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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的方針、政策;研究制訂全州司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施;研究制定全州司法行政工作改革實(shí)施辦法。
（2）制定全州法制宣傳教育和依法治州規(guī)劃并組織實(shí)施，承辦自治州依法治州領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（3）指導(dǎo)、監(jiān)督全州人民調(diào)解和基層司法所建設(shè)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。參與社會(huì)治安綜合管理。
（4）監(jiān)督和指導(dǎo)全州律師工作和法律顧問(wèn)工作，綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。
（5）監(jiān)督和指導(dǎo)全州公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。
（6）監(jiān)督和指導(dǎo)全州法律援助工作。
（7）負(fù)責(zé)對(duì)自治州轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、勞教所的監(jiān)督、協(xié)管工作；負(fù)責(zé)自治州特殊刑釋解教人員的接送工作。
（8）參與地方立法工作，負(fù)責(zé)擬訂全州司法行政法規(guī)、規(guī)章實(shí)施意見(jiàn)的起草工作;指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的法制建設(shè)、行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。
（9）指導(dǎo)和管理全州面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。
（10）具體負(fù)責(zé)全州司法考試的組織實(shí)施工作。
（11）指導(dǎo)全州司法行政系統(tǒng)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助縣市黨委做好全州各縣市司法局領(lǐng)導(dǎo)干部考核管理，協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、勞教所領(lǐng)導(dǎo)的考核配備工作，負(fù)責(zé)全州律師、公證員、司法鑒定工作者、基層法律服務(wù)工作者的懲戒工作。
（12）指導(dǎo)全州法學(xué)教育工作和法學(xué)理論研究工作；指導(dǎo)全州司法行政干部的培訓(xùn)工作。
（13）負(fù)責(zé)全州司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
（14）承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州司法局決算包括：昌吉州司法局本級(jí)決算、所屬單位決算等。
納入昌吉州司法局2018年決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州司法局本級(jí) |
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2 |
昌吉州法律援助中心 |
未獨(dú)立核算 |
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… |
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第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入1380.2萬(wàn)元,與上年相比，增加13.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.98%，增減變化主要原因是：其他收入中中央彩票基金的增加；支出1389.82萬(wàn)元,與上年相比，增加137.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.97%，增減變化主要原因是：一是社保、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、工資調(diào)整、績(jī)效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)提高增加了工資福利支出。二是根據(jù)黨委政府的安排，業(yè)務(wù)工作有了新的要求；結(jié)余180.02萬(wàn)元，與上年相比，減少9.61萬(wàn)元，降低5%。增減變化主要原因是：一是社保、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、工資調(diào)整、績(jī)效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)提高增加了工資福利支出。二是根據(jù)黨委政府的安排，業(yè)務(wù)工作有了新的要求。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1380.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1344.07萬(wàn)元，占97.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入36.13萬(wàn)元，占2.6%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)918.23萬(wàn)元，決算數(shù)1380.2萬(wàn)元，預(yù)決算差異率50.31%，差異主要原因一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；三是2018年度追加資金（績(jī)效獎(jiǎng)金、中央轉(zhuǎn)移支付資金、訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)、律師參與涉法涉訴與七五普法經(jīng)費(fèi)、中彩金法律援助經(jīng)費(fèi)等）。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1389.82萬(wàn)元，其中：基本支出1023.78萬(wàn)元，占73.66%；項(xiàng)目支出366.04萬(wàn)元，占26.34%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)918.23萬(wàn)元，決算數(shù)1389.82萬(wàn)元，預(yù)決算差異率51.36%，差異主要原因一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資的支出；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高的支出；三是2018年度追加資金（績(jī)效獎(jiǎng)金、中央轉(zhuǎn)移支付資金、訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)、律師參與涉法涉訴與七五普法經(jīng)費(fèi)、中彩金法律援助經(jīng)費(fèi)等）的支出。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入1344.07萬(wàn)元，與上年相比，減少22.52萬(wàn)元，降低1.65%。增減變化的主要原因是：2018年財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)金額。財(cái)政撥款支出1353.69萬(wàn)元，與上年相比，增加137.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.97%，增減變化的主要原因是：一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資的支出；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高的支出；三是2018年度追加資金（績(jī)效獎(jiǎng)金、中央轉(zhuǎn)移支付資金、訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)、律師參與涉法涉訴與七五普法經(jīng)費(fèi)、中彩金法律援助經(jīng)費(fèi)等）的支出。 其中：基本支出1019.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出334.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.02萬(wàn)元，與上年相比，減少9.61萬(wàn)元，降低5%。增減變化的主要原因是：一是社保、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、工資調(diào)整、績(jī)效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)提高增加了工資福利支出。二是根據(jù)黨委政府的安排，業(yè)務(wù)工作有了新的要求。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)918.23萬(wàn)元，決算數(shù)1344.07萬(wàn)元，預(yù)決算差異率46.38%，差異主要原因一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；三是2018年度追加資金（績(jī)效獎(jiǎng)金、中央轉(zhuǎn)移支付資金、訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)、律師參與涉法涉訴與七五普法經(jīng)費(fèi)、中彩金法律援助經(jīng)費(fèi)等）。