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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、搶救井下遇險(xiǎn)遇難人員生命及財(cái)產(chǎn)。
2、處理井下水、火、瓦斯、煤塵和頂板等災(zāi)害事故。
3、參加危及井下人員安全的地面滅火工作。
4、參加排放瓦斯、震動(dòng)性放炮、啟封火區(qū)、反風(fēng)演習(xí)和其他需要佩戴氧氣呼吸器的安全技術(shù)性工作。
5、參與審查礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，協(xié)助礦井搞好安全和消除事故隱患工作。
6、負(fù)責(zé)輔助救護(hù)隊(duì)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。
7、協(xié)助礦井搞好職工救護(hù)知識(shí)的教育。
8、在昌吉州煤炭工業(yè)管理局的統(tǒng)一安排部署下做好各煤礦預(yù)防性安全檢查工作，將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)部門(mén)決算包括：昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)部門(mén)本級(jí)決算。
納入昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
1 | 昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)單位本級(jí) |
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第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入2402.43萬(wàn)元,與上年相比，增加1121.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.51%，增加的主要原因是：1是年中追加了預(yù)算，包括追加績(jī)效考核獎(jiǎng)、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金等。2是本年收到昌吉市征收辦拆遷補(bǔ)償款1035.12萬(wàn)元計(jì)入其他收入。支出1115.76萬(wàn)元,與上年相比，增加50.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.71%，增加主要原因是：工資普調(diào)人員經(jīng)費(fèi)增加、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加及項(xiàng)目支出等原因。結(jié)余2658.94萬(wàn)元，與上年相比，增加1286.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.76%。增減變化主要原因是：1是2018年度年底追加項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2019年度49.89萬(wàn)元；2是昌吉市征收辦給付的頭屯河沿岸拆遷補(bǔ)償款收入因拆遷重建項(xiàng)目未開(kāi)展全部結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2402.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1061.05萬(wàn)元，占44.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1341.38萬(wàn)元，占55.84%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)903萬(wàn)元，決算數(shù)2402.43萬(wàn)元，預(yù)決算差異率166.04%，差異主要原因1是年中追加了預(yù)算，包括追加績(jī)效考核獎(jiǎng)、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金等。2是昌吉市征收辦給付的拆遷補(bǔ)償款及救護(hù)服務(wù)費(fèi)等非財(cái)政撥款收入因具有不確定性未納入年初部門(mén)預(yù)算中。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1115.76萬(wàn)元，其中：基本支出1042.25萬(wàn)元，占93.41%；項(xiàng)目支出73.51萬(wàn)元，占6.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)903萬(wàn)元，決算數(shù)1115.76萬(wàn)元，預(yù)決算差異率23.56%，差異主要原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績(jī)效考核獎(jiǎng)、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金等。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入1061.05萬(wàn)元，與上年相比，增加54.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.44%。增減變化的主要原因是年中追加的預(yù)算，包括追加績(jī)效考核獎(jiǎng)、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金等。財(cái)政撥款支出1088.39萬(wàn)元，與上年相比，增加22.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.14%，增減變化的主要原因是：工資普調(diào)、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出1014.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出73.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1070萬(wàn)元，與上年相比，減少27.34萬(wàn)元，降低2.49%。增減變化的主要原因是：本年度對(duì)上年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)基本結(jié)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目資金進(jìn)行使用。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1061.05萬(wàn)元。與上年相比，增加54.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.44%。增減變化的主要原因是：年中追加的預(yù)算，包括追加績(jī)效考核獎(jiǎng)、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1088.39萬(wàn)元。與上年相比，增加22.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.14%。增減變化的主要原因是：工資普調(diào)、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），資源勘探信息等支出1069.99萬(wàn)元， 其他支出18.4萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出884.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出158.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.2萬(wàn)元，資本性支出44.33萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)903萬(wàn)元，決算數(shù)1061.05萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.5%，差異主要原因年中追加的預(yù)算，包括追加績(jī)效考核獎(jiǎng)、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)903萬(wàn)元，決算數(shù)1088.