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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家及區(qū)州社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實(shí)施，研究提出完善社會(huì)保險(xiǎn)政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理和運(yùn)營(yíng)，指導(dǎo)縣市級(jí)統(tǒng)籌的社會(huì)保險(xiǎn)基金的經(jīng)辦管理；負(fù)責(zé)全州社保信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理和網(wǎng)絡(luò)安全工作；承辦州直范圍內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)登記、個(gè)人權(quán)益記錄、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用征收及待遇審核和支付等經(jīng)辦服務(wù)工作；提供社會(huì)保險(xiǎn)咨詢、檔案查詢和社會(huì)化管理等公共服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門決算包括：昌吉回族自治州社會(huì)保險(xiǎn)管理局本級(jí)部門決算。
納入昌吉回族自治州社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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昌吉回族自治州社會(huì)保險(xiǎn)管理局本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入3354.46萬(wàn)元,與上年相比，減少61.94萬(wàn)元，降低1.81%，減少的主要原因是：在職職工減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，享受代發(fā)企業(yè)退休生活補(bǔ)貼人員減少，收入減少；支出3322.33萬(wàn)元,與上年相比，減少56.07萬(wàn)元，降低1.66%，增減變化主要原因是：在職職工減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，享受代發(fā)企業(yè)退休生活補(bǔ)貼人員減少，支出減少；結(jié)余233.55萬(wàn)元，與上年相比，減少97.23萬(wàn)元，降低29.39%。主要原因是：部分項(xiàng)目預(yù)算支出為跨年度支出項(xiàng)目，下年繼續(xù)支出。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)3354.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3354.11萬(wàn)元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.35萬(wàn)元，占0.01%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1420.45萬(wàn)元，決算數(shù)3354.46萬(wàn)元，預(yù)決算差異率136.15%，差異主要原因是：增加職工待遇支出181.78萬(wàn)元，代發(fā)企業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金299.19萬(wàn)元，地州級(jí)退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助990萬(wàn)元，離休人員醫(yī)療費(fèi)180萬(wàn)元，2017年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元， 2017年度自治州社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳獎(jiǎng)勵(lì)資金187萬(wàn)元，公益性崗位補(bǔ)貼37.29萬(wàn)元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13.40萬(wàn)元，其他收入0.35萬(wàn)元等。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)3322.33萬(wàn)元，其中：基本支出1346.39萬(wàn)元，占40.53%；項(xiàng)目支出1975.94萬(wàn)元，占59.47%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1420.45萬(wàn)元，決算數(shù)3322.33萬(wàn)元，預(yù)決算差異率133.89%，差異主要原因是：增加職工待遇支出181.78萬(wàn)元，代發(fā)企業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金306.32萬(wàn)元，地州級(jí)退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助990萬(wàn)元，離休人員醫(yī)療費(fèi)180萬(wàn)元，2017年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)29.05萬(wàn)元，2017年度自治州社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳獎(jiǎng)勵(lì)資金171萬(wàn)元，公益性崗位補(bǔ)貼37.29萬(wàn)元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.09萬(wàn)元，其他收入0.35萬(wàn)元等。。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入3354.11萬(wàn)元，與上年相比，減少22.82萬(wàn)元，降低0.6%。增減變化的主要原因是：在職人員減少，經(jīng)費(fèi)收入減少。財(cái)政撥款支出3321.98萬(wàn)元，與上年相比，減少16.96萬(wàn)元，降低0.5%，增減變化的主要原因是：在職職工減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，享受代發(fā)企業(yè)退休生活補(bǔ)貼人員減少，支出減少。其中：基本支出1346.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1975.94萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余233.55萬(wàn)元，與上年相比，減少97.23萬(wàn)元，降低29.39%。主要原因是：部分項(xiàng)目預(yù)算支出為跨年度支出項(xiàng)目，下年繼續(xù)支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1420.45萬(wàn)元，決算數(shù)3354.11萬(wàn)元，預(yù)決算差異率136.13%，差異主要原因是：增加職工待遇支出181.78萬(wàn)元，代發(fā)企業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金299.19萬(wàn)元，地州級(jí)退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助990萬(wàn)元，離休人員醫(yī)療費(fèi)180萬(wàn)元，2017年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元， 2017年度自治州社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳獎(jiǎng)勵(lì)資金187萬(wàn)元，公益性崗位補(bǔ)貼37.29萬(wàn)元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13.40萬(wàn)元等收入。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1420.45萬(wàn)元，決算數(shù)3321.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率133.87%，差異主要原因是：增加職工待遇支出181.78萬(wàn)元，代發(fā)企業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金299.19萬(wàn)元，地州級(jí)退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助990萬(wàn)元，離休人員醫(yī)療費(fèi)180萬(wàn)元，2017年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元， 2017年度自治州社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳獎(jiǎng)勵(lì)資金187萬(wàn)元，公益性崗位補(bǔ)貼37.29萬(wàn)元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13.40萬(wàn)元等支出。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3354.11萬(wàn)元。與上年相比，減少22.82萬(wàn)元，降低0.6%。增減變化的主要原因是：在職人員減少，經(jīng)費(fèi)收入減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3321.98萬(wàn)元。與上年相比，減少16.96萬(wàn)元，降低0.5%，增減變化的主要原因是：在職職工減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，享受代發(fā)企業(yè)退休生活補(bǔ)貼人員減少，支出減少。其中：按功能分類科目：社會(huì)保障和就業(yè)支出2136.59萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1170萬(wàn)元，其他支出15.39萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出支出1272.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出支出497.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1528.75萬(wàn)元，資本性支出11.68萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出12.07萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1420.45萬(wàn)元，決算數(shù)3354.11萬(wàn)元，預(yù)決算差異率136.13%，差異主要原因：增加職工待遇支出181.78萬(wàn)元，代發(fā)企業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金299.19萬(wàn)元，地州級(jí)退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助990萬(wàn)元，離休人員醫(yī)療費(fèi)180萬(wàn)元，2017年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元， 2017年度自治州社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳獎(jiǎng)勵(lì)資金187萬(wàn)元，公益性崗位補(bǔ)貼37.29萬(wàn)元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13.40萬(wàn)元等收入。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1420.45萬(wàn)元，決算數(shù)3321.