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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預算收支決算情況說明
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
三、部門結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
五、機關運行經費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產占用情況說明
（二）預算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1.貫徹實施有關法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行民政工作的方針、政策；擬訂自治州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2.擬訂全州社會救助規(guī)劃和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助和城市低收入家庭收入認定工作；指導農村五保供養(yǎng)和農村敬老院建設管理工作。承擔自治州城鄉(xiāng)解困工程工作領導小組辦公室的日常工作。
3.組織、協(xié)調、指導擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作；負責各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作；負責烈士褒揚工作；組織實施全州退役士兵（含士官）、復員干部和移交地方政府安置的軍隊離退休干部以及無軍籍退休退職職工的接收安置政策；負責全州復員退伍軍人矛盾糾紛排查化解工作；指導全州接收安置工作和全州退役士兵（含士官）的培訓、就業(yè)工作；指導全州軍隊離退休干部休養(yǎng)機構建設與管理服務工作；承擔自治州雙擁工作領導小組的具體工作。
4.承擔全州性社會團體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)察責任。依法對全州性社會團體和州內跨縣、市社會團體、自治州州直各部門審查批準的民辦非企業(yè)單位進行登記管理、年檢和執(zhí)法監(jiān)察。
5.擬訂全州救災減災規(guī)劃、政策并組織實施；組織、協(xié)調救災減災工作;組織自然災害救助應急體系建設；負責組織災情核查、統(tǒng)計上報和統(tǒng)一發(fā)布;接收、管理和分配救災款物并監(jiān)督使用;組織、指導救災捐贈，指導災區(qū)開展生產自救；承擔自治州減災委員會的有關具體工作。
6.擬訂全州城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設的政策；指導城鄉(xiāng)社區(qū)建設和服務管理工作；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設；負責自治州新社會組織黨組織建設和管理；指導基層群眾自治組織和社區(qū)組織干部的表彰。
7.貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法；承辦村以上行政區(qū)劃的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府駐地遷移的審核報批工作；負責全州行政區(qū)域界線的勘定和管理，調處州內行政區(qū)域界線爭議；負責全州地名管理工作。
8.擬訂全州社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和標準并組織實施；組織實施社會福利機構管理辦法、福利彩票發(fā)行管理辦法；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關措施，組織、指導社會捐助工作；擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策并組織實施；負責老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。
9.貫徹落實國家婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構管理工作；負責涉外婚姻登記和涉外收養(yǎng)登記工作。
10.會同有關部門擬訂全州社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。圍繞自治州“兩清兩美一綠”三年行動計劃，積極啟動“美麗社區(qū)”建設。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，昌吉回族自治州民政局部門決算包括：昌吉回族自治州民政局部門本級決算。
納入昌吉回族自治州民政局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉回族自治州民政局 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入2359.14萬元,與上年1987.42相比，增加371.72萬元，增長18.7%，增長變化主要原因是：援疆經費增加，用于支持基建項目；支出2459.36萬元,與上年1959.28相比，增長500.08萬元，增長25.52%，增減變化主要原因是：2018年基建項目即將完工，按工程進度支付工程款；結余2221萬元，與上年2321.22相比，減少100.40萬元，降低4.33%。減少變化主要原因是：按工程進度支付工程款。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計2359.14萬元，其中：財政撥款收入1885.06萬元，占79.9%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入474.08萬元，占20.1%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數640.79萬元，決算數2359.14萬元，預決算差異率268.16%，差異主要原因2018年有政府性基金撥款1000萬元，援疆等其他收入474.08萬元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計2459.36萬元，其中：基本支出596.36萬元，占24.25%；項目支出1863萬元，占75.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數640.79萬元，決算數2459.36萬元，預決算差異率283.8%，差異主要原因2018年基建項目支出較大，1582.5萬元，占支出決算數的64.35%。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入1885.06萬元,與上年1850.75萬元相比，增加34.31萬元，增長1.82%，增長變化主要原因是：2018年因維穩(wěn)工作需要，購置設備和聘用4名安保人員，單位行政運行費用增加；財政撥款支出2459.36萬元,與上年1880.75相比，增加578.61萬元，增長30.76%，增減變化主要原因是：2018年基建項目即將完工，按工程進度支付工程款。其中：基本支出596.36萬元，項目支出1863萬元；財政撥款結轉結余1021.74萬元，與上年1596.22萬元，相比，減少574.48萬元，降低35.99%。增減變化主要原因是：基建項目工程即將完工，專項經費開支 增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數640.79萬元，決算數1885.06萬元，預決算差異率194.18%，差異主要原因2018年有政府性基金撥款，用于基建項目1000萬元。財政撥款支出年初預算數640.79萬元，決算數2459.36萬元，預決算差異率283.8%，差異主要原因:2018年基建項目支出較大，1582.5萬元，占支出決算數的64.35%。
