目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府及上級(jí)主管部門關(guān)于信訪工作的方針、政策和法規(guī)，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全州的信訪工作。

2、總結(jié)、推廣各縣市、各部門的信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

3、代表自治州黨委、自治州人民政府受理人民群眾給自治州黨委、自治州人民政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)人的來信，接待群眾來訪，為來信來訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)。

4、分析研究自治州信訪工作形勢(shì)，開展調(diào)查研究，征集群眾建議，及時(shí)向自治州黨委、自治州人民政府提供信訪信息，并提出有關(guān)信訪工作的建議和措施。

5、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、自治州黨委和自治區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示件落實(shí)情況；向有關(guān)單位交辦信訪事項(xiàng)；組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門聯(lián)合辦案，會(huì)同處理疑難信訪問題；督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

6、協(xié)調(diào)處理跨縣市、跨部門的重要信訪、群眾集體上訪和突發(fā)上訪事件；督促檢查、協(xié)調(diào)指導(dǎo)州直各縣市部門（單位）和各縣市黨委、政府的信訪工作。

7、宣傳和貫徹落實(shí)《信訪條例》；負(fù)責(zé)全州信訪業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，組織信訪干部的培訓(xùn)，加強(qiáng)、指導(dǎo)全州信訪系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)。

8、承擔(dān)自治州信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)全州重大矛盾糾紛排查調(diào)處的組織協(xié)調(diào)工作，建立排查調(diào)查工作機(jī)制，掌握矛盾糾紛排查調(diào)處動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)對(duì)涉及全州有關(guān)行業(yè)、系統(tǒng)社會(huì)政治穩(wěn)定的重大問題進(jìn)行督辦。

9、承擔(dān)自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它信訪事項(xiàng)。　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州信訪局部門決算包括：昌吉州信訪局部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州信訪局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	昌吉州信訪局本級(jí)
2

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入360.43萬元,與上年相比，增加1.43萬元，增長(zhǎng)0.41%，增減變化主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資，社保繳費(fèi)、公積金基數(shù)增加，基本支出工資福利支出收入增加28.38萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，項(xiàng)目支出收入減少26.9萬元；3、其他收入較上年減少0.05萬元。2018年度支出411.13萬元,與上年相比，減少133.38萬元，降低24.5%，增減變化主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資，社保繳費(fèi)、公積金基數(shù)增加，基本支出工資福利支出收入增加28.38萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，項(xiàng)目支出-信訪事務(wù)支出減少161.71萬元；3、其他收入支出減少0.05萬元。年末結(jié)余0萬元，與上年相比，減少50.7萬元，降低100%。增減變化主要原因是：工作任務(wù)發(fā)生變化，項(xiàng)目支出-信訪事務(wù)支出增加，年末結(jié)余為0。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)360.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入360.37萬元，占99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.06萬元，占0.02%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)301.68萬元，決算數(shù)360.43萬元，預(yù)決算差異率19.45%，差異主要原因：1、增加工作人員、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金增加工資福利支出56.95萬元；2、增加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)1.8萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)411.13萬元，其中：基本支出345.43萬元，占84.02%；項(xiàng)目支出65.7萬元，占15.98%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)301.68萬元，決算數(shù)411.13萬元，預(yù)決算差異率36.28%，差異主要原因：

