目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一） 主要職能

負責動物防疫，動物疫情的監(jiān)測、預警預報，動物防疫體系指導工作；負責畜牧獸醫(yī)技術推廣服務工作；負責種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營監(jiān)督管理工作；負責畜禽品種改良工作；負責動物疾病診療事故的鑒定和技術仲裁服務工作。負責區(qū)、州下達的病原送樣、調(diào)查等工作任務。

從決算單位構成看，昌吉州動物疾病預防控制中心部門決算包括：昌吉州動物疾病預防控制中心部門本級決算。

納入昌吉州動物疾病預防控制中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號

單位名稱

備注

1

昌吉州動物疾病預防控制中心本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1181.22萬元,與上年相比，增加45.46萬元，增長4%，增減變化主要原因是本年度項目數(shù)量增加，項目經(jīng)費也隨之增加；支出1051.28萬元,與上年相比，增加68.21萬元，增長6.94%，增減變化主要原因是本年度項目經(jīng)費增加，支出相應增加；結余423.75萬元，與上年相比，增加129.94萬元，增長44.23%。增減變化主要原因是：1、2017年動植物保護能力提升工程中央基建投資預算撥款（州陸生動物疫病病原學檢測實驗室建設項目），因年末該項目未完成，部分實驗室儀器設備款未支付，結余增加。2、2018年肉牛肉羊凍精款300萬元本年未支付，結余增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1181.22萬元，其中：財政撥款收入1181.02萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.2萬元，占0.01%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)527.05萬元，決算數(shù)1181.22萬元，預決算差異率124.11%，差異主要原因本年度州動物疾病預防控制中心承擔中央、自治區(qū)專項業(yè)務增多，專項資金增加，相應財政撥款支出增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1051.28萬元，其中：基本支出583.52萬元，占55.5%；項目支出467.76萬元，占44.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)527.05萬元，決算數(shù)1051.28萬元，預決算差異率99.46%，差異主要原因州動物疾病預防控制中心承擔中央、自治區(qū)專項業(yè)務增多，專項資金增加，相應財政撥款支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1181.02萬元，與上年相比，增加45.46萬元，增長4%。增減變化的主要原因是本年項目數(shù)量增加，項目經(jīng)費也隨之增加。財政撥款支出1051.08萬元，與上年相比，增加68.01萬元，增長6.91%，增減變化的主要原因是項目數(shù)量增加，項目支出也隨之增加。其中：基本支出583.52萬元，項目支出467.76萬元。財政撥款結轉結余423.75萬元，與上年相比，增加129.94萬元，增長44%。增減變化的主要原因是：1、2017年動植物保護能力提升工程中央基建投資預算撥款（州陸生動物疫病病原學檢測實驗室建設項目），因年末該項目未完成，部分實驗室儀器設備款未支付，結余增加。2、2018年肉牛肉羊凍精款300萬元本年未支付，結余增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)527.05萬元，決算數(shù)1181.02萬元，預決算差異率124.08%，差異主要原因項目數(shù)量增加，項目經(jīng)費也隨之增加。財政撥款支出年初預算數(shù)527.05萬元，決算數(shù)1051.08萬元，預決算差異率99.42%，差異主要原因承擔中央、自治區(qū)專項業(yè)務增多，專項資金增加，相應財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1181.02萬元。與上年相比，增加45.46萬元，增長4%。增減變化的主要原因是：動物防疫項目數(shù)量增加，項目經(jīng)費也隨之增加。一般公共預算財政撥款支出1051.08萬元。與上年相比，增加68.01萬元，增長6.91%。增減變化的主要原因是動物防疫項目數(shù)量增加，項目經(jīng)費也隨之增加。其中：按功能分類科目，病蟲害控制及技術推廣支出1038.58萬元，其他支出12.5萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資及福利支出564.44萬元，商品和服務支出支出388.03萬元，對個人及家庭補助支出4.69萬元，資本性支出94.11萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)527.05萬元，決算數(shù)1181.02萬元，預決算差異率124.08%，差異主要原因是年初無項目經(jīng)費預算，年中追加項目預算，項目經(jīng)費相應增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)527.05萬元，決算數(shù)1051.08萬元，預決算差異率99.42%，差異主要原因是年初無項目經(jīng)費預算，年中追加項目預算，項目經(jīng)費相應增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元，按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元，。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余423.75萬元。與上年相比，增加129.94萬元，增長44%。

其中財政撥款結轉結余423.75萬元。與上年相比，增加129.94萬元，增長44%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算24.25萬元，比上年減少0.92萬元，降低3.64%，減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及自治區(qū)十項規(guī)定，嚴格控制公務用車及公務接待費用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是未安排出國境人員；公務用車購置及運行維護費支出20.997萬元，占86.58%，比上年減少0.01萬元，降低0.03%，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項及自治區(qū)十項規(guī)定，壓減公務用車運行費；公務接待費支出3.26萬元，占13.44%，比上年減少0.91萬元，降低21.80%，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項及自治區(qū)十項規(guī)定，壓減公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容。