（二）一般公共預算收支決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款收入885.06萬元。與上年876.75萬元相比，增加8.31萬元，增長0.95%。增減變化的主要原因是：基本持平，無明顯變化。一般公共預算財政撥款支出876.86萬元,與上年876.75相比，增加0.11萬元，增長0.01%，增減變化主要原因是：基本持平，無明顯變化。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），社會保障和就業(yè)支出857.56萬元，其他支出19.3萬元； 按經濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出512.07萬元，商品和服務支出183.21萬元，對個人和家庭的補助支出162.09萬元，資本性支出19.49萬元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數640.79萬元，決算數885.06萬元，預決算差異率38.12%，差異主要原因2018年有訪惠聚，安全生產、公益崗補貼等專項撥款。 一般公共預算財政撥款支出年初預算數640.79萬元，決算數876.86萬元，預決算差異率36.84%，差異主要原因2018年有訪惠聚，安全生產、公益崗補貼等專項支出。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入1000萬元，與上年974萬元相比，增加26萬元，增長2.67%。增減變化的主要原因是：因基建項目即將竣工，支付工程款的政府性基金增加。政府性基金預算支出1582.5萬元。與上年1004萬元相比，增加578.5萬元，增長57.62%。增減變化的主要原因是：因基建項目即將竣工，支付工程款的政府性基金增加。按功能分類科目：其他支出1582.5萬元，按經濟分類科目：資本性支出1582.5萬元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數1000萬元，預決算差異率100%，差異主要原因：年初未安排政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數1582.5萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:年初未安排政府性基金。
三、部門結轉結余情況
年末結轉結余2221萬元，與上年2321.22相比，減少100.22萬元，降低4.32%。增減變化主要原因是：與上年基本持平，無明顯變化。
其中財政撥款結轉結余1021.74萬元，與上年1596.04萬元相比，減少574.3萬元，降低35.98%。增減變化主要原因是：基建項目工程即將完工，專項經費使用增加。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算14.04萬元，比上年減少4.73萬元，降低25.20%，減少原因是2018年修訂完善內部控制制度，加強日常管理，嚴格控制三公經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出13.61萬元，占96.94%，比上年減少4.49萬元，降低24.81%，降低原因是2018年修訂完善內部控制制度，加強日常管理，嚴格控制三公經費支出。公務接待費支出0.43萬元，占3.06%，比上年減少0.24萬元，降低35.82%，減少原因是2018年修訂完善內部控制制度，加強日常管理，嚴格控制三公經費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。昌吉回族自治州民政局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無因公出國（境）費支出。
公務用車購置及運行維護費13.61萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費13.61萬元。主要用于公務用車的維修、保養(yǎng)、保險、油耗等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為3輛。
公務接待費0.43萬元。2018年昌吉回族自治州民政局單位國內公務接待3批次，82人次。 具體原因是：公務接待支出0.43萬元，主要是福建民政廳調研接待費等。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數14.04萬元，決算數14.04萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是嚴格按照財政收支管理，?？顚Ｓ谩Ｆ渲校阂蚬鰢ň常┵M預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是無因公出國（境）費；公務用車購置預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是無公務用車購置費；公務用車運行費預算數13.61萬元，決算數13.61萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是嚴格按照財政收支管理，?？顚Ｓ?；公務接待費預算數0.43萬元，決算數0.43萬元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定，按標準公務接待。
五、機關運行經費支出情況
2018年度昌吉回族自治州民政局單位機關運行經費支出55.89萬元，比上年增加8.27萬元，增長17.38%，主要原因是單位2018年支付電路更換改造等運行支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額33.08萬元，其中：政府采購貨物支出19.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.61萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價值112.44萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（二）預算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。
昌吉回族自治州民政局項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，昌吉回族自治州民政局項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為1863萬元，專項合計9個，執(zhí)行數為1863萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是加大民政領域項目監(jiān)督管理力度；二是提高評估檢查的質量。發(fā)現的問題及原因：一是整改時效不夠及時；二是評估工作的難度比較大。下一步改進措施：一是提高基層監(jiān)督檢查工作的效率；二是提高人員素質。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。
七、附表《自治州財政項目支出績效自評表》
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||||