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率133.87%，差異主要原因加職工待遇支出181.78萬(wàn)元，代發(fā)企業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金299.19萬(wàn)元，地州級(jí)退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助990萬(wàn)元，離休人員醫(yī)療費(fèi)180萬(wàn)元，2017年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元， 2017年度自治州社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳獎(jiǎng)勵(lì)資金187萬(wàn)元，公益性崗位補(bǔ)貼37.29萬(wàn)元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13.40萬(wàn)元等支出。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是沒有政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是沒有政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：沒有政府性基金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有政府性基金。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余233.55萬(wàn)元，與上年相比，減少97.23萬(wàn)元，降低29.39%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余233.55萬(wàn)元，與上年相比，減少97.23萬(wàn)元，降低29.39%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.72萬(wàn)元，比上年減少0.95萬(wàn)元，降低8.14%，減少原因是牢固樹立過緊日子的思想,落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決反對(duì)大手大腳花錢和鋪張浪費(fèi)；從嚴(yán)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年支出持平，無(wú)增減變化，原因是本年未安排因公出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.23萬(wàn)元，占95.43%，比上年減少0.40萬(wàn)元，降低0.04%，減少原因是減少原因是牢固樹立過緊日子的思想，落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，從嚴(yán)壓縮車輛使用及運(yùn)行等一般性支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，占4.57%，比上年減少0.55萬(wàn)元，降低47.11%，減少原因是減少原因是牢固樹立過緊日子的思想，落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待人數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.23萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.23萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及維修維護(hù)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.49萬(wàn)元，主要是外地對(duì)口單位來我局調(diào)研考察標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、綜合柜員制等工作公務(wù)接待。昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，47人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)11.86萬(wàn)元，決算數(shù)10.72萬(wàn)元，預(yù)決算差異率13%，差異主要原因：牢固樹立過緊日子的思想。落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決反對(duì)大手大腳花錢和鋪張浪費(fèi)；從嚴(yán)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù):0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，無(wú)差異，主要原因：厲行節(jié)約；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，無(wú)差異，主要原因：厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10.23萬(wàn)元，決算數(shù)10.23萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，無(wú)差異，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.63萬(wàn)元，決算數(shù)0.49萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-69.94%，差異主要原因是落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待人數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.02萬(wàn)元，比上年增加減少134.07萬(wàn)元，降低72.05%，主要原因是本年厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額81.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出71.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.36萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價(jià)值128.68萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：
州社保系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、電力等費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，州社保系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、電力等費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.3%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為跨年度支出項(xiàng)目，故資金未支付完畢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)撥付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
“金保工程”系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“金保工程”系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是完成全州各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保達(dá)240.8萬(wàn)人次，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。
個(gè)人權(quán)益單郵寄費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，個(gè)人權(quán)益單郵寄費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.21%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是完成全州各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保達(dá)240.8萬(wàn)人次，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為跨年度支出項(xiàng)目，故資金未支付完畢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
社會(huì)保障卡發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，社會(huì)保障卡發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.21%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是發(fā)放社會(huì)保障卡114.2萬(wàn)張，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為跨年度支出項(xiàng)目，故資金未支付完畢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
社會(huì)保障卡發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，社會(huì)保障卡發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.21%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是發(fā)放社會(huì)保障卡114.2萬(wàn)張，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為跨年度支出項(xiàng)目，故資金未支付完畢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
社保經(jīng)辦公共耗材辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，社保經(jīng)辦公共耗材辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為39.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.48%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是發(fā)放社會(huì)保障卡114.2萬(wàn)張，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為跨年度支出項(xiàng)目，故資金未支付完畢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
社保經(jīng)辦公共耗材辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，社保經(jīng)辦公共耗材辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為39.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.48%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是發(fā)放社會(huì)保障卡114.2萬(wàn)張，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為跨年度支出項(xiàng)目，故資金未支付完畢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