公務用車購置及運行維護費20.99萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費20.99萬元。主要用于昌吉州動物防疫、品種改良等各縣業(yè)務工作督查督導、訪惠聚及民族團結一家親工作等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量2輛。

公務接待費3.26萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出3.26萬元，主要是主要是農(nóng)業(yè)部、自治區(qū)等上級部門調(diào)研，各縣市畜牧獸醫(yī)局辦事人員接待、相關會議（培訓）、兄弟地州單位業(yè)務工作相互交流等公務接待支出。昌吉州動物疾病預防控制中心國內(nèi)公務接待76批次，580人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)13.83萬元，決算數(shù)24.25萬元，預決算差異率75.34%，差異主要原因公務用車輛年限已久，車況差，大修費用偏高，其次因業(yè)務工作量不斷增大，公務接待費用相應增加。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因未安排出國境人員；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因未安排車輛購置費；公務用車運行費預算數(shù)13萬元，決算數(shù)20.99萬元，預決算差異率61.46%，差異主要原因是兩輛公務用車使用年限15年以上，年久失修，已臨近報廢，車況差，每年大修費用偏高，公務用車運行費用與預算相比增加。公務接待費預算數(shù)0.83萬元，決算數(shù)3.26萬元，預決算差異率292.77%，差異主要原因是各項業(yè)務工作量不斷增加，公務接待費用與預算相比增加。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州動物疾病預防控制中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費14.38萬元，比上年減少1萬元，降低7.47%，主要原因是本年嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控公用經(jīng)費。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額19.14萬元，其中：政府采購貨物支出19.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值39.51萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備臺0（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，昌吉州動物疾控中心預算績效自評情況： 統(tǒng)籌安排好本年度績效目標管理工作，認真開展好本年度預算績效運行跟蹤監(jiān)控，組織實施好重點項目評價及績效自評，認真做好單位整體支出績效評價工作。

績效自評開展情況：我中心各部門相互協(xié)調(diào)配合，各項工作均取得實質(zhì)性進展，績效工作推進有序，成效顯著。一是加強組織領導，職責分工明確。按照州財政局安排部署，今年年初組織召開了相關科室人員會議，安排部署預算績效評價工作，明確了由一名分管領導專門負責此項工作，具體工作由辦公室牽頭，組織、協(xié)調(diào)和督促落實此項工作。二是確定績效目標。制定工作計劃，明確了主體責任，規(guī)范了工作內(nèi)容，確?？冃гu價工作有章可循，有序開展。三是穩(wěn)步推進工作。按照財政局規(guī)定，按時完成年初績效目標申報，每季度績效目標監(jiān)控及半年整體支出績效監(jiān)控等工作。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，農(nóng)業(yè)技術推廣和病蟲害控制項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為597.5萬元，執(zhí)行數(shù)為467.76萬元，完成預算的78%。主要產(chǎn)出和效果：

1.重大動物疫病防控冷藏設施和防護用品項目

根據(jù)年初州財政資金安排專項資金40萬元，采購重大動物疫病防控冷藏設施和防護用品750套，用于提升生物制品冷鏈儲存和防疫物資貯備能力，進一步確保防疫人員的生物安全和疫苗等生物制品的全程冷鏈。增強獸用疫苗的效價，保障我州重大動物疫病免疫效果。當年使用資金5.6萬元，因部分防護物品年底未能按時供應，剩余資金待2019年初貨到支付，該項目還在執(zhí)行當中，專項經(jīng)費還在繼續(xù)使用。

2. 昌吉州陸生動物疫病病原監(jiān)測實驗室建設項目

根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)2017年農(nóng)業(yè)動植物保護能力提升工程項目實施方案中批示的《昌吉州陸生動物疫病病原監(jiān)測實驗室建設項目》，進一步提升昌吉州實驗室能力建設，完善病原室生物安全防護，降低環(huán)境污染可能性，承擔自治區(qū)下達的包蟲病等優(yōu)先防治病種的病原學監(jiān)測、流行病學調(diào)查和信息直報任務，及時準確掌握相關病種的流行態(tài)勢和病原分布，提升監(jiān)測調(diào)查和預警分析能力。共計撥付經(jīng)費225萬元。地方配套25萬元，為進一步提高我州包蟲病等人畜共患病和重大動物疫病防控監(jiān)測預警能力。