（2018年度） | ||||||||
項目名稱 | （2080202）一般行政管理事務-救災勘察 | |||||||
預算單位 |
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預算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預算數： | 4 | 執(zhí)行數： | 4 | ||||
其中：財政撥款 | 4 | 其中：財政撥款 | 4 | |||||
其他資金 | 其他資金 |
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年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||||
自治州境內發(fā)生自然災害，第一時間親臨現場進行救災勘察。 | 自治州境內發(fā)生5次自然災害，全部在第一時間親臨現場進行了救災勘察。 | |||||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |||
項目完成指標 | 數量指標 | 救災勘察次數 | 5次 | 7次 | ||||
質量指標 | 救災勘察質量 | 受災人數，倒損房屋間數，災民需救助人數，農作物受災面積，死亡牲畜，需轉移安置災民人數。 | 完成受災人數，倒損房屋間數，災民需救助人數，農作物受災面積，死亡牲畜，需轉移安置災民人數的勘察。 | |||||
時效指標 | 救災勘察時效 | 災害發(fā)生第一時間赴災害發(fā)生地進行災害勘察 | 2017年自治州境內發(fā)生7次自然災害，全部在第一時間親臨現場進行了救災勘察。 | |||||
成本指標 | 救災勘察成本 | 差旅費、機動車運行費、通訊費預計4萬元 | 實際差旅費、機動車運行費、通訊費預計4萬元 | |||||
項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 減少災民損失 | 把災民損失降低到最低程度 | 災民損失降低到了最低程度 | ||||
社會效益 指標 | 災區(qū)社會穩(wěn)定 | 災民得到妥善安置災區(qū)社會穩(wěn)定 | 災民得到妥善安置災區(qū)社會穩(wěn)定，未發(fā)生刑事案件 | |||||
生態(tài)效益 指標 | 指標1： |
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可持續(xù)影響 指標 | 指標1： |
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指標2： |
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滿意度 指標 | 滿意度指標 | 受災災民滿意無上訪 | 受災災民生活得到妥善安置滿意無上訪 | 受災災民生活得到妥善安置滿意無上訪 | ||||
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項目名稱 | 行政區(qū)劃和地名管理 | |||||
預算單位 | 昌吉州民政局 | |||||
預算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預算數： | 執(zhí)行數： |
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其中：財政撥款 | 10 | 其中：財政撥款 | 10 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
按要求參加自治區(qū)民政業(yè)務培訓、組織縣市民政局業(yè)務培訓，提高業(yè)務能力，進一步做好全面清理非標準地名工作，確保地名地址工作服務于人口精準登記核實和依法規(guī)范身份證管理“兩項工作”；編印《<中華人民共和國標準地名詞典>編纂培訓手冊》；實地調研奇臺縣撤縣設市、木壘縣東山草場行政區(qū)劃調整、昌吉市街道區(qū)劃調整、半截溝鎮(zhèn)更名等工作；組織開展地州和縣級第三輪界線聯(lián)檢工作。 | 項目目標按要求完成，為進一步規(guī)范地名管理，全面清理非標準地名，確保地名地址工作服務于人口精準登記核實和依法規(guī)范身份證管理“兩項工作”，開展地名命名、樓門牌編碼培訓6次，培訓人數達3000余人；根據自治區(qū)《關于做好<中華人民共和國標準地名詞典>（新疆部分）編纂工作的通知》要求，編印了《<中華人民共和國標準地名詞典>編纂培訓手冊》，指導全州編纂完成201條地名詞條，近6.6萬字；積極組織完成自治區(qū)標準地名地址庫和地名業(yè)務管理平臺建設工作，培訓、指導各縣市做好標準地名地址編寫、二維碼地名標志設置和標準地名地址入庫工作；實地調研調查，完成了《奇臺縣撤縣設市工作進展情況的報告》、《關于木壘縣東山草場行政區(qū)劃調整建設報告》和《關于半截溝鎮(zhèn)更名為江布拉克鎮(zhèn)的情況報告》等調研論證報告；通過對昌吉市街道區(qū)劃調整工作召開專題座談會并進行調研，完成了《關于昌吉市街道區(qū)劃調整材料審核的意見》；組織開展昌吉州與烏魯木齊市地州邊界聯(lián)檢工作、奇臺縣與木壘縣縣級行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查，完成了地州和縣級第三輪界線聯(lián)檢工作。 | |||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 培訓次數 | 開展地名命名、樓門牌編碼培訓6次 | 完成地名命名、樓門牌編碼培訓6次，培訓人數達3000余人 | ||
編印份數 | 編印《<中華人民共和國標準地名詞典>編纂培訓手冊》30本 | 已編印《<中華人民共和國標準地名詞典>編纂培訓手冊》30本 | ||||
實地調研次數 | 實地調研4次 | 實地調研奇臺縣撤縣設市、木壘縣東山草場行政區(qū)劃調整、昌吉市街道區(qū)劃調整、半截溝鎮(zhèn)更名等工作 | ||||
界線聯(lián)檢次數 | 界線聯(lián)檢2次 | 組織開展了昌吉州與烏魯木齊市地州邊界聯(lián)檢工作、奇臺縣與木壘縣縣級行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查，完成了地州和縣級第三輪界線聯(lián)檢工作 | ||||
質量指標 | 提升業(yè)務能力 | 提高業(yè)務能力，進一步做好全面清理非標準地名工作，確保地名地址工作服務于“兩項工作” | 進一步規(guī)范了地名管理，確保了地名地址工作服務于人口精準登記核實和依法規(guī)范身份證管理“兩項工作”， | |||
維護邊界穩(wěn)定 | 開展界線聯(lián)檢，確保邊界和諧穩(wěn)定 | 組織開展昌吉州與烏魯木齊市地州邊界聯(lián)檢工作、奇臺縣與木壘縣縣級行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查，完成了地州和縣級第三輪界線聯(lián)檢工作 | ||||
提供決策依據 | 實地調研論證，為黨委、政府行政區(qū)劃決策提供依據 | 實地調研調查，完成了《奇臺縣撤縣設市工作進展情況的報告》、《關于木壘縣東山草場行政區(qū)劃調整建設報告》和《關于半截溝鎮(zhèn)更名為江布拉克鎮(zhèn)的情況報告》等調研論證報告；通過對昌吉市街道區(qū)劃調整工作召開專題座談會并進行調研，完成了《關于昌吉市街道區(qū)劃調整材料審核的意見》； | ||||
時效指標 | 指標1： |
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指標2： |
