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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
本部門單位工作職能：負(fù)責(zé)做好森林病蟲害防治的具體工作；負(fù)責(zé)全州由森林公安局承擔(dān)的涉及野生動(dòng)植物的行政處罰以外的涉及野生動(dòng)植物的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全州林木種苗監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)類別：公益一類。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法大隊(duì)（檢疫科）、林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法大隊(duì)（測報(bào)防治科）林木種苗執(zhí)法大隊(duì)（種苗管理科）、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)（法制科、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)科）行政科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)相當(dāng)于科級。
3、機(jī)構(gòu)規(guī)格、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副處級，核定事業(yè)編制20名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（書記、支隊(duì)長、副支隊(duì)長各一名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
4、經(jīng)費(fèi)形式：財(cái)政全額預(yù)算管理
年末，在職人數(shù)17人，與上年比較沒有變化。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站部門決算沒有下屬單位。
納入昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站本級 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入390.86萬元,與上年相比，減少111.57萬元，降低22.21%，增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金收入比去年減少；支出426.50萬元,與上年相比，減少17.68萬元，降低3.98%，增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金減少，支出減少；結(jié)余121.39萬元，與上年相比，減少65.64萬元，降低35.10%。增減變化主要原因是：加快項(xiàng)目資金結(jié)算。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)390.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入390.86萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)290.29萬元，決算數(shù)390.86萬元，預(yù)決算差異率34.64%，差異主要原因：增加了工資福利支出32萬元，項(xiàng)目支出增加68萬元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)426.50萬元，其中：基本支出332.86萬元，占78%；項(xiàng)目支出93.64萬元，占22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)290.29萬元，決算數(shù)426.50萬元，預(yù)決算差異率46.92%，差異主要原因:增加了“工資福利支出”43萬元，“項(xiàng)目支出”93萬元。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入390.86萬元，與上年相比，減少111.57萬元，降低22.21%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金比去年減少。財(cái)政撥款支出426.50萬元，與上年相比，減少111.57萬元，降低22.21%，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金比去年減少。其中：基本支出332.86萬元，項(xiàng)目支出93.64萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余121.39萬元，與上年相比，減少65.64萬元，降低35.10%。增減變化的主要原因是：加強(qiáng)本年度項(xiàng)目資金使用效率，加快以前年度結(jié)余資金結(jié)算。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)290.29萬元，決算數(shù)390.86萬元，預(yù)決算差異率34.64%，差異主要原因：增加了工資福利支出32萬元，項(xiàng)目支出增加68萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)290.29萬元，決算數(shù)426.50萬元，預(yù)決算差異率46.92%，差異主要原因:增加了“工資福利支出”43萬元，“項(xiàng)目支出”93萬元。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入390.86萬元，與上年相比，減少111.57萬元，降低22.21%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金比去年減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出426.50萬元，與上年相比，減少111.57萬元，降低22.21%，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金比去年減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），農(nóng)林水支出426.50萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出301.12萬元，商品和服務(wù)支出123.39萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.98萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)290.29萬元，決算數(shù)390.86萬元，預(yù)決算差異率34.64%，差異主要原因：增加了工資福利支出32萬元，項(xiàng)目支出增加68萬元。。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)290.29萬元，決算數(shù)426.50萬元，預(yù)決算差異率46.92%，差異主要原因:增加了“工資福利支出”增加43萬元，主要是人員工資增加。項(xiàng)目支出增加了93萬元，主要是加快“林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)”項(xiàng)目資金的結(jié)算。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品服務(wù)支出0萬元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余121.39萬元，與上年相比，減少65.64萬元，降低35.10%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余121.39萬元，與上年相比，減少65.64萬元，降低35.10%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算12.34萬元，比上年減少0.38萬元，降低3.01%，減少原因是加強(qiáng)車輛管控，按照。