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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓、州政府綜合辦公樓和州政務(wù)中心大樓、文化新區(qū)大樓的內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、庭院綠化、公用設(shè)施管理等工作及安保工作。
2、負(fù)責(zé)政府綜合樓、黨委綜合樓、文化新區(qū)、政務(wù)中心大樓的水、電、暖氣費(fèi)用支付及設(shè)施的維修。
3、為機(jī)關(guān)干部職工食堂就餐、單身住宿服務(wù)，為機(jī)關(guān)交流掛職干部提供住宿就餐服務(wù)。
4、負(fù)責(zé)政務(wù)中心黨政機(jī)關(guān)“四套班子”會(huì)議服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)州黨委干部周轉(zhuǎn)房水電暖的維護(hù)維修，衛(wèi)生保潔綠化、治安保衛(wèi)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心部門決算包括：機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心部門本級(jí)決算。
納入昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入3215.77萬(wàn)元,與上年相比，增加158.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增變化主要原因是：年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等；支出3161.38萬(wàn)元,與上年相比，增加111.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，增減變化主要原因是：政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等；結(jié)余142.96萬(wàn)元，與上年相比，增加54.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。增減變化主要原因是：2018年12月財(cái)政撥入的經(jīng)費(fèi)（黨政機(jī)關(guān)保安經(jīng)費(fèi)、交流干部保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）沒(méi)有支付。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3215.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3166.02萬(wàn)元，占98.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入47.28萬(wàn)元，占1.47%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.46萬(wàn)元，占0.08%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1206.26萬(wàn)元，決算數(shù)3215.77萬(wàn)元，預(yù)決算差異率166.59%，差異主要原因：年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3161.38萬(wàn)元，其中：基本支出1295.56萬(wàn)元，占41%；項(xiàng)目支出1865.82萬(wàn)元，占59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1206.26萬(wàn)元，決算數(shù)3161.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率162.08%，差異主要原因年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入3166.02萬(wàn)元，與上年相比，增加297.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。增減變化的主要原因是：年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等。財(cái)政撥款支出3111.63萬(wàn)元，與上年相比，增加250.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，增減變化的主要原因是：其年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等。其中：基本支出1245.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1865.82萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余142.96萬(wàn)元，與上年相比，增加54.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。增減變化的主要原因是：2018年12月財(cái)政撥入的經(jīng)費(fèi)（黨政機(jī)關(guān)保安經(jīng)費(fèi)、交流干部保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）沒(méi)有支付。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1206.26萬(wàn)元，決算數(shù)3166.02萬(wàn)元，預(yù)決算差異率162.46%，差異主要原因年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1206.26萬(wàn)元，決算數(shù)3111.63萬(wàn)元，預(yù)決算差異率157.95%，差異主要原因年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3166.02萬(wàn)元。與上年相比，增加297.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。增減變化的主要原因是：年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3111.63萬(wàn)元。與上年相比，增加250.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。增減變化的主要原因是：年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出3111.63萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出440.02萬(wàn)元，商品服務(wù)支出2609.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.77萬(wàn)元，資本性支出54.66萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1206.26萬(wàn)元，決算數(shù)3166.02萬(wàn)元，預(yù)決算差異率162.46%，差異主要原因年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1202.26萬(wàn)元，決算數(shù)3111.63萬(wàn)元，預(yù)決算差異率157.95%，差異主要原因年中增加政務(wù)中心電力改造工程項(xiàng)目、文化新區(qū)消防管線工程項(xiàng)目、干部交流宿舍維修項(xiàng)目等。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余142.96萬(wàn)元。與上年相比，增加54.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余142.96萬(wàn)元。與上年相比，增加54.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.10萬(wàn)元，比上年減少0.02萬(wàn)元，降低0.22%，原因是節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.10萬(wàn)元，100%，比上年減少0.02萬(wàn)元，降低0.22%，原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元。主要用于車輛下鄉(xiāng)車輛用油等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。2018單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.32萬(wàn)元，決算數(shù)8.10萬(wàn)元，預(yù)決算差異率71.32%，差異主要原因車輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2輛，實(shí)際有4輛車在工作。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.32萬(wàn)元，決算數(shù)8.10萬(wàn)元，預(yù)決算差異率71.32%，差異主要原因財(cái)政預(yù)算數(shù)2兩車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，多年沒(méi)有增加，現(xiàn)有4輛車運(yùn)行工作，再加下鄉(xiāng)任務(wù)多；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)798.03萬(wàn)元，比上年減少118.38萬(wàn)元，降低12.91%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額719.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出474.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出226.01萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價(jià)值69.03萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：兩輛轎車，兩輛工作用其他車型；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
