和一礦一策專家會(huì)診費(fèi)等支出。其中：基本支出399.23萬元，項(xiàng)目支出315.53萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余245.35萬元，與上年相比，增加195.87萬元，增長(zhǎng)395%。增減變化的主要原因是：2018年罰沒款收入因年底11月?lián)苋牒芏噘M(fèi)用未及時(shí)支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)406.36萬元，決算數(shù)910.63萬元，預(yù)決算差異率124%，差異主要原因增加非稅收入（罰沒款）。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)406.36萬元，決算數(shù)714.76萬元，預(yù)決算差異率76%，差異主要原因增加訪匯聚工作隊(duì)支出和一礦一策專家會(huì)診費(fèi)等支出。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入910.63萬元。與上年相比，增加662.71萬元，增長(zhǎng)73%。增減變化的主要原因是：增加非稅收入（罰沒款）。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出714.76萬元。與上年相比，增加52.06萬元，增長(zhǎng)7.9%。增減變化的主要原因是：增加訪匯聚工作隊(duì)支出和一礦一策專家會(huì)診費(fèi)等支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），資源勘探信息等支出701.76萬元，其他支出13萬元.按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出371.61萬元，商品和服務(wù)支出341.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.20萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)406.36萬元，決算數(shù)910.63萬元，預(yù)決算差異率124%，差異主要原因增加非稅收入（罰沒款）。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)406.36萬元，決算數(shù)714.76萬元，預(yù)決算差異率76%，差異主要原因增加訪匯聚工作隊(duì)支出和一礦一策專家會(huì)診費(fèi)等安全檢查支出。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無增減。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無增減。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余245.35萬元。與上年相比，增加195.87萬元，增長(zhǎng)395%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余245.35萬元。與上年相比，增加195.87萬元，增長(zhǎng)395%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算38.2萬元，比上年增加8.92萬元，增長(zhǎng)30.46%，增加原因是我單位車輛老化，車輛維修費(fèi)高，財(cái)政局調(diào)撥一輛車。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.51萬元，占98%，比上年增加8.95萬元，增長(zhǎng)31.45%，增加原因是我單位安全檢查工作任務(wù)重，車輛老化，車輛維修費(fèi)及燃油費(fèi)高，財(cái)政局新調(diào)撥一輛車；公務(wù)接待費(fèi)支出0.69萬元，占2%，比上年減少0.03萬元，降低4.46%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。州煤炭局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：沒安排。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.51萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.51萬元。主要用于車輛維修、車輛維修、車輛保險(xiǎn)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.69萬元，主要是自治區(qū)及國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局等來人檢查工作等。州煤炭局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，132人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)38.2萬元，決算數(shù)38.2萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)37.51萬元，決算數(shù)37.51萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.69萬元，決算數(shù)0.69萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度州煤炭局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出343.64萬元，比上年增加39.55萬元，增長(zhǎng)13%，主要原因是增加一輛車，車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額10.79萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.79萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價(jià)值77.09萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，安全檢查運(yùn)行及煤礦數(shù)字化監(jiān)控經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：是通過采取不間斷的檢查、巡查，督促煤礦企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，確保自治州煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：是采取不間斷的安全檢查形式，持續(xù)對(duì)煤礦企業(yè)進(jìn)行安全檢查、巡查，及時(shí)將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。下一步改進(jìn)措施：一是始終堅(jiān)持安全“紅線”意識(shí)，確保隱患查處整改率達(dá)到100%，有效預(yù)防和減少人民群眾生命財(cái)產(chǎn)損失，確保自治州安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。 215（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。 215（類）01（款）02（項(xiàng)）：一般行政管理事務(wù)。215（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他資源勘探業(yè)支出。 215（類）06（款）99（項(xiàng)）：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。229（類）99（款）901（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州煤炭局

2019年9月20日

附件：州煤炭工業(yè)管理局2018決算公開表.xls