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.78萬元，占95.46%，比上年減少0.74萬元，降低5.9%；減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬元，占0.04%，比上年增加0.36萬元，增長177.9%，增加原因是開辦第七屆新疆苗木博覽會(huì)，接待國家林業(yè)局和自治區(qū)林業(yè)廳就餐費(fèi)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站本級全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.78萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.78萬元。主要用于車輛加油、維修、保險(xiǎn)、過路費(fèi)等支出。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為8輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.56萬元，主要是公務(wù)接待用餐費(fèi)用等。昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站本級國內(nèi)公務(wù)接待5批次，94人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)14.87萬元，決算數(shù)12.34萬元，預(yù)決算差異率-17%，差異主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)12.87萬元，決算數(shù)11.78萬元，預(yù)決算差異率8%，差異主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.20萬元，決算數(shù)0.56萬元，預(yù)決算差異率180%，差異主要原因開辦第七屆新疆苗木博覽會(huì)，比去年增加接待國家林業(yè)局和自治區(qū)林業(yè)廳就餐費(fèi)用， 造成公務(wù)接待費(fèi)超支0.36萬元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站日常公用經(jīng)費(fèi)29.76萬元，比上年減少11.66萬元，降低28.15%，主要原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支 。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額43.48萬元，其中：政府采購貨物支出23.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出19.98萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛8輛，價(jià)值159.21萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛（業(yè)務(wù)科室全州各縣市林業(yè)病蟲害防治檢查驗(yàn)收出差用車）、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：使用皮卡車?yán)土謽I(yè)有害生物防治藥劑藥械等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，我單位2018年財(cái)政撥款項(xiàng)目資金58萬元，包括四個(gè)項(xiàng)目?，F(xiàn)分別對這四個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績效管理和績效自評情況進(jìn)行自述。
1、2018年度葡萄蛀果蛾專項(xiàng)普查項(xiàng)目
項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：做到最及時(shí)的監(jiān)測、最準(zhǔn)確的預(yù)報(bào)、最主動(dòng)的預(yù)警，在昌吉州各縣市葡萄種植區(qū)、各級各類干鮮果品市場及酒莊酒廠等區(qū)域，合理懸掛葡萄蛀果蛾誘捕器，定點(diǎn)、定時(shí)、定人監(jiān)測，加強(qiáng)葡萄的檢疫力度，嚴(yán)防該蟲傳入昌吉地區(qū)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：定期檢查成蟲的誘捕情況，及時(shí)清理粘蟲板上的昆蟲及植物殘片。下一步改進(jìn)措施：發(fā)現(xiàn)誘捕器丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)換。葡萄蛀果蛾性信息素誘芯每3－4周更換一次，粘蟲膠板根據(jù)粘蟲數(shù)量進(jìn)行更換。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 昌吉州2018年葡萄蛀果蛾專項(xiàng)普查項(xiàng)目 | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 18萬元 | 執(zhí)行數(shù)： | 18萬元 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 18萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 18萬元 | |||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||
年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
購買葡萄蛀果蛾專用誘捕器及藥劑80800元，監(jiān)測調(diào)查服務(wù)支出96000元，其他支出3200元 | 購買葡萄蛀果蛾專用誘捕器及藥劑130000元，監(jiān)測調(diào)查服務(wù)支出50000元 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：購置葡萄蛀果蛾專用誘捕器 | 1206（套） | 1206（套） | ||
指標(biāo)2：監(jiān)測調(diào)查服務(wù)支出 | 96000（元） | 96000（元） | ||||
指標(biāo)3：方案制作、圖紙打印等其他支出 | 3200（元） | 3200（元） | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：葡萄蛀果蛾專用誘捕器從正規(guī)研究單位購置 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成購置時(shí)間（月） | 2018年6月 | 2018年6月 | |||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：每套葡萄蛀果蛾專用誘捕器花費(fèi) | 每套67（元） | 每套46.5（元） | |||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：降低葡萄蛀果蛾危害，增加農(nóng)民收入，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)（%） | 100 | 100 | ||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：杜絕病蟲害傳播，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定 | 100 | 100 | |||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：減少樹木死亡，發(fā)揮森林生態(tài)效益，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)（%） | 100 | 100 | |||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：使用物理和化學(xué)相結(jié)合的防治方法，實(shí)現(xiàn)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。達(dá)到預(yù)期指標(biāo)（%） | 100 | 100 | |||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：苗木經(jīng)營戶認(rèn)同防治效果(%) | 80 | 98 | ||
2、 2018年度森林病蟲害防治器械、藥劑應(yīng)急儲(chǔ)備