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成本指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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社會效益 指標 | 維護邊界穩(wěn)定 | 開展界線聯(lián)檢，確保邊界和諧穩(wěn)定 | 組織開展昌吉州與烏魯木齊市地州邊界聯(lián)檢工作、奇臺縣與木壘縣縣級行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查，完成了地州和縣級第三輪界線聯(lián)檢工作 | |||
提供決策依據 | 實地調研論證，為黨委、政府行政區(qū)劃決策提供依據 | 實地調研調查，完成了《奇臺縣撤縣設市工作進展情況的報告》、《關于木壘縣東山草場行政區(qū)劃調整建設報告》和《關于半截溝鎮(zhèn)更名為江布拉克鎮(zhèn)的情況報告》等調研論證報告；通過對昌吉市街道區(qū)劃調整工作召開專題座談會并進行調研，完成了《關于昌吉市街道區(qū)劃調整材料審核的意見》。 | ||||
…… |
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生態(tài)效益 指標 | 指標1： |
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指標2： |
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自治州財政項目支出績效自評表 | |||||||||
（ 2018 年度） | |||||||||
項目名稱 | 最低生活保障 | ||||||||
預算單位 | 昌吉州民政局 | ||||||||
預算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預算數： | 10萬元 | 執(zhí)行數： | 10萬元 | |||||
其中：財政撥款 | 10萬元 | 其中：財政撥款 | 10萬元 | ||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||||||
2018年用時1個月左右，州局統(tǒng)一組織開展低保專項治理核查，開展一次集中培訓，人數30人左右，通過對縣市最低生活保障工作的指導、培訓，使全州最低生活保障工作更加規(guī)范，保障更加有效，群眾滿意度和群眾對政策的知曉率達90%以上，全年累計救助低保對象15萬人次，累計實施醫(yī)療救助2萬人次以上。 | 制定了《自治州社會保障兜底扶貧工程工作方案》，抽調全州社會救助工作業(yè)務骨干組成專項督查組，歷時近一個月，對全州七縣市，19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個街道，117個村、42個社區(qū)進行全面核查，入戶核查低保對象共764戶，占全州低?？倯魯档?span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt; line-height: 30px;">9.2%，聽取黨員、戶代表、低保戶、民政干事、村（社區(qū)）干部等人員的座談會12場次。通過核查規(guī)范縣市救助對象74戶，進一步促進了我州社會救助工作的規(guī)范性和公開、公正、陽光運行，取得了良好的社會效益。12月13至14日，組織社會保障兜底扶貧8個成員單位對全州近50名基層工作人員進行了社會保障兜底扶貧政策業(yè)務培訓，進一步提升了基層干部脫貧攻堅能力，全年累計救助低保對象17.6萬人次，群眾滿意度達95%以上。 | ||||||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||||
項目完成指標 | 數量指標 | 全年累計實施最低生活保障救助人次 | 15萬人次 | 17.6萬人次 | |||||
指標2： | |||||||||
…… |
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質量指標 | 組織赴縣市低保核查 | 1個月 | 1個月 | ||||||
組織開展培訓 | 1次30人左右 | 1次近30人 | |||||||
…… |
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時效指標 | 指標1： | 2017年12月底完成 | 2017年12月中旬已完成 | ||||||
指標2： |
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…… |
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成本指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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…… |
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項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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社會效益 指標 | 指標1： | 全州最低生活保障工作更加規(guī)范，保障更加有效 | 進一步促進了我州社會救助工作的規(guī)范性和公開、公正、陽光運行，取得了良好的社會效益 | ||||||
指標2： |
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生態(tài)效益 指標 | 指標1： |
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| ||||||
指標2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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滿意度 指標 | 滿意度指標 | 群眾滿意度 | 90%以上 | 95%以上 | |||||
指標2： |
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…… |
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自治州財政項目支出績效自評表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
項目名稱 | （2080299）其他民政事務管理支出-災害信息員培訓、應急保障 | ||||||||
預算單位 |
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預算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預算數： | 9 | 執(zhí)行數： | 9 | |||||
其中：財政撥款 | 9 | 其中：財政撥款 | 9 | ||||||
其他資金 | 其他資金 |
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年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||||||
開展災害信息員培訓，做好應急保障 | 已完成災害信息員培訓，做好應急保障 | ||||||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||||
