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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)移民工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)自治州移民管理工作。
2、組織移民安置規(guī)劃及各設(shè)計(jì)階段移民規(guī)劃報(bào)告的審查，指導(dǎo)、督促、檢查縣市移民安置工作的落實(shí)。
3、負(fù)責(zé)對移民安置、補(bǔ)償資金的監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門對各項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)。
4、對現(xiàn)行移民政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理移民群眾來信來訪，協(xié)調(diào)移民安置糾紛，處理移民安置突發(fā)事件。
5、負(fù)責(zé)組織自治州移民干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
6、完成州人民政府安排的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州移民管理部門決算包括：昌吉州移民管理部門本級決算。
納入昌吉州移民管理2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州移民局 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入150.29萬元,與上年相比，減少7.12萬元，降低4.52%，增減變化主要原因是：日常經(jīng)費(fèi)減少；支出152.87萬元,與上年相比，減少1.96萬元，降低1.27%，增減變化主要原因是：日常經(jīng)費(fèi)減少11萬；結(jié)余0萬元，與上年相比，減少2.58萬元，降低100%。增減變化主要原因是：本年全額按照財(cái)政預(yù)算支出。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)150.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入149.50萬元，占99.48%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.78萬元，占0.52%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)149.5萬元，決算數(shù)152.86萬元，預(yù)決算差異率2.25%，原因是有其他收入。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)152.87萬元，其中：基本支出147.87萬元，占96.73%；項(xiàng)目支出5萬元，占3.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)149.50萬元，決算數(shù)152.87萬元，預(yù)決算差異率2.25%，差異主要原因支付去年年末結(jié)余。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入149.50萬元，與上年相比，減少7.44萬元，降低4.74%。增減變化的主要原因是：日常經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出152.08萬元，與上年相比，減少1.96萬元，降低1.33%，增減變化的主要原因是：日常經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出147.87萬元，項(xiàng)目支出5萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少2.58萬元，減少100%。增減變化的主要原因是：本年全額按照財(cái)政預(yù)算支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)149.50萬元，決算數(shù)149.50萬元，預(yù)決算差異率0%，差異原因：無。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)149.50萬元，決算數(shù)152.08萬元，預(yù)決算差異率2.25%，差異主要原因支付去年年末結(jié)余。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入149.50萬元。與上年相比，減少7.44萬元，減少4.74%。增減變化的主要原因是：減少日常經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出152.08萬元。與上年相比，減少1.96萬元，減少1.31%。增減變化的主要原因是：2018年人員減少。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出152.08萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出144.40萬元，商品和服務(wù)支出7.68萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)149.50萬元，決算數(shù)149.50萬元，預(yù)決算差異率0%，差異原因：無。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)149.5萬元，決算數(shù)152.08萬元，預(yù)決算差異率2.25%，差異主要原因支付去年年末結(jié)余。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少2.58萬元，降低100%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少2.58萬元，降低100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.56萬元，比上年減少3.2萬元，降低47.34%，減少原因是無水庫項(xiàng)目，調(diào)研次數(shù)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，不安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.6萬元，占73.08%，比上年減少2.66萬元，降低50.52%，減少原因是無水庫項(xiàng)目，調(diào)研次數(shù)減少，公務(wù)用車減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.96萬元，占26.91%，比上年減少0.55萬元，降低36.93%，減少原因是水庫項(xiàng)目減少，業(yè)務(wù)督導(dǎo)檢查、縣市對接業(yè)務(wù)工作相應(yīng)的減少。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2018單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬元。主要用于車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、油耗費(fèi)等等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.96萬元，主要是業(yè)務(wù)督導(dǎo)檢查、縣市對接業(yè)務(wù)工作等。2018單位國內(nèi)公務(wù)接待10批次，158人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.56萬元，決算數(shù)3.56萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因：無。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此類安排；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是無此開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.6萬元，決算數(shù)2.6萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因：無；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.96萬元，決算數(shù)0.96萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因：無。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州扶貧開發(fā)移民服務(wù)中心單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.68萬元，比上年減少11.23萬元，降低80.73%，主要原因是無水庫項(xiàng)目，調(diào)研次數(shù)減少，公務(wù)車輛維護(hù)費(fèi)用減少。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額3.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.16萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值19.7萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，水庫項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對縣市水庫移民項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)檢查以及管理；二是縣市對接業(yè)務(wù)工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無問題。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）01（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行
本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）02（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一一般行政管理事務(wù)
本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州移民局
2019年9月20日