目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

搞好有獎募捐工作，促進社會福利事業(yè)發(fā)展。募集社會福利資金，福利彩票的組織、發(fā)行、銷售和資金管理。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心部門決算包括：昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心本級決算。

納入昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入690.49萬元,與上年622.13萬元相比，增加68.36萬元，增長10.99%，增長變化主要原因是：業(yè)務(wù)費收入增加及民政廳撥入標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金。支出507.43萬元,與上年542.83相比，減少35.40萬元，減少6.52%，減少的主要原因是：2018年計劃的營銷活動未開展27.18萬元。結(jié)余262.36萬元，與上年79.29萬元相比，增加183.06萬元，增長230.85%。增加的主要原因是：與上年相比2018年的市場調(diào)控資金未使用完。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計690.49萬元，其中：財政撥款收入679萬元，占98.34%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入11.49萬元，占1.66%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)315.19萬元，決算數(shù)690.49萬元，預(yù)決算差異率119.07%，差異主要原因2018年業(yè)務(wù)費收入的增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計507.43萬元，其中：基本支出268.94萬元，占53%；項目支出238.48萬元，占47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)315.19萬元，決算數(shù)507.43萬元，預(yù)決算差異率60.99%，差異主要原因2018年聘用人員增加107.49萬元，占支出決算數(shù)的34.15%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入679萬元,與上年618.57萬元相比，增加60.43萬元，增長9.77%，增長變化主要原因是：2018年業(yè)務(wù)費收入增加及民政廳撥入標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金；財政撥款支出502.33萬元,與上年542.83相比，減少40.5萬元，減少7.46%，減少的主要原因是壓減費用支出。其中：基本支出268.94萬元，項目支出233.38萬元。財政撥款結(jié)余252.41萬元，與上年79.29萬元相比，增加183.06萬元，增長230.85%。增加的主要原因是：與上年是：2018年計劃的營銷活動未開展27.18萬元。相比今年的市場調(diào)控資金未使用完。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入與年初預(yù)算數(shù)314.79萬元，決算數(shù)679萬元，預(yù)決算差異率115.7%，差異主要原因2018年業(yè)務(wù)費收入的增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)314.79萬元，決算數(shù)502.33萬元，預(yù)決算差異率59.58%，差異主要原因2018年聘用人員增加107.49萬元，占支出預(yù)算數(shù)的34.15%。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無一般公共預(yù)算收支 。一般公共預(yù)算財政撥款支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無一般公共預(yù)算收支。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無一般公共預(yù)算收支 。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無一般公共預(yù)算收支。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入679萬元，與上年618.57萬元相比，增加60.43萬元，增長9.77%。增長的主要原因是：業(yè)務(wù)費收入增加。政府性基金預(yù)算支出502.33萬元。與上年542.83相比，減少40.5萬元，減少7.46%，減少的主要原因是：2018年計劃的營銷活動有27.18萬元未開展。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），其他支出502.33萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出211.99萬元，商品和服務(wù)支出290.34萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)314.79萬元，決算數(shù)679萬元，預(yù)決算差異率119.35%，差異主要原因2018年業(yè)務(wù)費收入的增加。 政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)314.79萬元，決算數(shù)502.33萬元，預(yù)決算差異率59.58%，差異主要原因2018年聘用人員增加107.49萬元，占支出預(yù)算數(shù)的34.15%。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余262.36萬元，與上年79.29萬元相比，增加183.06萬元，增長230.85%。增加的主要原因是：與上年相比今年的市場調(diào)控資金未使用完。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余252.41萬元，與上年75.74相比，增加了176.67萬元，增加233.26%。增減變化主要原因是：2018年業(yè)務(wù)費收入的增加。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。原因是本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%；原因是本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州福彩中心單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于無等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于無等。昌吉州福彩中心國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%。差異主要原因無。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；差異主要原因無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%。差異主要原因無。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉回族自治州福彩中心(事業(yè)單位)2018年日常公用經(jīng)費支出56.96萬元，上年支出57.23萬元，比上年減少0.27萬元，減少0.47%，主要原因是單位2018年壓減費用開支。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額24.22萬元，其中：政府采購貨物支出24.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價值68.56萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：彩票物流服務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，昌吉州福彩中心預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

銷售網(wǎng)點運維服務(wù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，銷售網(wǎng)點運維服務(wù)項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為79萬元，執(zhí)行數(shù)為79萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保一線運維人員工資及正常服務(wù)保障率；二是促進社會福利事業(yè)發(fā)展，募集社會福利資金任務(wù)的完成率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金使用進度較慢；二是評估工作存在難度。下一步改進措施：一是加快資金項目的使用進度；二是提高人員素質(zhì)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。229（類）08（款）04（項）：指其他支出-彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出-福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出。229（類）08（款）08（項）：指其他支出-彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出-彩票市場調(diào)控資金支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州福利彩票發(fā)行中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心.XLS