項目完成指標 | 數量指標 | 災害信息員培訓次數人數 | 1次30人16課時 | 1次30人20課時 | |||||
質量指標 | 培訓合格 | 培訓合格 | 培訓合格，獨立完成報災業(yè)務。 | ||||||
時效指標 | 汛期前完成培訓 | 6月前完成培訓 | 5月份完成培訓 | ||||||
成本指標 | 培訓成本 | 會議費、場租費、師資費、辦公費、預計3萬元 | 會議費、場租費、師資費、辦公費、預計3萬元 | ||||||
項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 指標1： | |||||||
社會效益 指標 | 做好應急保障，災區(qū)社會穩(wěn)定 | 災民得到妥善安置災區(qū)社會穩(wěn)定 | 災民得到妥善安置災區(qū)社會穩(wěn)定，未發(fā)生刑事案件 | ||||||
生態(tài)效益 指標 | 指標1： |
|
| ||||||
可持續(xù)影響 指標 | 災害信息員業(yè)務熟練 | 災害信息員可獨立開展災情報送 | 災害信息員可獨立開展災情報送 | ||||||
指標2： |
|
| |||||||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 受災災民滿意無上訪 | 受災災民生活得到妥善安置滿意無上訪 | 受災災民生活得到妥善安置滿意無上訪 | |||||
自治州財政項目支出績效自評表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
項目名稱 | 基層政權和社區(qū)建設-“美麗社區(qū)” | ||||||||
預算單位 | 昌吉州民政局 | ||||||||
預算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預算數： |
| 執(zhí)行數： |
| |||||
其中：財政撥款 | 8 | 其中：財政撥款 | 8 | ||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||||||
對社區(qū)工作人員進行“美麗社區(qū)”業(yè)務培訓，提高整體業(yè)務素質；開展對全州168個居民委員會統(tǒng)一賦碼發(fā)證工作?！?/span> | 在成都舉辦了美麗社區(qū)建設專題培訓班，有40名社區(qū)工作人員參加培訓；完成了全州168個居委會統(tǒng)一賦碼發(fā)證工作。 | ||||||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||||
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1： | 對社區(qū)工作人員進行“美麗社區(qū)”業(yè)務培訓。 | 在成都舉辦了美麗社區(qū)建設專題培訓班，有40名社區(qū)工作人員參加培訓。 | |||||
指標2： | 開展對全州168個居民委員會統(tǒng)一賦碼發(fā)證工作。 | 完成了全州168個居委會統(tǒng)一賦碼發(fā)證工作。 | |||||||
…… |
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| |||||||
質量指標 | 指標1： | 社區(qū)工作人員業(yè)務能力得到提升。 | 通過培訓達到了預期目標。 | ||||||
指標2： | 在賦碼平臺準確錄入社區(qū)信息。 | 全州社區(qū)居委會按照要求達到了錄入標準。 | |||||||
…… |
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| |||||||
時效指標 | 指標1： | 2018年6月30日前完成培訓。 | 2018年1月22日完成培訓。 | ||||||
指標2： | 2018年6月30日前完成。 | 2018年3月31日完成了發(fā)證工作。 | |||||||
…… |
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成本指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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…… |
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項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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社會效益 指標 | 指標1： | 提升社區(qū)工作者服務和管理水平。 | 社區(qū)工作者服務和管理水平得到進一步提升。 | ||||||
指標2： | 明確基層自治組織的身份。 | 基層自治組織有了合法身份。 | |||||||
…… |
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| |||||||
生態(tài)效益 指標 | 指標1： |
|
| ||||||
指標2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標 | 指標1： |
|
| ||||||
指標2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標 | 滿意度指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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…… |
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自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項目名稱 | 民間組織管理 | |||||
預算單位 | 昌吉州民政局 | |||||
預算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預算數： | 25 | 執(zhí)行數： | 25 | ||
其中：財政撥款 | 25 | 其中：財政撥款 | 25 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
組織州本級社會組織負責人培訓1次、登記管理人員外出考察學習2次；社會組織的成立、變更、注銷、年檢結論的公告；對州本級社會組織進行檢查、指導；對縣市社會組織管理工作進行督導檢查、抽查2次；科室日常管理工作。 | 組織州本級社會組織負責人參加培訓1次、登記管理人員外出學習2次；在昌吉日報上刊登公告2次；2對本級社會組織進行實地檢查，對當黨建工作進行指導；對各縣市社會組織管理工作進行了2次督導檢查；對辦公設備進行維護和易耗品更換、購買打印機1臺，對社會組織的檔案進行歸整。 | |||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1： | 組織州本級社會組織負責人培訓1次、登記管理人員外出考察學習2次 | 完成州本級社會組織負責人培訓1次、登記管理人員外出學習2次。 | ||
指標2： | 對縣市社會組織管理工作進行督導檢查、抽查2次 | 完成對各縣市社會組織管理工作2次督導檢查 | ||||
…… |
|
| ||||
質量指標 | 指標1： | 對本級社會組織進行實地檢查，對當黨建工作進行指導 | 完成對本級社會組織進行實地檢查，對當黨建工作進行指導 | |||
