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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作，搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷售平臺(tái)，做好與駐地政府機(jī)構(gòu)和各類社會(huì)組織的對(duì)接工作，建立信息交流平臺(tái)，負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待工作，完成州黨委、政府交辦的其他工作。 昌吉州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處無(wú)下屬預(yù)算單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處部門決算包括：昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。
納入昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處本級(jí) |
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2 |
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第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入178.92萬(wàn)元,與上年相比，增加54.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.27%，增減變化主要原因是：
1、工作業(yè)務(wù)增加，項(xiàng)目支出財(cái)政撥款增加25萬(wàn)元；
2、調(diào)標(biāo)增資，基本支出工資福利支出增加3.49萬(wàn)元；
3、其他收入增加26.41萬(wàn)元。
支出219.96萬(wàn)元,與上年相比，增加56.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.92%，增減變化主要原因是：
1、調(diào)標(biāo)增資、聘任人員人數(shù)增加，工資福利支出較上年增加27.35萬(wàn)元；
2、2018年工作量較上年增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加17萬(wàn)元；
3、工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出增加12.58萬(wàn)元。
結(jié)余182.04萬(wàn)元，與上年相比，減少41.03萬(wàn)元，降低18.39%。增減變化主要原因是：
1、調(diào)標(biāo)增資、聘任人員人數(shù)增加工資福利支出較上年增加，結(jié)余減少。
2、工作業(yè)務(wù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出較上年支出增加，結(jié)余減少。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)178.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入141.79萬(wàn)元，占79.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入37.13萬(wàn)元，占20.75%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)133.99萬(wàn)元，決算數(shù)178.92萬(wàn)元，預(yù)決算差異率33.53%，差異主要原因
1、調(diào)標(biāo)增資、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金基本支出工資福利支出增加7.8萬(wàn)元；
2、其他收入增加37.13萬(wàn)元
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)219.96萬(wàn)元，其中：基本支出194.96萬(wàn)元，占89%；項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，占11%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)133.99萬(wàn)元，決算數(shù)219.96萬(wàn)元，預(yù)決算差異率64.16%，差異主要原因：
1、 調(diào)標(biāo)增資、聘任人員人數(shù)增加、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，與年初預(yù)算數(shù)相比工資福利支出增加
2、 工作任務(wù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)相比支出增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入141.79萬(wàn)元，與上年相比，增加28.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.15%。增減變化的主要原因是：
1、工作業(yè)務(wù)增加，項(xiàng)目支出財(cái)政撥款增加25萬(wàn)元；
2、調(diào)標(biāo)增資，基本支出工資福利支出增加3.49萬(wàn)元；
財(cái)政撥款支出219.96萬(wàn)元，與上年相比，增加56.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.92%，增減變化的主要原因是：
1、調(diào)標(biāo)增資、聘任人員人數(shù)增加，工資福利支出較上年增加27.35萬(wàn)元；
2、2018年工作量較上年增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加17萬(wàn)元；
3、工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出增加12.58萬(wàn)元。
其中：基本支出194.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)余79.94萬(wàn)元，與上年相比，減少78.16萬(wàn)元，降低49.44%。增減變化主要原因是：
1、調(diào)標(biāo)增資、聘任人員人數(shù)增加工資福利支出較上年增加，結(jié)余減少。
2、工作業(yè)務(wù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出較上年支出增加，結(jié)余減少。
2、與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)133.99萬(wàn)元，決算數(shù)141.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率5.82%，差異主要原因：調(diào)標(biāo)增資、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金基本支出工資福利支出增加7.8萬(wàn)元；
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)133.99萬(wàn)元，決算數(shù)219.96萬(wàn)元，預(yù)決算差異率64.16%，差異主要原因：
1、調(diào)標(biāo)增資、聘任人員人數(shù)增加、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，與年初預(yù)算數(shù)相比工資福利支出增加
2、工作任務(wù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)相比支出增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入141.79萬(wàn)元，與上年相比，增加28.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.15%。增減變化的主要原因是：
1、工作業(yè)務(wù)增加，項(xiàng)目支出財(cái)政撥款增加25萬(wàn)元；
2、調(diào)標(biāo)增資，基本支出工資福利支出增加3.49萬(wàn)元；
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.96萬(wàn)元，與上年相比，增加56.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.92%，增減變化的主要原因是：
1、調(diào)標(biāo)增資、聘任人員人數(shù)增加，工資福利支出較上年增加27.35萬(wàn)元；
2、2018年工作量較上年增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加17萬(wàn)元；
3、工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出增加12.58萬(wàn)元。