該項目資金使用及管理情況：

（1）項目資金安排落實、總投入

州動物疾控中心領導高度重視，并根據(jù)自治區(qū)、州獸醫(yī)工作結合該項目進行了周密的安排和部署，落實好《昌吉州陸生動物疫病病原監(jiān)測實驗室改造實施方案》，改造病原室（PCR室）和其他檢測室共計310㎡，病原室改造面積約60㎡，其他檢測室改造面積250㎡，改造區(qū)域在原有建筑第四層。購置儀器設備進行填平補齊，包括自動微生物鑒定儀、熒光定量PCR儀

（2）項目資金實際使用情況

昌吉州根據(jù)《昌吉州陸生動物疫病病原監(jiān)測實驗室改造實施方案》，為加強本項目建設的組織領導，經(jīng)研究成立了昌吉州陸生動物疫病病原學監(jiān)測實驗室建設項目領導小組和廉政監(jiān)督領導小組，并下設項目建設辦公室。負責項目的組織實施，對項目建設進行督導落實，定期召開會議，協(xié)調(diào)解決建設過程中的相關重大問題，以及項目實施過程中廉政風險點的監(jiān)控。結合項目分為改造病原室（PCR室）改造部分和購置儀器設備采購兩部分分批采購。進行了周密的安排和部署，對昌吉州陸生動物疫病病原監(jiān)測實驗室建設項目任務進行了詳細分解。

（3）項目資金使用情況

項目執(zhí)行經(jīng)費158萬元，為規(guī)范和加強昌吉州陸生動物疫病病原監(jiān)測實驗室改造項目任務資金的管理，建立健全激勵約束機制，對任務完成情況和資金使用實行嚴格的績效管理，切實提高資金使用效益。結轉資金67萬元，該項目還在繼續(xù)執(zhí)行當中。

（4）項目績效目標完成情況分析

本項目是社會公益性設施建設項目，其效益主要表現(xiàn)在社會效益方面。項目實施后，不僅能夠提高昌吉州動物疾控中心對重大動物疫病監(jiān)測、應急處置能力，健全技術隊伍和增強技術服務水平，而且能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，對促進昌吉州畜牧業(yè)安全發(fā)展、保障公共衛(wèi)生安全具有重要意義。項目實施后，對昌吉州在防治牲畜重大疫病工作中可起到加強防護作用，確保及時監(jiān)測和一旦發(fā)生重大疫情時，能夠及時、迅速、高效、有序地進行應急處理。項目實施后，可有效監(jiān)控我州疫病發(fā)生狀況和動態(tài)，對畜產(chǎn)品質(zhì)量安全起到至關重要的作用，對進出烏魯木齊肉食品構筑了安全屏障，為首府城市和我州人民吃上安全肉食品奠定了基礎。項目實施后，完善了昌吉州畜禽重大疫情處理能力，確保了昌吉州畜牧業(yè)的健康發(fā)展，促進社會經(jīng)濟發(fā)展，保護人體健康，維護社會。項目實施后，為將昌吉州建設成無規(guī)定疫病區(qū)和現(xiàn)代畜牧業(yè)轉型升級提供了技術、物資及設施保障。項目實施后，為昌吉州畜產(chǎn)品的安全流通和出口創(chuàng)匯創(chuàng)造了條件，提高國際貿(mào)易信譽。

（5）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

2018年，在項目經(jīng)費的支持下，州級實驗室進一步加大了病原學和血清學的檢測能力，全面掌握了我州重大動物疫病免疫情況，及時了解了動物防疫的薄弱環(huán)節(jié)，及時掌握了疫情動態(tài)，為消除疫情隱患，發(fā)布預警預報提供了科學的數(shù)據(jù)支撐，極大的提高了我州重大動物疫病防控的預警預報能力。為進一步掌握全州重大動物疫病防控水平，科學評估疫情風險，需要加大疫病監(jiān)測與流行病學調(diào)查工作的資金投入，進一步提升技術支撐和科學監(jiān)測水平。

3. 2018年中央動物防疫補助資金包蟲病防控項目

根據(jù)自治區(qū)財政廳《關于撥付2018年自治區(qū)動物防疫補助資金的通知》，為保障重大動物疫病免疫效果監(jiān)測評估工作、包蟲病防控工作補助，及保險補助資金，共計撥付經(jīng)費15萬元。進一步強化我州包蟲病等人畜共患病和重大動物疫病防控工作。

我單位根據(jù)自治區(qū)、州獸醫(yī)工作結合該項目進行了周密的安排和部署，對動物疫情監(jiān)測及防止項目任務進行了詳細分解，結合畜禽疫病流行情況及畜禽飼養(yǎng)量，落實好《昌吉州2018年重大動物疫病免疫實施方案》，有序有效地組織實施畜禽集中強制免疫工作，并春秋開展了兩次集中監(jiān)測，群體免疫密度全年要維持在90%以上，應免畜免疫密度達到100%，免疫抗體合格率達70%以上。