指標2： 年檢數量占登記數量比例 | 95% |
| ||||
…… |
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| ||||
時效指標 | 指標1： | 社會組織的成立、變更、注銷、年檢結論的公告 | 在昌吉日報上刊登公告2次 | |||
指標2： |
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…… |
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成本指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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…… |
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項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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社會效益 指標 | 指標1： |
| ||||
指標2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標 | 指標1： |
|
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指標2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標 | 指標1： | 對州本級社會組織負責人培訓、登記管理人員外出學習。 | 增強了登記管理人員和社會組織負責人的黨性修養(yǎng)和法律意識，提高了黨建和業(yè)務工作的管理水平。 | |||
指標2： | 社會組織的成立、變更、注銷、年檢結論的公告 | 加強對社會組織管理和日常監(jiān)管工作。 | ||||
…… | 對本級社會組織進行實地檢查，對當黨建工作進行指導 | 提高了社會組織管理水平,增強了辦事人員的服務和責任意識。 | ||||
…… |
| |||||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 指標1： |
|
| ||
指標2： |
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…… |
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…… |
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自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項目名稱 | 社會福利和社會事務-婚姻與收養(yǎng) | |||||
預算單位 | 昌吉州民政局 | |||||
預算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預算數： | 5 | 執(zhí)行數： | 5 | ||
其中：財政撥款 | 5 | 其中：財政撥款 | 5 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
| |||
年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
規(guī)范婚姻登記機關管理，開展婚姻管理規(guī)范化檢查，探索開展婚姻登記拓展服務試點工作。 | 2018年我州完成婚姻登記2.2萬對，登記合格率、規(guī)范率均達到了100%；對全州7個縣市7個婚姻登記機關開展了婚姻管理規(guī)范化檢查工作；探索開展婚姻登記拓展服務試點工作，結合婚姻登記標準化將昌吉市婚姻登記處打造成為拓展婚姻登記服務單位，拓展婚姻登記服務內容。 | |||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1： | 規(guī)范婚姻登記機關管理。 | 我州完成婚姻登記2.2萬對，登記合格率、規(guī)范率均達到了100%。 | ||
指標2： | 開展婚姻管理規(guī)范化檢查 | 對全州7個縣市7個婚姻登記機關開展了婚姻管理規(guī)范化檢查工作 | ||||
…… |
|
| ||||
質量指標 | 指標1： | 探索開展婚姻登記拓展服務試點工作。 | 探索開展婚姻登記拓展服務試點工作，結合婚姻登記標準化將昌吉市婚姻登記處打造成為拓展婚姻登記服務單位，拓展婚姻登記服務內容。 | |||
指標2： | ||||||
…… |
|
| ||||
時效指標 | 指標1： |
|
| |||
指標2： |
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| ||||
…… |
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成本指標 | 指標1： |
|
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指標2： |
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| ||||
…… |
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…… |
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項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 指標1： |
|
| ||
指標2： |
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…… |
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社會效益 指標 | 指標1： | 規(guī)范婚姻登記機關管理，樹立婚姻登記窗口良好形象 | 規(guī)范婚姻登記機關管理，樹立婚姻登記窗口良好形象 | |||
指標2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生態(tài)效益 指標 | 指標1： |
|
| |||
指標2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
可持續(xù)影響 指標 | 指標1： |
|
| |||
指標2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
…… |
|
|
| |||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 指標1： |
|
| ||
指標2： |
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| ||||
…… |
|
| ||||
…… |
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自治州財政項目支出績效自評表 | |||||||
（ 2018年度） | |||||||
項目名稱 | 社會福利和社會事務-養(yǎng)老服務機構評估 | ||||||
預算單位 | 昌吉州民政局 | ||||||
預算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預算數： | 7 | 執(zhí)行數： | 7 | |||