1、文化新區(qū)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，文化新區(qū)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1110萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1110萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是；辦公區(qū)域內(nèi)節(jié)約用電、用水，自覺(jué)維護(hù)公共秩序二是。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是完成零星維修工程技術(shù)資料檔案不全，二是招標(biāo)、審計(jì)程序較慢；。下一步改進(jìn)措施：一是下一步將嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理要求，進(jìn)一步掌握企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)態(tài)，積極主動(dòng)為企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，健康發(fā)展。
；二是個(gè)別項(xiàng)目承擔(dān)單位存在財(cái)務(wù)和管理制度不規(guī)范，賬目、技術(shù)資料和檔案不齊全，生產(chǎn)記錄缺失的現(xiàn)象，在考核中我們已要求企業(yè)予以糾正。今后要加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理，確保資金高效安全運(yùn)行。
2、文化事業(yè)新區(qū)室外消防管線維修項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)100萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效果該項(xiàng)目完工徹底解決了文化事業(yè)發(fā)展新區(qū)消防管線長(zhǎng)期水壓不足問(wèn)題，保障消防設(shè)施的正常使用，降低了火害風(fēng)險(xiǎn)。
存在問(wèn)題是：一是在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題和不足。二是：招標(biāo)程序、工程審計(jì)較慢。
下一步改進(jìn)措施：在年初預(yù)算的基本支出方面應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析各項(xiàng)支出，編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，確保預(yù)決算保持平衡。該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分85分。
3、政務(wù)中心電容改造項(xiàng)目預(yù)算數(shù)276萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)276萬(wàn)元，完成率100%，主要產(chǎn)出效果該項(xiàng)目財(cái)經(jīng)專項(xiàng)資金用于更換配電室2臺(tái)1000KVA變電器、配電柜、電纜及附屬配電設(shè)施，同時(shí)增加雙電源自動(dòng)切源裝置以及多功能廳供電專用UPS主機(jī)屏1臺(tái)。
存在問(wèn)題是：一是在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題和不足。二是：招標(biāo)程序、工程審計(jì)較慢，致使工程資金支付拖延至年底。
下一步改進(jìn)措施：在年初預(yù)算的基本支出方面應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析各項(xiàng)支出，編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，確保預(yù)決算保持平，在工程招標(biāo)方面提前計(jì)劃。該項(xiàng)目自評(píng)得分90分。
4、政務(wù)中心、文化新區(qū)監(jiān)控項(xiàng)目220萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行220萬(wàn)元，執(zhí)行率100%主要產(chǎn)出效果：為嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)維穩(wěn)措施進(jìn)一步做好公安機(jī)關(guān)檢查問(wèn)題的整改工作，對(duì)州（市）政務(wù)中心和文化事業(yè)發(fā)展新區(qū)的視頻監(jiān)控設(shè)施，按照公安機(jī)關(guān)要求進(jìn)行升級(jí)改造，將攝像頭硬盤錄像機(jī)模擬信號(hào)改為網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)數(shù)字高清信號(hào)，并擴(kuò)大硬盤內(nèi)存，使存儲(chǔ)達(dá)到90天，并按公安部門要求重點(diǎn)部位接入公安監(jiān)控平臺(tái)。
存在問(wèn)題是：一是在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題和不足。二是：招標(biāo)程序、工程審計(jì)較慢。
下一步改進(jìn)措施：在年初預(yù)算的基本支出方面應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析各項(xiàng)支出，編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，確保預(yù)決算保持平衡。下一年要求負(fù)責(zé)工程采購(gòu)人員提前計(jì)劃。該項(xiàng)目自評(píng)得分85分。
5、文化新區(qū)微型消防站項(xiàng)目預(yù)算數(shù)35萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)35萬(wàn)元執(zhí)行率100%，主要產(chǎn)出效果：昌吉回族自治州消防聯(lián)席會(huì)議辦公室督辦通知書，州消防聯(lián)督辦[2017]3號(hào)關(guān)于昌吉州藝術(shù)劇院、圖書館、文化館消防控制室無(wú)人值守，操作人員未持證上崗的督辦整改通知后，我中心經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查，報(bào)請(qǐng)昌吉市公安消防大隊(duì)同意將原有4個(gè)消防控制室改建為傳媒大廈A座消防控制室，即解決了無(wú)人值守問(wèn)題也解決了點(diǎn)多人多經(jīng)費(fèi)多問(wèn)題。
存在問(wèn)題是：一是在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中依然存在一些偏差和不足。二是：招標(biāo)程序、工程審計(jì)較慢使得工程資金支付拖延到年底。
下一步改進(jìn)措施：在年初預(yù)算的基本支出方面應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析各項(xiàng)支出，編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，確保預(yù)決算保持平衡。該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分85分。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。201（類）03（款）03（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)服務(wù)，用于文化新區(qū)等項(xiàng)目支出。201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行用于單位基本支出部分。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。 無(wú)
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心
2019年9月20日