目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織。自治州團(tuán)委在自治州黨委和區(qū)團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，其主要工作職責(zé)是：

1、領(lǐng)導(dǎo)全州共青團(tuán)的工作；領(lǐng)導(dǎo)州青學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作；指導(dǎo)和管理全州性青少年社會(huì)團(tuán)體工作。

2、參與全州青少年法規(guī)制度的宣傳、實(shí)施等工作，負(fù)責(zé)自治州未成年人保護(hù)工作；協(xié)助黨委、政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事物。

3、組織全州團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用、協(xié)助教育部門做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；完成自治州黨委、政府和區(qū)團(tuán)委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。

4、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和工作狀況，研究青年運(yùn)動(dòng)。青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。

5、指導(dǎo)全州團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。

6、指導(dǎo)全州青少年的思想教育和宣傳文化活動(dòng)以及青少年活動(dòng)陣地建設(shè)、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。

7、負(fù)責(zé)全州青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好與區(qū)外青少年的友好交流合作。

8、組織實(shí)施全州“希望工程”的有關(guān)工作。

9、指導(dǎo)州、縣（市）青少年活動(dòng)中心建設(shè)與管理。

10、承辦州黨委、政府交辦的各項(xiàng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州團(tuán)委部門決算包括：昌吉州團(tuán)委部門本級(jí)決算等。

納入昌吉州團(tuán)委2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入343.34萬(wàn)元,與上年相比，增加16.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，增減變化主要原因是去年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后社保、公積金、人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)，且預(yù)算增加1人；支出391.19萬(wàn)元,與上年相比，增加99.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.12%，增減變化主要原因是：2018年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)；2018年暑假組織福建、山西青少年赴疆和昌吉青少年開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)融情夏令營(yíng)，增加了召開(kāi)共青團(tuán)第十一屆代表大會(huì)的預(yù)算。結(jié)余53.27萬(wàn)元，與上年相比，減少47.85萬(wàn)元，降低47.32%。增減變化主要原因是：2018年本單位加大了經(jīng)費(fèi)支出力度，支付廈門鷺島獎(jiǎng)學(xué)金等。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)343.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入219.31萬(wàn)元，占64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入124.03萬(wàn)元，占36%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)152.42萬(wàn)元，決算數(shù)343.34萬(wàn)元，預(yù)決算差異率125%，差異主要原因2018年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)；福建、山西撥付2018年暑假福建、山西青少年赴疆和昌吉青少年開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)融情夏令營(yíng)援疆經(jīng)費(fèi)；州總工會(huì)撥付關(guān)愛(ài)困境青少年經(jīng)費(fèi)，增加召開(kāi)共青團(tuán)第十一屆代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)391.19萬(wàn)元，其中：基本支出320.59萬(wàn)元，占82%；項(xiàng)目支出70.60萬(wàn)元，占18%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)152.42萬(wàn)元，決算數(shù)391.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率157%，2018年本單位加大了經(jīng)費(fèi)支出力度；2018年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)；支付2018年暑假福建、山西青少年赴疆和昌吉青少年開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)融情夏令營(yíng)援疆費(fèi)用；支付了關(guān)愛(ài)困境青少年費(fèi)用，支付了召開(kāi)共青團(tuán)第十一屆代表大會(huì)費(fèi)用等。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入219.31萬(wàn)元，與上年相比，增加2.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.35%。增減變化的主要原因是：2018年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出219.31萬(wàn)元，與上年相比，增加17.9萬(wàn)元，上升8%，增減變化的主要原因是：增加召開(kāi)共青團(tuán)第十一屆代表大會(huì)費(fèi)用。其中：基本支出148.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.60萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.00萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)變化。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)152.42萬(wàn)元，決算數(shù)219.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率44%，差異主要原因2018年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)；增加了召開(kāi)共青團(tuán)第十一屆代表大會(huì)的預(yù)算等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)152.42萬(wàn)元，決算數(shù)219.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率44%，差異主要原因是2018年本單位加大了經(jīng)費(fèi)支出力度；2018年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)；支付了召開(kāi)共青團(tuán)第十一屆代表大會(huì)費(fèi)用等。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入219.31元。與上年相比，增加2.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.35%。增減變化的主要原因是：增加了2018年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)；增加了召開(kāi)共青團(tuán)第十一屆代表大會(huì)的預(yù)算等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.31萬(wàn)元。與上年相比，增加17.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。增減變化的主要原因是：增加了2018年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)；增加了召開(kāi)共青團(tuán)第十一屆代表大會(huì)的預(yù)算等。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出支出216.51萬(wàn)元，資源勘探信息等支出1.00萬(wàn)元，其他支出1.80萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出110.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出91.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.69萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)152.42萬(wàn)元，決算數(shù)219.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率44%，差異主要原因是增加了2018年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)；增加了召開(kāi)共青團(tuán)第十一屆代表大會(huì)的預(yù)算等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)152.42萬(wàn)元，決算數(shù)234.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率54%，差異主要原因增加了2018年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)的比例性增長(zhǎng)；增加了召開(kāi)共青團(tuán)第十一屆代表大會(huì)的預(yù)算等。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無(wú)此項(xiàng)支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53.27萬(wàn)元。與上年相比，減少47.8萬(wàn)元，降低47.32%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.00萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.90萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，減少4.88%，減少原因是按照要求嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.90萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.88%，減少原因是按照要求嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，控制三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是無(wú)支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州團(tuán)委全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車的修理維護(hù)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用支出等。昌吉州團(tuán)委國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元，決算數(shù)3.90萬(wàn)元，預(yù)決算差異率2.5%，差異主要原因減少了公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，無(wú)差異；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，無(wú)差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元，決算數(shù)3.90萬(wàn)元，預(yù)決算差異率2.5%，差異主要原因是減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是本年度無(wú)本項(xiàng)預(yù)算。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州團(tuán)委（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.77萬(wàn)元，比上年減少9.38萬(wàn)元，減少31.13%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價(jià)值41萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