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率20.53%，差異主要原因：1、年中追加的預(yù)算，包括追加績(jī)效考核獎(jiǎng)、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金等；2、對(duì)上年度基本結(jié)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目資金未納入支出預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2658.941372.27萬(wàn)元。與上年相比，增加1286.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.76%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1070萬(wàn)元。與上年相比，減少27.34萬(wàn)元，降低2.49%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算25.03萬(wàn)元，比上年增加2.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.94%，增加原因是單位車(chē)輛老化修理費(fèi)用增大及訪惠聚工作隊(duì)公務(wù)用車(chē)費(fèi)用增加造成。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是沒(méi)有增減變化。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.34萬(wàn)元，占97.24%，比上年增加2.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.83%，增加原因是單位車(chē)輛老化修理費(fèi)用增大及訪惠聚工作隊(duì)公務(wù)用車(chē)費(fèi)用增加造成。公務(wù)接待費(fèi)支出0.69萬(wàn)元，占2.76%，比上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.15%，增加原因是本年度國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗(yàn)收工作來(lái)我大隊(duì)進(jìn)行公務(wù)接待，造成公務(wù)接待費(fèi)用增加。。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.34萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.34萬(wàn)元。主要用于大隊(duì)日常安全生產(chǎn)檢查、事故搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急、訪惠聚工作隊(duì)工作用車(chē)的車(chē)輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)支出。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為8輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.69萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.69萬(wàn)元，主要是迎接自治區(qū)應(yīng)急救援工作檢查、國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收互檢、加班便餐費(fèi)等。本年度單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，100人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)26.6萬(wàn)元，決算數(shù)25.03萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-5.9%，差異主要原因減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，原因是無(wú)差異。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，原因是無(wú)差異。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，決算數(shù)24.34萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-2.64%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.6萬(wàn)元，決算數(shù)0.69萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-56.87%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)157.16萬(wàn)元，比上年減少12.92萬(wàn)元，降低7.59%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，壓減各項(xiàng)開(kāi)支。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額40.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出27.38萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛8輛，價(jià)值265.55萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
一、訪惠聚活動(dòng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，訪惠聚活動(dòng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是“訪惠聚”工作有序開(kāi)展；二是群眾滿(mǎn)意。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。下一步改進(jìn)措施：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||
（2018年度） | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 訪惠聚工作經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì) | ||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)： | 18.4 | 執(zhí)行數(shù)： | 18.4 | |
其中：財(cái)政撥款 | 18.4 | 其中：財(cái)政撥款 | 18.4 | ||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
通過(guò)一系列的民族團(tuán)結(jié)一家活動(dòng)及為民辦實(shí)事工程的實(shí)施，將黨的各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到群眾中，惠及了民生，凝聚了民心，提升了各族群眾的幸福感。 | 通過(guò)一系列的民族團(tuán)結(jié)一家活動(dòng)及為民辦實(shí)事工程的實(shí)施，將黨的各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到群眾中，惠及了民生，凝聚了民心，提升了各族群眾的幸福感，較好完成全年工作任務(wù)。 | ||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：為民辦實(shí)事好事的惠及民生的好事實(shí)事件數(shù) | 惠及民生的好事實(shí)事不少于6 件 | 安裝路燈、建文化室、飲用水改造、購(gòu)垃圾船、發(fā)暖心煤、送醫(yī)送藥、就業(yè)等，全年為民辦實(shí)事好事13件 | |
指標(biāo)2：宣傳培訓(xùn)參加人次 | 培訓(xùn)參加人次不少于10000人次 | 通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習(xí)、上黨課、夜校學(xué)習(xí)、升國(guó)旗宣講、入戶(hù)宣講、集中討論等形式，學(xué)習(xí)受教育人數(shù)達(dá)36000余人次。 | |||