4. 2018年中央動物防疫補助資金監(jiān)測評估預警項目

根據(jù)自治區(qū)財政廳《關于撥付2018年自治區(qū)動物防疫補助資金的通知》，為保障重大動物疫病免疫效果監(jiān)測評估工作、包蟲病防控工作補助，及保險補助資金，共計撥付經(jīng)費25萬元。進一步強化我州人畜共患病和重大動物疫病防控工作。依據(jù)《昌吉州2018年重大動物疫病免疫實施方案》，有序有效地組織實施畜禽集中強制免疫工作，并春秋開展了兩次集中監(jiān)測，群體免疫密度全年要維持在90%以上，應免畜免疫密度達到100%，免疫抗體合格率達70%以上。

5. 2018年自治州動物防疫補助資金項目

根據(jù)自治區(qū)、州獸醫(yī)工作安排，結合畜禽疫病流行情況及畜禽飼養(yǎng)量，落實好《昌吉州2018年重大動物疫病免疫實施方案》，有序有效地組織實施畜禽集中強制免疫工作，并春秋開展了兩次集中監(jiān)測，群體免疫密度全年要維持在90%以上，應免畜免疫密度達到100%，免疫抗體合格率達70%以上。該項目由州動物疾控中心總體負責，要求各縣市動物疾控中心積極協(xié)助配合，完成項目各項監(jiān)測送樣任務。項目執(zhí)行經(jīng)費123.52萬元，為規(guī)范和加強2018年動物疫情監(jiān)測與流行病學調(diào)查任務資金的管理，建立健全激勵約束機制，對任務完成情況和資金使用實行嚴格的績效管理，切實提高資金使用效益。結轉資金21萬元將作為2019年該項工作專項經(jīng)費繼續(xù)使用。

6. 昌吉州動物疾病預防控制中心肉牛、肉羊凍精采購項目

肉牛、肉羊凍精采購項目分招標采購、簽訂供貨合同、分發(fā)凍精三個階段，主要用于牛羊品種改良，提高其生產(chǎn)性能和品質(zhì)，主要涉及全州七縣市牛羊養(yǎng)殖場（戶）。肉牛肉羊項目資金總投入120萬元，截止2018年12月31日已執(zhí)行完畢，全部用于進口肉牛凍精3萬劑、肉羊凍精2萬劑采購工作。

該項目在執(zhí)行過程中，制定了《昌吉州動物疾控中心（畜牧站）肉牛、肉羊凍精采購項目招標實施方案》，明確了肉牛、肉羊凍精采購項目招標工作的目的意義、程序和要求。肉牛、肉羊凍精采購項目通過向昌吉州財政局采購辦提出申請，批復后按相關規(guī)定確定有資質(zhì)招標代理機構進行公開招標采購，昌吉州采購辦和昌吉州動物疾控中心（畜牧站）派人全程監(jiān)督，為保障采購肉牛、肉羊凍精質(zhì)量，在招標采購過程中，委派專人負責凍精采購招標、合同簽訂及發(fā)放工作，并下發(fā)了《關于領取昌吉州肉牛、肉羊凍精的通知》，提出了各縣市領取和使用凍精的要求，確保采購項目凍精保質(zhì)保量發(fā)放到位，為昌吉州牛羊品種改良工作提供優(yōu)質(zhì)種源保證。共采購進口肉牛凍精3萬劑、肉羊凍精2萬劑，按昌吉州畜牧獸醫(yī)局分配計劃任務全部發(fā)放到全州七縣市。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對績效管理工作重視程序不高，認識不夠深刻，觀念不夠深入人心。二是財務及業(yè)務科室往往對其重要性理解不足，對管理中呈現(xiàn)的問題沒有加以重視和總結。原因是：一是缺乏制度性的約束。二是預算績效綜合性強,預算績效工作涉及業(yè)務、財務、效益等方面知識，能全面掌握這些知識的人員較少，特別是能對效益方面進行較好評價的人才缺乏。

下一步措施改進措施：

今后，我們將努力克服預算績效管理工作機構不健全等困難，不斷學習借鑒其他單位的先進做法，充分發(fā)揮本單位的專業(yè)優(yōu)勢，不斷健全績效評價工作機制，在績效管理的組織機構、組織實施、制度體系等各個方面不斷探索，逐步建立起科學的工作機制。充分利用各種方式方法，廣泛宣傳預算績效管理政策，大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。213（類）01（款）04（項）：指事業(yè)運行， 213（類）01（款）06（項）：指科技轉化與推廣服務，213（類）01（款）08（項）： 指病蟲害控制，213（類）01（款）99（項）：指其他農(nóng)業(yè)支出，229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

新疆昌吉州動物疾病預防控制中心.XLS