1、增加工作人員、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金增加工資福利支出56.95萬元；2、增加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出1.8萬元；3、項(xiàng)目支出增加50.7萬元。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入360.37萬元，與上年相比，增加1.48萬元，增長(zhǎng)0.41%。增減變化的主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資，社保繳費(fèi)、公積金基數(shù)增加，基本支出工資福利支出收入增加28.38萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，項(xiàng)目支出收入減少26.9萬元；財(cái)政撥款支出411.07萬元，與上年相比，減少133.33萬元，降低24.5%，增減變化的主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資，社保繳費(fèi)、公積金基數(shù)增加，基本支出工資福利支出收入增加28.38萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，項(xiàng)目支出-信訪事務(wù)支出減少161.71萬元。其中：基本支出345.43萬元，項(xiàng)目支出65.7萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少50.7萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：工作任務(wù)發(fā)生變化，項(xiàng)目支出-信訪事務(wù)支出增加，年末結(jié)余為0。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)301.68萬元，決算數(shù)360.37萬元，預(yù)決算差異率19.45%，差異主要原因:1、增加工作人員、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金增加工資福利支出56.89萬元；2、增加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)1.8萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)301.68萬元，決算數(shù)411.07萬元，預(yù)決算差異率36.28%，差異主要原因:1、增加工作人員、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金增加工資福利支出56.89萬元；2、增加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出1.8萬元；3、項(xiàng)目支出增加50.7萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入360.37萬元，與上年相比，增加1.48萬元，增長(zhǎng)0.41%。增減變化的主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資，社保繳費(fèi)、公積金基數(shù)增加，基本支出工資福利支出收入增加28.38萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，項(xiàng)目支出收入減少26.9萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出411.07萬元，與上年相比，減少133.33萬元，降低24.5%，增減變化的主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資，社保繳費(fèi)、公積金基數(shù)增加，基本支出工資福利支出收入增加28.38萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，項(xiàng)目支出-信訪事務(wù)支出減少161.71萬元。其中：按功能分類科目，201類一般公共服務(wù)支出409.27萬元，其中：行政運(yùn)行支出343.57萬元，信訪事務(wù)支出59.7萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6萬元；229類其他支出1.8萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出234.04萬元，商品和服務(wù)支出90.89萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.96萬元，其他資本性支出3.18萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)301.68萬元，決算數(shù)360.37萬元，預(yù)決算差異率19.45%，差異主要原因:1、增加工作人員、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金增加工資福利支出56.89萬元；2、增加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)1.8萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)301.68萬元，決算數(shù)411.07萬元，預(yù)決算差異率36.28%，差異主要原因:1、增加工作人員、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金增加工資福利支出56.89萬元；2、增加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出1.8萬元；3、項(xiàng)目支出增加50.7萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是我單位無政府性基金財(cái)政撥款。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金財(cái)政撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少50.7萬元，降低100%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少50.7萬元，降低100%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.81萬元，比上年減少3.79萬元，降低44%，減少原因是：1、我單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。2、認(rèn)真編制2018年預(yù)算，無預(yù)算的開支不安排，2018年沒有安排公務(wù)用車購置和因公出訪預(yù)算開支。3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。4、加強(qiáng)公務(wù)接待審批制度，嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù)，壓減公務(wù)接待支出。

其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，減少原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.36萬元，占91%，比上年減少2.37萬元，降低35%，減少原因是：我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元，占9%，比上年減少1.42萬元，降低76%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州信訪局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容:無

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元。主要用于車輛維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.45萬元，主要是開展業(yè)務(wù)工作公務(wù)接待支出等。昌吉州信訪局國內(nèi)公務(wù)接待2批次，100人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.81萬元，決算數(shù)4.81萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降。4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.81萬元，決算數(shù)4.81萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.45萬元，決算數(shù)0.45萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州信訪局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.83萬元，比上年減少18.22萬元，降低24.28%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價(jià)值46.23萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：1、本年度完善了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)集中研究決策，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。2、建立科學(xué)規(guī)范、切合實(shí)際、便于實(shí)施、注重效率的預(yù)算績(jī)效管理制度和工作規(guī)程，開展預(yù)算績(jī)效管理，做到績(jī)效目標(biāo)清晰、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

信訪事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，信訪事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為65.7萬元，完成預(yù)算的438%。主要產(chǎn)出和效果：一是協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、群眾集體上訪和突發(fā)上訪事件；二是接待來訪群眾、受理網(wǎng)上投訴，開展研調(diào)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示落實(shí)情況；三是組織協(xié)調(diào)部門聯(lián)合辦理信訪事項(xiàng)會(huì)同處理復(fù)雜疑難信訪事項(xiàng)；四是自治州矛盾糾紛排查工作，督促檢查協(xié)調(diào)指導(dǎo)縣市信訪工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是制度建設(shè)有待于繼續(xù)完善。二是項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為65.7萬元，完成預(yù)算的438%，預(yù)算數(shù)小于支出數(shù)，原因：2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.7萬元。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化資金的監(jiān)督；二是理順資金管理體制，做到權(quán)責(zé)分明，責(zé)任到人；三是建立科學(xué)的預(yù)算制度并嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范資金的使用。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明：

2010301款：指行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010308款:指信訪事務(wù)，反映各級(jí)政府運(yùn)用于接待群眾來信來訪方面的支出。

2010399款：指反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

2299901款:指其他支出，反映其他不能劃入到具體功能科目中的項(xiàng)目支出。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州信訪局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州信訪局.XLS