大學(xué)生志愿者西部計(jì)劃工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，大學(xué)生志愿者西部計(jì)劃工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成簽定服務(wù)協(xié)議率100%；二是完成節(jié)慶慰問(wèn)志愿者121人；三是完成應(yīng)屆高校畢業(yè)生審核率100%等。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是無(wú)；二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是更加的有效服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；二是廣泛傳播志愿服務(wù)理念。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。附表如下（附表一）：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成參加各級(jí)預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)的人數(shù)1500人余次；二是完成聘請(qǐng)預(yù)青工作專家評(píng)委7人次；三是完成全州學(xué)生參與預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)參與率80%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是無(wú)；二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施：持續(xù)開(kāi)展青少年模擬法庭大賽等相關(guān)活動(dòng)。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。附表如下（附表二）：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，西部流動(dòng)圖書車工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成圖書車中的借閱圖書600冊(cè)；二是圖書車到達(dá)服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個(gè)；三是完成受到 農(nóng)村青少年喜愛(ài)度60%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是圖書更新慢，社會(huì)影響力不夠；二是運(yùn)行成本高。下一步改進(jìn)措施：一是加大在鄉(xiāng)鎮(zhèn)停留時(shí)間；二是加快圖書車中圖書的更新。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。 附表如下（附表三）：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，紀(jì)念“五·四”運(yùn)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成2018年組織200名團(tuán)員青年參加昌吉州團(tuán)委組織紀(jì)念共青團(tuán)建團(tuán)活動(dòng)暨第八屆“昌吉州青年五四獎(jiǎng)?wù)隆北碚么髸?huì)。；二是完成開(kāi)辦紀(jì)念“五四”活動(dòng)專欄。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是五四活動(dòng)中的安全保衛(wèi)隱患可能影響活動(dòng)的正常開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施：一是需注意參加人員人身安全隱患。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。附表如下（附表四）：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，慶?！傲ひ弧被顒?dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了開(kāi)展紅色旗幟代代相傳活動(dòng)；二是完成了六一全童入隊(duì)等相關(guān)活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是需注意活動(dòng)中具有一些安全隱患；。下一步改進(jìn)措施：一是無(wú)；二是無(wú)。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。 附表如下（附表五）：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，青少年民族團(tuán)結(jié)融情工程工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是已完成開(kāi)展書信手拉手活動(dòng)；二是完成開(kāi)展融情夏令營(yíng)活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是無(wú)；二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是持續(xù)開(kāi)展融情夏令營(yíng)、書信手拉手等相關(guān)融情活動(dòng)。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

群眾團(tuán)體事務(wù)：反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面的支出。

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。

201一般公共服務(wù)支出（類）29群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

201一般公共服務(wù)支出（類）29群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

201一般公共服務(wù)支出（類）29群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)等方面的支出。

229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項(xiàng)）：反映除項(xiàng)目外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州團(tuán)委

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州團(tuán)委.XLS