其中：財政撥款 | 7 | 其中：財政撥款 | 7 | ||||
其他資金 |
| 其他資金 |
| ||||
年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||||
到2018年底，養(yǎng)老體系建設不斷完善，深入開展養(yǎng)老院服務質量專項行動，對照《養(yǎng)老院服務質量大檢查指南》自查整改，完成2018年全州民辦養(yǎng)老機構年檢工作及民辦養(yǎng)老機構享受政策補貼的申報工作。 | 制定出臺《自治州全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量的實施方案》，聯(lián)合發(fā)改、人社、財政、公安等14個部門共同研究制定了《關于進一步推進養(yǎng)老服務業(yè)“放管服”改革的通知》，制定了推進養(yǎng)老服務業(yè)“放管服”改革具體措施；對照《養(yǎng)老院服務質量大檢查指南》120項內容自查整改，管理服務質量類指標合格率達到90%以上，設施改造和設備添置指標合格率大幅提升，養(yǎng)老機構基礎性指標基本達標，養(yǎng)老機構服務質量持續(xù)改善；完成2018年全州民辦養(yǎng)老機構年檢工作及民辦養(yǎng)老機構享受政策補貼的申報工作，下?lián)苎a貼資金129.5萬元。 | ||||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1： | 深入開展養(yǎng)老院服務質量專項行動，對照《養(yǎng)老院服務質量大檢查指南》自查整改 | 對照《養(yǎng)老院服務質量大檢查指南》120項內容自查整改，管理服務質量類指標合格率達到90%以上，設施改造和設備添置指標合格率大幅提升，養(yǎng)老機構基礎性指標基本達標，養(yǎng)老機構服務質量持續(xù)改善 | |||
指標2： | 完成2018年全州民辦養(yǎng)老機構年檢工作及民辦養(yǎng)老機構享受政策補貼的申報工作 | 完成2018年全州民辦養(yǎng)老機構年檢工作及民辦養(yǎng)老機構享受政策補貼的申報工作，下?lián)苎a貼資金129.5萬元 | |||||
…… |
|
| |||||
質量指標 | 指標1： | ||||||
指標2： |
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…… |
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| |||||
時效指標 | 指標1： | 2018年底我州養(yǎng)老體系建設不斷完善，養(yǎng)老機構各項管理水平持續(xù)提升。 | 我州養(yǎng)老體系建設不斷完善，養(yǎng)老機構各項管理水平持續(xù)提升。 | ||||
指標2： |
|
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…… |
|
| |||||
成本指標 | 指標1： |
|
| ||||
指標2： |
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| |||||
…… |
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…… |
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項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 指標1： |
|
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指標2： |
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…… |
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| |||||
社會效益 指標 | 指標1： | 建立以質量和效益為導向的養(yǎng)老院服務發(fā)展機制，打造人民群眾住得起、住得好的養(yǎng)老院。 | 建立以質量和效益為導向的養(yǎng)老院服務發(fā)展機制，打造人民群眾住得起、住得好的養(yǎng)老院。 | ||||
指標2： |
| ||||||
…… |
|
| |||||
生態(tài)效益 指標 | 指標1： |
|
| ||||
指標2： |
|
| |||||
…… |
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| |||||
可持續(xù)影響 指標 | 指標1： |
|
| ||||
指標2： |
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…… |
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| |||||
…… |
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| ||||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 指標1： |
|
| |||
指標2： |
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| |||||
…… |
|
| |||||
…… |
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| ||||
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項目名稱 | 其他支出-訪惠聚 | |||||
預算單位 | 昌吉州民政局 | |||||
預算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預算數： | 19.3 | 執(zhí)行數： | 19.3 | ||
其中：財政撥款 | 19.3 | 其中：財政撥款 | 19.3 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
| |||
年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，堅持問題導向，加強綜合施策，落實好“1+2+5”目標任務，扎實推進“訪惠聚”工作 | 按照區(qū)、州、市各級要求以及年初制定計劃，已落實“1+2+5”目標任務，完成“訪惠聚”工作 | |||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1： | 訪貧問苦經費4.51萬 | 支付訪貧問苦經費4.51萬，受惠162人次 | ||
指標2： | 困難群眾經費6.4萬 | 支付困難群眾經費6.4萬，受惠308人次 | ||||
指標3： | 補充社區(qū)工作經費2.43萬 | 支付補充社區(qū)工作經費2.43萬 | ||||
質量指標 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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時效指標 | 指標1： | 2018年12月31日前落實“1+2+5”目標任務，全面推進“訪惠聚”工作 | 2018年12月31日前按照年初制定計劃，已落實“1+2+5”目標任務，完成“訪惠聚”工作 | |||
指標2： |
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| ||||