按功能分類科目，201類一般公共服務(wù)支出219.96萬(wàn)元，其中：事業(yè)運(yùn)行支出194.96萬(wàn)元， 一般行政管理事務(wù)支出25萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出78.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出113.34萬(wàn)元， 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.74萬(wàn)元，其他資本性支出26萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)133.99萬(wàn)元，決算數(shù)141.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率5.82%，差異主要原因：調(diào)標(biāo)增資、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金基本支出工資福利支出增加7.8萬(wàn)元；
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)133.99萬(wàn)元，決算數(shù)219.96萬(wàn)元，預(yù)決算差異率64.16%，差異主要原因：
1、調(diào)標(biāo)增資、聘任人員人數(shù)增加、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，與年初預(yù)算數(shù)相比工資福利支出增加
2、工作任務(wù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)相比支出增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)）支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)）0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余182.04萬(wàn)元。與上年相比減少41.03萬(wàn)元，降低18.39%。
其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.94萬(wàn)元。與上年相比，減少78.16萬(wàn)元，降低49.44%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.14萬(wàn)元，比上年減少13.53萬(wàn)元，降低57.16%，減少原因是：1、認(rèn)真編制預(yù)算，不安排無(wú)預(yù)算的開(kāi)支，2018年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算。2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。3、加強(qiáng)車輛管理，力爭(zhēng)壓縮公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并逐年下降。4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓減公務(wù)接待支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，減少原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國(guó)批次和人數(shù)，本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組預(yù)算開(kāi)支。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.64萬(wàn)元，占56%，比上年減少8.7萬(wàn)元，降低61%，減少原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，占44%，比上年減少4.82萬(wàn)元，降低52%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支。
具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州上海聯(lián)絡(luò)處全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容:無(wú)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.64萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.64萬(wàn)元。主要用于車輛維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.5萬(wàn)元，主要是正常業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出等。昌吉州駐上海聯(lián)絡(luò)處國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次，252人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)10.14萬(wàn)元，決算數(shù)10.14萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算。3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降。4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國(guó)批次和人數(shù)，本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組。公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.64萬(wàn)元，決算數(shù)5.64萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，決算數(shù)4.5萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州駐上海聯(lián)絡(luò)處單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)114.34萬(wàn)元，比上年增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%，主要原因是：1、工作任務(wù)增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加；2、聘用人員增加，勞務(wù)費(fèi)支出增加。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價(jià)值126.4萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：開(kāi)展日常工作業(yè)務(wù)，公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。 1、科學(xué)化、精細(xì)化全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理；2、充分認(rèn)識(shí)財(cái)政管理的重要內(nèi)容和基本要求；3、按照“真實(shí)、客觀、高效、公正、公平、公開(kāi)”的要求，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，做到績(jī)效目標(biāo)清晰、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、預(yù)算依法公開(kāi)。
開(kāi)展對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：一是負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作，搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷售平臺(tái)；二是做好與駐地政府機(jī)構(gòu)和各類社會(huì)組織的對(duì)接工作，建立信息交流平臺(tái)，負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待工作，完成州黨委、政府交辦的其他工作。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。二是嚴(yán)格預(yù)算管理并認(rèn)真執(zhí)行，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化資金的監(jiān)督，增加項(xiàng)目資金使用的透明度；二是要建立科學(xué)的管理制度，進(jìn)一步完善預(yù)算編制工作。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明：
2010302款：指一般行政管理事務(wù)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
2010350款:指事業(yè)運(yùn)行,反映事業(yè)單位的基本支出。
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處
2019年9月20日