指標(biāo)3：組織群眾文體宣傳活動(dòng)次數(shù) | 組織群眾文體宣傳活動(dòng)次數(shù)不少于 5次。 | 全年組織慶“三·八”、參觀石河子軍墾博物館、慶“七·一”、邀親戚游昌吉、慶中秋迎國(guó)慶、農(nóng)牧民趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)等各類(lèi)群眾文體宣傳活動(dòng)8 次 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：對(duì)困難群眾的幫扶覆蓋率 | 對(duì)困難群眾的幫扶覆蓋率90%， | 制定一對(duì)一幫扶計(jì)劃，針對(duì)15戶(hù)低收入家庭制定幫扶方案，一戶(hù)一策，實(shí)施精準(zhǔn)扶持，覆蓋率100%。 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：主題鮮明開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng) | 按照每月一主題、活動(dòng)有特色的原則，開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng) | 將黨的各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到群眾中，惠及了民生，凝聚了民心，提升了各族群眾的幸福感。較好完成全年工作。 | ||
滿(mǎn)意度 指標(biāo) | 滿(mǎn)意度 指標(biāo) | 指標(biāo)1：群眾滿(mǎn)意度 | 群眾滿(mǎn)意度達(dá)到80%以上 | 通過(guò)一系列的民族團(tuán)結(jié)一家活動(dòng)及為民辦實(shí)事工程的實(shí)施，將黨的各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到群眾中，惠及了民生，凝聚了民心，提升了各族群眾的幸福感。群眾滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上 | |
二、安全生產(chǎn)檢查專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，年中追加20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25.11萬(wàn)元，19.89萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是煤礦安全檢查礦次124次。二是全州煤礦安全生產(chǎn)得到有力保障，隱患排查核查率90%。三是煤礦服務(wù)企業(yè)滿(mǎn)意度95%。四是應(yīng)急救援能力水平大力提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目資金未及時(shí)完成，主要原因是2018年度財(cái)政安排安全生產(chǎn)檢查專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，使用25.11萬(wàn)元，因其中20萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)于年底由財(cái)政劃撥故19.89萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用。下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)州財(cái)政局的安排，積極申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃、認(rèn)真對(duì)項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目實(shí)施取得成效。二是沒(méi)有。
有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||
（2018年度） | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 應(yīng)急救援安全生產(chǎn)檢查專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì) | ||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)： | 25萬(wàn)元 | 執(zhí)行數(shù)： | 25.11萬(wàn)元 | |
其中：財(cái)政撥款 | 45萬(wàn)元（含年中追加20萬(wàn)元） | 其中：財(cái)政撥款 | 25.11萬(wàn)元 | ||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
對(duì)全州煤礦應(yīng)急救援、預(yù)防性安全檢查、安全技術(shù)服務(wù)（救災(zāi)應(yīng)急演練，反風(fēng)演習(xí)、啟封火區(qū)）等。及時(shí)將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)中，預(yù)防和減少煤礦事故的發(fā)生。減少煤礦生命財(cái)產(chǎn)損失，為社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安做貢獻(xiàn) | 2018年檢查各處煤礦檢查124礦次，下發(fā)檢查筆錄84套，檢查安全隱患187條。整改160礦次，整改率84%。充分發(fā)揮我隊(duì)在煤礦預(yù)防性檢查、重大隱患排查中的積極作用，促進(jìn)各類(lèi)隱患的排查治理，超前事故預(yù)防，確保全州煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)。 | ||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： 每季度開(kāi)展一次預(yù)防性安全檢查，全年安全檢查礦次 | 全年不少于120礦次 | 全年完成124礦次 | |
指標(biāo)2： 礦山應(yīng)急救援演練次數(shù) | 全年不少于2次 | 全年配合昌吉市、瑪納斯縣完成應(yīng)急演練2次。 | |||
指標(biāo)3： 煤礦預(yù)防性檢查隱患點(diǎn)排查核查率 | 對(duì)全州煤礦全覆蓋，做到煤礦預(yù)防性安全檢查隱患排查核查率不少于80% | 全年完成124礦次查出隱患187條隱患排查核查率達(dá)到90% | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：應(yīng)急救援平均響應(yīng)及時(shí) | 應(yīng)急響鈴后3分鐘內(nèi)出動(dòng)，及時(shí)率80%以上 | 全年緊急出動(dòng)4次，且均在3分鐘內(nèi)。及時(shí)率100% | ||
指標(biāo)2：隱患排查整改及時(shí) | 已整改隱患數(shù)占發(fā)現(xiàn)的隱患總數(shù)的比率不低于80% | 下發(fā)巡查表187份、下發(fā)檢查筆錄84套、查出隱患187條，已落實(shí)整改160，隱患整改率為84%。 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： 配合州局對(duì)所有生產(chǎn)、關(guān)停礦井進(jìn)行安全隱患排查，并向州局及時(shí)反饋，確保按時(shí)完成整改 | 對(duì)全州煤礦全覆蓋，將事故發(fā)現(xiàn)在萌芽狀態(tài)，消滅在萌芽狀態(tài) | 及時(shí)將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)中，預(yù)防和減少煤礦事故的發(fā)生。減少煤礦生命財(cái)產(chǎn)損失。 | ||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援能力水平提升 | 應(yīng)急救援服務(wù)能力及水平提升 | 通過(guò)預(yù)防性安全檢查，應(yīng)急救援技術(shù)水平和管理能力明顯提升。 | ||
滿(mǎn)意度 指標(biāo) | 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：滿(mǎn)意度（%） | 煤礦企業(yè)滿(mǎn)意度不低于80% | 通過(guò)調(diào)查、摸底煤礦企業(yè)滿(mǎn)意度95% | |
