目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）承辦自治州委員會保密委員會日常事務(wù)工作，依法履行保密行政管理職能。

（二）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和自治州黨委、人民政府有關(guān)保密工作的方針、政策、決定、指示；制定全州保密工作計劃并組織實施，提出改進和加強保密工作的建議。

（三）督促、協(xié)調(diào)和指導各縣市、州直各企事業(yè)單位及保密協(xié)作小組的保密工作，制定或會同有關(guān)部門制定保密制度和措施。監(jiān)督檢查《保密法》及其它保密法規(guī)制度的實施。

（四）組織開展保密檢查，督促有關(guān)部門對失泄密事件進行查處，參與或組織有關(guān)單位對重大泄密事件的查處工作，適時采取補救措施，提出處理意見并向上級報告。

（五）組織、指導保密宣傳教育工作，制定宣傳教育宣傳計劃，開展經(jīng)常性的宣傳教育工作；制定保密干部培訓計劃并組織培訓。

（六）組織、指導和監(jiān)督各單位按照法定程序確定和變更國家秘密的密級、保密期限和解密工作。

（七）指導、參與大型涉密活動和對外交往與合作中的保密工作；指導、監(jiān)督和協(xié)調(diào)對外提供國家秘密的工作，負責對外提供資料的保密審查，并按職權(quán)范圍和規(guī)定程序辦理有關(guān)審批手續(xù)。

（八）承擔涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的審批、備案工作。

（九）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)關(guān)于保密技術(shù)工作的方針、規(guī)定的計劃，加強對保密要害部門、部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施以及重大涉密活動、重要涉密場所的保密技術(shù)檢查，負責保密技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。

（十）完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,自治州保密局部門決算包括：自治州保密局部門本級決算。

納入自治州保密局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入 304.84 萬元,與上年相比，增加4.34萬元，增長1.44%，增減變化主要原因是：本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。 支出305.75萬元,與上年相比，增加39.25萬元，增長14.73%，增減變化主要原因是：本年度支付計算機涉密系統(tǒng)管理維護經(jīng)費、保密局業(yè)務(wù)保密技術(shù)檢查中心（銷毀管理中心）業(yè)務(wù)經(jīng)費、保密宣傳教育培訓業(yè)務(wù)經(jīng)費等。結(jié)余76.7萬元，與上年相比，減少10.30萬元，降低11.84%。增加變化主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計304.84萬元，其中：財政撥款收入302.66萬元，占99.28%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2.18萬元，占0.72%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)280.28萬元，決算數(shù)304.84萬元，預(yù)決算差異率8.76%，差異主要原因:本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計305.75萬元，其中：基本支出245.34萬元，占80.24%；項目支出60.4萬元，占19.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)280.28萬元，決算數(shù)305.75萬元，預(yù)決算差異率9.08%，差異主要原因：本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入302.66萬元，與上年相比，增加3.36萬元，增長1.11%。增減變化的主要原因是：本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。財政撥款支出303.57萬元，與上年相比，增加38.27萬元，增長12.61%，增減變化的主要原因是：本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。 其中：基本支出243.16萬元，項目支出60.41萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76.7萬元，與上年相比，減少10.30萬元，降低11.84%。增減變化的主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)280.28萬元，決算數(shù)302.66萬元，預(yù)決算差異率7.98%，差異主要原因：本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)280.28萬元，決算數(shù)303.57萬元，預(yù)決算差異率8.30%，差異主要原因：本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入302.66萬元，與上年相比，增加3.36萬元，增長1.11%。增減變化的主要原因是：本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出303.57萬元，與上年相比，增加38.27萬元，增長12.61%，增減變化的主要原因是：本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務(wù)支出301.77萬元，229其他支出1.8萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出207.44萬元，302商品和服務(wù)支出64.56萬元，303對個人和家庭的補助24.93萬元，資本性支出6.63萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)280.28萬元，決算數(shù)302.66萬元，預(yù)決算差異率7.98%，差異主要原因：本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)280.28萬元，決算數(shù)303.57萬元，預(yù)決算差異率8.30%，差異主要原因：本年度追加2017年度州直單位績效考核獎金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出0萬元，302商品和服務(wù)支出0萬元，303對個人和家庭的補助0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預(yù)算。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76.7萬元，與上年相比，減少10.30萬元，降低11.84%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76.7萬元。與上年相比，減少10.30萬元，降低11.84%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.48萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.18萬元，占87.9%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務(wù)接待費支出0.3萬元，占12.1%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州保密局單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無開支。

公務(wù)用車購置及運行維護費2.18萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.18萬元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。州保密局一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0.3萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，具體是：主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。州保密局國內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.48萬元，決算數(shù)2.48萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.18萬元，決算數(shù)2.18萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.3萬元，決算數(shù)0.3萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度州保密局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出10.78萬元，比上年減少25.27萬元，降低70.09%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值19.58 萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位機動車輛用于開展日常的業(yè)務(wù)工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

保密局業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，保密局業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為59.5萬元，執(zhí)行數(shù)為59.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標：組織培訓班4次；參加培訓的人次100人：二是質(zhì)量指標：培訓計劃按期完成率100%：培訓合格率100%：三是滿意度指標：調(diào)查中滿意和較滿意的受訓學員數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達到100。2018年項目資金加強全州保密培訓舉辦4期保密培訓班，取得了良好的社會效益好經(jīng)濟效益?！?/span>

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無 下一步改進措施：一是2018年嚴格按批復預(yù)算執(zhí)行，確保支出進度，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類公 用經(jīng)費支出；二是嚴格執(zhí)行政府采購招投標，本年度無調(diào)整項目，項目完成后組織專人驗收等，增強預(yù)算約束；

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）31（款）01（項）：指 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行、201（類）31（款）02（項）：指 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出一般行政管理事務(wù)、201（類）31（款）99（項）：指 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出其他組織事務(wù)支出、229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州保密局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州國家保密局.XLS