項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：完成10萬元的森林病蟲害防治器械、藥劑應(yīng)急儲(chǔ)備，為全州森林生態(tài)安全做好物資儲(chǔ)備工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于資金年末下?lián)茌^晚，2019年5月前完成物資購置工作。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格執(zhí)行“事前、事中、事后”監(jiān)督，不走形式，切實(shí)加強(qiáng)單位的日常自查和監(jiān)督檢查，規(guī)范項(xiàng)目管理，完整保存項(xiàng)目資料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，分析原因，制定可行的措施，及時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 森林病蟲害防治器械、藥劑應(yīng)急儲(chǔ)備 | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 10 | 執(zhí)行數(shù)： | 10 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 10 | 其中：財(cái)政撥款 | 100 | |||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||
年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
完成我州森林病蟲害防治器械、藥劑應(yīng)急儲(chǔ)備，為全州森林生態(tài)安全做好物資儲(chǔ)備工作。采購率達(dá)到100%。 | 2018年年底下發(fā)資金，預(yù)計(jì)2019年實(shí)施項(xiàng)目。截至目前，未完成項(xiàng)目績效目標(biāo) | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：購置5%中生菌素可濕性粉劑 | 330（千克） | 330（千克） | ||
指標(biāo)2：購置20%噻唑鋅懸浮劑 | 330（千克） | 330（千克） | ||||
指標(biāo)3：購置帶消毒功能手動(dòng)剪刀 | 50（把） | 50（把） | ||||
指標(biāo)4：購置手鋸（佐一郎） | 10（把） | 10（把） | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：藥劑三證齊全 | 三證齊全 | 三證齊全 | |||
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成購置時(shí)間（月） | 2018年12月前 | 2019年5月前 | |||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：5%中生菌素可濕性粉劑330千克，144元/千克 | 4.752(萬元) | 4.752(萬元) | |||
指標(biāo)2：20%噻唑鋅懸浮劑330千克，138元/千克 | 4.554(萬元) | 4.554(萬元) | ||||
指標(biāo)3：帶消毒功能手動(dòng)剪刀50把，120元/把 | 0.6(萬元) | 0.6(萬元) | ||||
指標(biāo)4：手鋸（佐一郎）10把，94元/把 | 0.094(萬元) | 0.094(萬元) | ||||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)：推廣使用安全經(jīng)濟(jì)藥劑，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)（%） | 100 | 100 | ||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)：做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，為突發(fā)林業(yè)有害生物防治做好保障工作，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)（%） | 100 | 100 | |||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：做好森林病蟲害防治器械、藥劑應(yīng)急儲(chǔ)備，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)（%） | 100 | 100 | |||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：提高全州人民群眾的林業(yè)有害生物“群防、群治”的責(zé)任感和使命感，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)（%） | 100 | 100 | |||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：農(nóng)戶滿意度 | 80% | 97 | ||
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3、2018年度重點(diǎn)防護(hù)林、蘋果枝枯病檢查驗(yàn)收防治補(bǔ)助費(fèi)
項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：做好重點(diǎn)防護(hù)林、蘋果枝枯病檢查驗(yàn)收防治工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于資金年末下?lián)茌^晚，2019年5月前完成物資購置和檢查驗(yàn)收工作。下一步改進(jìn)措施：①要進(jìn)一步提高政治站位，清醒地認(rèn)識到蘋果枝枯病對我州東三縣蘋果、海棠種植業(yè)和全州種苗產(chǎn)業(yè)的重大影響，加大蘋果枝枯病檢查驗(yàn)收。②分類施治，規(guī)范蘋果枝枯病防控要領(lǐng)，加大蘋果枝枯病防治力度。③加大檢疫執(zhí)法力度，通過檢疫監(jiān)管堵絕蘋果枝枯病傳播蔓延。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 昌吉州重點(diǎn)防護(hù)林、蘋果枝枯病檢查驗(yàn)收防治補(bǔ)助費(fèi) | ||||||||
預(yù)算單位 | 昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站 | ||||||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 10萬元 | 執(zhí)行數(shù)： | 10萬元 | |||||
其中：財(cái)政撥款 | 10萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 10萬元 | ||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | ||||||
年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||||||
完成2018年度蘋果枝枯病監(jiān)督檢查和防治工作，通過采取一系列有效措施，堵絕疫情傳播、蔓延。 | 2018年年末資金下達(dá)，政府采購手續(xù)尚未辦理，項(xiàng)目尚未執(zhí)行，項(xiàng)目將于2019年開始實(shí)施。 | ||||||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：購置樹木粉碎機(jī) | 2（臺） | 2（臺） | |||||
指標(biāo)2：購置油鋸 | 2（臺） | 2（臺） | |||||||
指標(biāo)3：購置手剪 | 62（把） | 62（把） | |||||||
指標(biāo)4：購置手鋸 | 90（把） | 90（把） | |||||||
指標(biāo)5：購置高枝剪 | 50（把） | 50（把） | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：購買憑證 | 購買憑證齊全 | 購買憑證齊全 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成購置時(shí)間（月） | 2018年12月 | 2019年5月前 | ||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：樹木粉碎機(jī)費(fèi)用2臺，7000元/臺 | 14000（元） | 14000（元） | ||||||