三、應(yīng)急救援體系硬件提升建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)急救援體系硬件提升建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中30萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，另25萬(wàn)元為年中追加項(xiàng)目資金，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，25萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是煤礦安全檢查工作有序開(kāi)展；二是全州煤礦安全生產(chǎn)得到有力保障。三是應(yīng)急救援能力水平大力提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目資金未及時(shí)完成，主要原因是上年年未撥付項(xiàng)目資金30萬(wàn)元本年全部使用完成，因其中25萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)于2018年年底由州財(cái)政劃撥，故25萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用。下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)州財(cái)政局的安排，積極申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃、認(rèn)真對(duì)項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目實(shí)施取得成效。二是沒(méi)有。
自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)應(yīng)急救援體系硬件提升建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||
（2018年度） | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 應(yīng)急救援體系硬件提升建設(shè)項(xiàng)目
| ||||
預(yù)算單位 | 昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì) | ||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)： | 0萬(wàn)元 | 執(zhí)行數(shù)： | 30萬(wàn)元 | |
其中：財(cái)政撥款 | 55萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元、年中追加25萬(wàn)元） | 其中：財(cái)政撥款 | 30萬(wàn)元 | ||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
為充分發(fā)揮我隊(duì)在煤礦預(yù)防性檢查、重大隱患排查及事故處置職能，在事故處理過(guò)程中確保應(yīng)急管理隊(duì)伍熟悉所查礦井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和救援環(huán)境，裝備齊全優(yōu)良，按照業(yè)務(wù)范圍及職責(zé)并結(jié)合單位現(xiàn)有裝備情況，經(jīng)過(guò)充分研究制定了應(yīng)急救援裝備購(gòu)置計(jì)劃，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)對(duì)和處置突發(fā)事件的應(yīng)急救援能力和水平的提升，保障礦山救護(hù)應(yīng)急救援工作順利開(kāi)展。 | 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)更新購(gòu)置一批應(yīng)急救援專(zhuān)用設(shè)備中，使大隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)和處置突發(fā)事件的應(yīng)急救援能力和水平得到大力提升，保障礦山救護(hù)應(yīng)急救援工作順利開(kāi)展。具體包括（正壓氧呼吸器4臺(tái)、自救器校驗(yàn)儀3臺(tái)、氧氣瓶10個(gè)、救生緩降器10套、音視頻生命探測(cè)儀一套等 | ||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：購(gòu)置應(yīng)急救援裝備一批 | 及時(shí)購(gòu)置應(yīng)急救援裝備一批（臺(tái)、套、) | 及時(shí)購(gòu)置應(yīng)急救援裝備一批:（正壓氧呼吸器4臺(tái)、自救器校驗(yàn)儀3臺(tái)、氧氣瓶10個(gè)、救生緩降器10套、音視頻生命探測(cè)儀一套等 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：政府采購(gòu)率 | 按照政府采購(gòu)程序辦理，政府采購(gòu)率80%以上 | 政府采購(gòu)率100% | ||
指標(biāo)2：購(gòu)置質(zhì)量合格率 | 購(gòu)置質(zhì)量合格的數(shù)量占購(gòu)置總數(shù)量的比率不低于90% | 購(gòu)置裝備嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，質(zhì)量合格率95% | |||
指標(biāo)3：購(gòu)置驗(yàn)收通過(guò)率 | 通過(guò)驗(yàn)收的購(gòu)置數(shù)量占購(gòu)置總數(shù)量的比率不低于85% | 嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，確保購(gòu)置裝備符合要求，驗(yàn)收通過(guò)率達(dá)95%。 | |||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：?jiǎn)挝毁?gòu)置成本 | 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，節(jié)約高效資金，差異率不高于10% | 資金控制在30萬(wàn)元，資金差異率0% | ||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：業(yè)務(wù)保障能力提升情況 | 購(gòu)置對(duì)業(yè)務(wù)保障能力的提升情況 | 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)更新購(gòu)置一批應(yīng)急救援專(zhuān)用設(shè)備中，使大隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)和處置突發(fā)事件的應(yīng)急救援能力和水平得到大力提升，保障礦山救護(hù)應(yīng)急救援工作順利開(kāi)展。 | ||
滿(mǎn)意度 指標(biāo) | 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：使用人員滿(mǎn)意度 | 使用人員滿(mǎn)意度80%以上 | 通過(guò)調(diào)查使用裝備的一線救護(hù)指戰(zhàn)員對(duì)新購(gòu)裝備的滿(mǎn)意度達(dá)到98%。 | |
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。215（類(lèi)）06（款）06（項(xiàng)）：資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-應(yīng)急救援支出，229（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：其他支出-其他支出-其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。 無(wú)
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉礦山救護(hù)隊(duì)
2019年9月20日
附件：新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì).XLS