目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站按照省級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作；承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制；對(duì)所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量控制。

昌吉州紅十字會(huì)中心血站成立于1992年9月，屬于公益一類財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，上級(jí)主管部門是昌吉州衛(wèi)生健康委員會(huì)；單位內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，分別是：辦公室、質(zhì)控科、血源科、維安科、檢驗(yàn)科、供血科、成分科、體采科。

單位共有人員編制28個(gè)，退休人員9人，實(shí)有在職人員56人，其中：在編26人，聘用30人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛7輛，其中：兩輛采血車不占用車輛編制，五輛小型專項(xiàng)作業(yè)車（四輛送血車，一輛訪惠聚工作組用車）。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站（單位）部門決算包括：昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站（單位）部門本級(jí)決算。

納入昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站（單位）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入2153.84萬(wàn)元，與上年相比，增加102.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增減變化主要原因是：事業(yè)收入較上年增加；支出2345.06萬(wàn)元,與上年相比，增加504.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.4%，增減變化主要原因是：1、事業(yè)收入增加，導(dǎo)致本年基本支出較上年增加，2、項(xiàng)目支出較上年增加（本年的項(xiàng)目支出包括2017年結(jié)余的專項(xiàng)資金支出）；結(jié)余0萬(wàn)元， 與上年相比，減少251.8萬(wàn)元，降低100%，增減變化主要原因是：血站新建業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目土建工程2018年完工，基本建設(shè)專項(xiàng)資金全部支付完畢，2017年結(jié)余的專項(xiàng)資金也于2018年全部支付完畢。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)2153.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入753.31萬(wàn)元，占35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入1371.48萬(wàn)元，占63.7%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入29.05萬(wàn)元，占1.3%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)281.56萬(wàn)元，決算數(shù)2153.84萬(wàn)元，預(yù)決算差異率664.97%， 差異主要原因是：1、調(diào)整增加2100409款艾滋病防治項(xiàng)目血液質(zhì)量安全專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)114.3萬(wàn)元；2、調(diào)整增加2299901款訪惠聚工作個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元；3、2100406款血站新建業(yè)務(wù)樓專項(xiàng)基本建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)338.6萬(wàn)元；4、調(diào)整增加2100406款補(bǔ)發(fā)、調(diào)增人員基本經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)2345.06萬(wàn)元，其中：基本支出1636.32萬(wàn)元，占69.8%；項(xiàng)目支出708.74萬(wàn)元，占30.2%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)281.56萬(wàn)元， 決算數(shù)2345.06萬(wàn)元，預(yù)決算差異率732.88%，差異主要原因是：一、年度執(zhí)行中調(diào)整增加預(yù)算支出；二、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出中包括支付的2017年度項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金251.8萬(wàn)元。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入753.31萬(wàn)元，與上年相比，減少49.6萬(wàn)元，降低6.2 %，增減變化的主要原因是：年度執(zhí)行中調(diào)整的艾滋病防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少導(dǎo)致的（2017年追加自治區(qū)艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)324萬(wàn)元，2018年追加自治區(qū)艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)114.3萬(wàn)元）。財(cái)政撥款支出1005.15萬(wàn)元，與上年相比，增加454.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%，增減變化的主要原因是：一、血站新建業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目土建工程2018年完工，基本建設(shè)專項(xiàng)資金全部支付完畢；二、2018年追加的自治區(qū)艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)當(dāng)年全部支付完畢；三、2017年結(jié)余的專項(xiàng)資金也于2018年全部支付完畢。其中：基本支出298.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出706.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，減少251.8萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：2018年加快資金支付進(jìn)度，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)281.56萬(wàn)元，決算數(shù)753.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率167.55%，差異主要原因是年度執(zhí)行中調(diào)整增加預(yù)算471.7萬(wàn)元，具體包括：1、調(diào)整增加2100409款艾滋病防治項(xiàng)目血液質(zhì)量安全專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)114.3萬(wàn)元；2、調(diào)整增加2299901款訪惠聚工作個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元；3、2100406款血站新建業(yè)務(wù)樓專項(xiàng)基本建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)338.6萬(wàn)元；4、調(diào)整增加2100406款補(bǔ)發(fā)、調(diào)增人員基本經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)281.56萬(wàn)元，決算數(shù)1005.15萬(wàn)元，預(yù)決算差異率256.99%，差異主要原因是：一、年度執(zhí)行中調(diào)整增加預(yù)算支出且當(dāng)年全部支付完畢；二、血站新建業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目土建工程2018年完工，基本建設(shè)專項(xiàng)資金全部支付完畢；三、2018年度財(cái)政撥款決算支出中包括支付的2017年度項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金251.8萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入753.31萬(wàn)元，與上年相比，減少49.6萬(wàn)元，降低6.2%。增減變化的主要原因是：年度執(zhí)行中調(diào)整的艾滋病防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少導(dǎo)致的（2017年追加自治區(qū)艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)324萬(wàn)元，2018年追加自治區(qū)艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)114.3萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1005.15萬(wàn)元，與上年相比，增加454.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%。增減變化的主要原因是：一、血站新建業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目土建工程2018年完工，基本建設(shè)專項(xiàng)資金全部支付完畢；二、2018年追加的自治區(qū)艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)當(dāng)年全部支付完畢；三、2017年結(jié)余的專項(xiàng)資金也于2018年全部支付完畢。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1003.35萬(wàn)元，229類其他支出1.80萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出296.68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出237.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.73萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）338.61萬(wàn)元，資本性支出131.64萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)281.56萬(wàn)元，決算數(shù)753.31萬(wàn)元， 預(yù)決算差異率167.55%，差異主要原因是年度執(zhí)行中調(diào)整增加預(yù)算471.7萬(wàn)元，具體包括：1、調(diào)整增加2100409款艾滋病防治項(xiàng)目血液質(zhì)量安全專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)114.3萬(wàn)元；2、調(diào)整增加2299901款訪惠聚工作個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元；3、2100406款血站新建業(yè)務(wù)樓專項(xiàng)基本建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)338.6萬(wàn)元；4、調(diào)整增加2100406款補(bǔ)發(fā)、調(diào)增人員基本經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元 。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)281.56萬(wàn)元，決算數(shù)1005.15萬(wàn)元，預(yù)決算差異率256.99%，差異主要原因是：一、年度執(zhí)行中調(diào)整增加預(yù)算支出且當(dāng)年全部支付完畢；二、血站新建業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目土建工程2018年完工，基本建設(shè)專項(xiàng)資金全部支付完畢；三、2018年度財(cái)政撥款決算支出中包括支付的2017年度項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金251.8萬(wàn)元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金財(cái)政撥款。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無政府性基金財(cái)政撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，減少251.8萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：2018年加快資金支付進(jìn)度，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，減少251.8萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：2018年加快資金支付進(jìn)度，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是財(cái)政一般公共預(yù)算沒有給昌吉州紅十字會(huì)中心血站安排“三公”經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是財(cái)政一般公共預(yù)算沒有給昌吉州紅十字會(huì)中心血站安排因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是財(cái)政一般公共預(yù)算沒有給昌吉州紅十字會(huì)中心血站安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是財(cái)政一般公共預(yù)算沒有給昌吉州紅十字會(huì)中心血站安排公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州紅十字會(huì)中心血站全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，昌吉州紅十字會(huì)中心血站國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因財(cái)政一般公共預(yù)算沒有給昌吉州紅十字會(huì)中心血站安排“三公“經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因財(cái)政一般公共預(yù)算沒有給昌吉州紅十字會(huì)中心血站安排因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因財(cái)政一般公共預(yù)算沒有給昌吉州紅十字會(huì)中心血站安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因財(cái)政一般公共預(yù)算沒有給昌吉州紅十字會(huì)中心血站安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因財(cái)政一般公共預(yù)算沒有給昌吉州紅十字會(huì)中心血站安排公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州紅十字會(huì)中心血站（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)2.98萬(wàn)元，比上年增加2.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)803%，主要原因是2018年財(cái)政預(yù)算撥付昌吉州紅十字會(huì)中心血站基層黨組織活動(dòng)費(fèi)2.65萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額66.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出28.6萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛7輛，價(jià)值283.1萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車主要是：一、采血車兩輛：2005年購(gòu)金龍采血車一輛，2018年自治區(qū)配發(fā)廈門金龍采血車一輛；二、送血車五輛：，2002年購(gòu)獵豹車一輛，2003年接收捐贈(zèng)尼桑車一輛，2005年購(gòu)三菱車一輛，2009年接收捐贈(zèng)東方雪鐵龍車一輛；2009年購(gòu)別克車一輛（2014年至今調(diào)至訪惠聚工作組用車）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。昌吉州紅十字會(huì)中心血站能按要求、按時(shí)編制本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)表，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序， 2000元以上的支出執(zhí)行由領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)簽制度，?？顚Ｓ?。2018年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算452.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算452.9萬(wàn)元。其中：