社會(huì)保險(xiǎn)宣傳費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，社會(huì)保險(xiǎn)宣傳費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.42%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是在各類媒體發(fā)布公告、通知10次以上，與廣播電臺(tái)聯(lián)辦 “走進(jìn)社保”節(jié)目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為跨年度支出項(xiàng)目，故資金未支付完畢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
綜合柜臺(tái)檔案影像化存儲(chǔ)設(shè)備項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，綜合柜臺(tái)檔案影像化存儲(chǔ)設(shè)備項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為60分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是發(fā)放社會(huì)保障卡114.2萬(wàn)張，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為啟動(dòng)較晚，故資金未支付完畢。下一步改進(jìn)措施：下年提前申請(qǐng)項(xiàng)目，確保資金執(zhí)行到位。
社會(huì)保險(xiǎn)全民參保登記計(jì)劃專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，社會(huì)保險(xiǎn)全民參保登記計(jì)劃專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是完成全州各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保達(dá)240.8萬(wàn)人次，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為跨年度支出項(xiàng)目，故資金未支付。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.56%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是完成全州各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保達(dá)240.8萬(wàn)人次，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為跨年度支出項(xiàng)目，故資金未支付。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是完成退休人員70934人，發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金21.31億元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目使用其他資金支付，故資金未使用。下一步改進(jìn)措施：此項(xiàng)目為保留項(xiàng)目資金，下年度將加強(qiáng)資金管理，?？顚Ｓ?。
社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.90%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是完成全州各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保達(dá)240.8萬(wàn)人次，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目為跨年度支出項(xiàng)目，故資金未支付。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是完成全州各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保達(dá)240.8萬(wàn)人次，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目使用其他資金支付，故資金未使用。下一步改進(jìn)措施：此項(xiàng)目為保留項(xiàng)目資金，下年度將加強(qiáng)資金管理，專款專用。
銀行手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，銀行手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是完成全州各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保達(dá)240.8萬(wàn)人次，參保單位1773戶，基金收支余達(dá)到180億元，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目使用其他資金支付，故資金未使用。下一步改進(jìn)措施：此項(xiàng)目為保留項(xiàng)目資金，下年度將加強(qiáng)資金管理，?？顚Ｓ?。
2017年自治州社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)征繳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2017年自治州社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)征繳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為187萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為171萬(wàn)元，完成預(yù)算的95%。主要產(chǎn)出和效果：一是加快實(shí)現(xiàn)我州社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動(dòng)建立完善更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系；二是完成全州各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保達(dá)240.8萬(wàn)人次，發(fā)放社會(huì)保障卡114.2萬(wàn)張，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金收支全程電子化率達(dá)到96%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因該項(xiàng)目使用其他資金支付，故資金未使用。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
州直企業(yè)95年以前企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼資金、國(guó)有困難、破產(chǎn)企業(yè)退休職工冬季取暖費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，州直企業(yè)95年以前企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼資金、國(guó)有困難、破產(chǎn)企業(yè)退休職工冬季取暖費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為235.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45.32萬(wàn)元執(zhí)行數(shù)為270.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是使退休職工切實(shí)感受到黨和國(guó)家的惠民政策和關(guān)心關(guān)愛；二是1995年以前退休人員生活費(fèi)補(bǔ)助1362人，國(guó)有困難、破產(chǎn)企業(yè)退休職工1574人。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
國(guó)有企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，國(guó)有企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為63.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為,61.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是使退休職工切實(shí)感受到黨和國(guó)家的惠民政策和關(guān)心關(guān)愛；二是完成2018年國(guó)有企業(yè)辦職教幼教退休教師66人，待遇發(fā)放工作。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1170萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1170萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：使離退休人員切實(shí)感受到黨和國(guó)家的惠民政策和關(guān)心關(guān)愛；下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
“訪惠聚”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“訪惠聚”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是使牧民充分了解國(guó)家富民政策，二是慰問困難戶6次，舉辦活動(dòng)6次。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付預(yù)算資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。208（類）01（款）01（項(xiàng)）：指本局基本支出。208（類）01（款）08（項(xiàng)）：指本局信息化建設(shè)項(xiàng)目支出。208（類）01（款）09（項(xiàng)）：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。208（類）01（款）99（項(xiàng)）：其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出指州級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)征繳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。208（類）06（款）99（項(xiàng)）：其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助指代發(fā)國(guó)有企業(yè)辦職教幼教退休人員生活費(fèi)。208（類）25（款）01（項(xiàng)）：其他城市生活救助指代發(fā)1995年以前企業(yè)退休人員、破產(chǎn)企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼。208（類）99（款）01（項(xiàng)）：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出指代發(fā)國(guó)有企業(yè)辦職教幼教退休人員生活費(fèi)。210（類）11（款）99（項(xiàng)）：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出指離休人員、地州級(jí)退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：其他支出指“訪惠聚”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
我單位無(wú)其他有關(guān)說明。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州社保局
2019年9月20日