…… |
|
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成本指標 | 指標1： |
|
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指標2： |
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| ||||
…… |
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…… |
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項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 指標1： |
|
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指標2： |
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…… |
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社會效益 指標 | 指標1： | 充分調動社區(qū)各支力量，整合各類資源為基層和群眾辦好事、實事，落實各項惠民政策，解決困難訴求，為轄區(qū)居民提供多功能服務，促進平安社區(qū)、和諧社區(qū)建設。 | 社區(qū)居住環(huán)境進一步改善，社區(qū)服務和人員管理質量得到提升，促進平安社區(qū)、和諧社區(qū)建設。 | |||
指標2： |
|
| ||||
…… |
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生態(tài)效益 指標 | 指標1： | 全面排查小煤爐 | 清理排查安全隱患，減少一氧碳排放量 | |||
指標2： |
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| ||||
…… |
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可持續(xù)影響 指標 | 指標1： | 轄區(qū)困難群體得到救助，生活幸福指數進一步得到提升 | 轄區(qū)困難群體得到救助，生活幸福指數進一步得到提升 | |||
指標2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
…… |
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|
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滿意度 指標 | 滿意度指標 | 指標1： | 轄區(qū)居民生活、衛(wèi)生環(huán)境得到改善，困難訴求得到解決，各項惠政策得以宣傳并落實，群眾滿意無上訪 | 轄區(qū)居民生活、衛(wèi)生環(huán)境得到改善，困難訴求得到解決，各項惠政策得以宣傳并落實，群眾滿意無上訪 | ||
指標2： | 轄區(qū)拆遷款及時發(fā)放，訴求得以解決 | 轄區(qū)拆遷款及時發(fā)放，訴求得以解決 | ||||
…… |
|
| ||||
…… |
|
|
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自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項目名稱 | 昌吉州社會福利中心（昌吉州老年活動中心）昌吉州救災物資儲備庫 | |||||
預算單位 | 昌吉州民政局 | |||||
預算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預算數： | 1582.5 | 執(zhí)行數： | 1582.5 | ||
其中：財政撥款 | 970 | 其中：財政撥款 | 970 | |||
其他資金 | 612.5 | 其他資金 | 612.5 | |||
年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
完成主體工程 | 完成主體工程 | |||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1：投入資金1000萬元 | 1582.5萬元 | 投入資金1582.5萬元，工程主體已完工 | ||
指標2： |
|
| ||||
…… |
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質量指標 | 指標1： 監(jiān)理全程負責 | 監(jiān)理全程負責 | 建立全程負責 | |||
指標2： |
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時效指標 | 指標1：按進度實施 | 按進度實施 | 按進度實施 | |||
指標2： |
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成本指標 | 指標1：投入資金 | 1582.5萬元 | 1582.5萬元 | |||
指標2： |
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項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 指標1：投入資金 | 1582.5萬元 | 1582.5萬元 | ||
指標2： |
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社會效益 指標 | 指標1：服務老人，保障應急救災 | 服務老人，保障應急救災 | 服務老人，保障應急救災 | |||
指標2： |
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生態(tài)效益 指標 | 指標1：符合環(huán)保要求 | 符合環(huán)保要求 | 符合環(huán)保要求 | |||
指標2： |
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可持續(xù)影響 指標 | 指標1：可持續(xù)為老年人和應急救援服務 | 可持續(xù)為老年人和應急救援服務 | 可持續(xù)為老年人和應急救援服務 | |||
指標2： |
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滿意度 指標 | 滿意度指標 | 指標1：工程進度達標 | 工程進度達標 | 工程進度達標 | ||
指標2： |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。2080201款：指行政運行。2080202款：指一般行政管理事務。2080204款：指擁軍優(yōu)屬。2080206款：指民間組織管理。2080207款：指行政區(qū)劃和地名管理。2080208款：指基層政權和社區(qū)建設。2080299款：指其他民政管理事務支出。2080705款：指公益性崗位補貼。2089901款：指其他社會保障和就業(yè)支出。2296002款：指用于社會福利的彩票公益金支出。2299901款：指其他支出。
其他有關說明內容。 無
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州民政局
2019年9月20日
附件：新疆昌吉州民政局.XLS
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