指標(biāo)2：油鋸2臺，2500元/臺 | 5000（元） | 5000（元） | |||||||
指標(biāo)3：手剪62把，70元/把 | 4340（元） | 4340（元） | |||||||
指標(biāo)4：手鋸90把，95元/把 | 8550（元） | 8550（元） | |||||||
指標(biāo)5：高枝剪50把，192元/把 | 9600（元） | 9600（元） | |||||||
指標(biāo)2：雇工費(fèi)用 | 2人×75天×200元/人/天=30000（元） | 2人×75天×200元/人/天=30000（元） | |||||||
指標(biāo)3：督導(dǎo)檢查費(fèi)用 | 28510（元） | 28510（元） | |||||||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：降低蘋果枝枯病危害，增加農(nóng)民收入，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)（%） | 100 | 100 | |||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：杜絕疫情傳播，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定 | 100 | 100 | ||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：減少樹木死亡，發(fā)揮森林生態(tài)效益，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)（%） | 100 | 100 | ||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：使用機(jī)械設(shè)備和修剪工具，實(shí)現(xiàn)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展及資源的可持續(xù)利用。達(dá)到預(yù)期指標(biāo)（%） | 100 | 100 | ||||||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：苗木經(jīng)營戶認(rèn)同防治效果(%) | 80 | 97 | |||||
4、2018年度種苗花卉大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過實(shí)施本項(xiàng)目可以在一定程度上改善當(dāng)?shù)孛缒井a(chǎn)品交易格局，促進(jìn)本地苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)化調(diào)整，推進(jìn)苗木產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，提高本地苗木產(chǎn)品市場競爭力，解決苗木產(chǎn)品供需信息不對稱問題，培育適應(yīng)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展需求的新型苗木經(jīng)紀(jì)人體系，樹立本地苗木行業(yè)標(biāo)桿，引導(dǎo)并規(guī)范本地苗木行業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大呼圖壁國家級苗木交易市場的知名度和影響力。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：財(cái)政于2018年年底下?lián)苜Y金，2019年5月前完成。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，完善數(shù)據(jù)采集，回訪更新已采集的數(shù)據(jù)信息。①解決目前工作中遺留的問題，改進(jìn)工作方式方法、提高工作效率。②提高所采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可用性。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 種苗花卉大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州林業(yè)局 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 727萬 | 執(zhí)行數(shù)： | 162萬 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 20萬 | 其中：財(cái)政撥款 | 20萬 | |||
其他資金 | 707 | 其他資金 | 142 | |||
年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
完成種苗花卉大數(shù)據(jù)建設(shè) | 種苗花卉大數(shù)據(jù)平臺已于2017年6月建設(shè)完成。2019年4月?lián)芨顿Y金20萬元。 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 種苗花卉大數(shù)據(jù)建設(shè)配套資金—項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)） | 1個(gè) | 1個(gè) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 樣本數(shù)據(jù)有效率 | ≥80% | 80% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 種苗花卉大數(shù)據(jù)建設(shè)--項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)完成率 | 100 % | 100% | |||
成本指標(biāo) | 種苗花卉大數(shù)據(jù)建設(shè)--項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼率（%） | 100% | 100% | |||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 完成交易 | 200萬元 | 278萬元 | ||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 促進(jìn)苗木行業(yè)規(guī)范發(fā)展 | 是 | 是 | |||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升 | 是 | 是 | |||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 客戶滿意度 | ≥80% | 85% | ||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明：
213（類）02（款）04（項(xiàng)）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：指反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政事業(yè)（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等方面的支出。
213（類）02（款）05（項(xiàng)）森林培育：指反應(yīng)育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物智能源建設(shè)等方面的支出。
213（類）02（款）09（項(xiàng)）森林生態(tài)效益補(bǔ)償：指反應(yīng)公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
213（類）02（款）34（項(xiàng)）防災(zāi)減災(zāi)：指反應(yīng)病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。
213（類）02（款）99（項(xiàng)）其他林業(yè)支出：指反應(yīng)所述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
213（類）01（款）99（項(xiàng)）其他農(nóng)業(yè)支出：指反應(yīng)所述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站
2019年9月20日