1、艾滋病防治項(xiàng)目（血液質(zhì)量安全）績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，艾滋病防治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為114.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為114.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是獻(xiàn)血者體檢化驗(yàn)、血液質(zhì)量檢測(cè)、臨床用血來自自愿無償獻(xiàn)血預(yù)期100%，實(shí)際達(dá)到100%，血液成分100%符合《全血及成分血質(zhì)量要求》；二是經(jīng)血液傳播疾病率0%，滿足臨床用血率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)做好獻(xiàn)血者體檢化驗(yàn)、血液質(zhì)量檢測(cè)工作。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

2、昌吉州紅十字會(huì)中心血站建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，昌吉州紅十字會(huì)中心血站建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為338.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為338.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目建設(shè)過程中監(jiān)理全程負(fù)責(zé)、審計(jì)全程跟蹤，嚴(yán)格按項(xiàng)目規(guī)定進(jìn)度推進(jìn)和建設(shè)；二是提高臨床醫(yī)療用血儲(chǔ)備能力，滿足昌吉州醫(yī)療用血需求量和用血安全，保障臨床醫(yī)療血液的質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目資金不足。下一步改進(jìn)措施：一是爭(zhēng)取更多項(xiàng)目資金；二是提高臨床醫(yī)療用血儲(chǔ)備能力。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。210（類）04（款）06（項(xiàng)）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-公共衛(wèi)生-采供血支出。210（類）04（款）09（項(xiàng)）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出-其他支出-其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(此表為空表)

昌吉州紅十字會(huì)中心血站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州紅十字會(huì)中心血站.XLS