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)918.23萬(wàn)元，決算數(shù)1389.82萬(wàn)元，預(yù)決算差異率51.36%，差異主要原因：一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資的支出；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高的支出；三是2018年度追加資金（績(jī)效獎(jiǎng)金、中央轉(zhuǎn)移支付資金、訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)、律師參與涉法涉訴與七五普法經(jīng)費(fèi)、中彩金法律援助經(jīng)費(fèi)等）的支出。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1344.07萬(wàn)元。與上年相比，減少22.52萬(wàn)元，減少1.65%。增減變化的主要原因是：2018年財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)金額。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1353.69萬(wàn)元。與上年相比，增加121.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%。增減變化的主要原因是：一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資的支出；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高的支出；三是2018年度追加資金（績(jī)效獎(jiǎng)金、中央轉(zhuǎn)移支付資金、訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)、律師參與涉法涉訴與七五普法經(jīng)費(fèi)、中彩金法律援助經(jīng)費(fèi)等）的支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），公共安全支出1314.33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.26萬(wàn)元，其他支出26.10萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出886.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出373.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.46萬(wàn)元，資本性支出65.37萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)918.23萬(wàn)元，決算數(shù)1344.07萬(wàn)元，預(yù)決算差異率46.38%，差異主要原因一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；三是2018年度追加資金（績(jī)效獎(jiǎng)金、中央轉(zhuǎn)移支付資金、訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)、律師參與涉法涉訴與七五普法經(jīng)費(fèi)、中彩金法律援助經(jīng)費(fèi)等）。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)918.23萬(wàn)元，決算數(shù)1353.69萬(wàn)元，預(yù)決算差異率47.42%，差異主要原因一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資的支出；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高的支出；三是2018年度追加資金（績(jī)效獎(jiǎng)金、中央轉(zhuǎn)移支付資金、訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)、律師參與涉法涉訴與七五普法經(jīng)費(fèi)、中彩金法律援助經(jīng)費(fèi)等）的支出。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.01萬(wàn)元，與上年相比，減少9.61萬(wàn)元，降低5%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.01萬(wàn)元。與上年相比，減少9.62萬(wàn)元，降低5%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算28.15萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加（減少）原因是無(wú)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加（減少）原因是無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.57萬(wàn)元，占97.93%，比上年減少0.08萬(wàn)元，降低0.29%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理。公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬(wàn)元，占2.07%，比上年減少0.32萬(wàn)元，降低35.56%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)接待管理，具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州司法局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.57萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.57萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)維修保養(yǎng)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、加油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)過(guò)路費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為14輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.58萬(wàn)元，主要是上級(jí)部門(mén)和其他地州司法局調(diào)研、考察、交流學(xué)習(xí)、工作檢查等發(fā)生的接待費(fèi)用。昌吉州司法局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，45人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)29.35萬(wàn)元，決算數(shù)28.14萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-4%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)該項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)該項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)27.8萬(wàn)元，決算數(shù)27.56萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.86%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.55萬(wàn)元，決算數(shù)0.57萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-63.22%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)接待管理。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.35萬(wàn)元，比上年減少113.17萬(wàn)元，降低52.03%，主要原因是細(xì)化記賬方式，細(xì)化分類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額110.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出92.33萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛14輛，價(jià)值268.79萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：
法律援助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，法律援助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是法律援助工作日專人值班解答問(wèn)題；二是辦理法律援助案件50件。三是開(kāi)展法律案件質(zhì)量互查、法律援助工作站檢查及法律援助聯(lián)系工作會(huì)議各1次。
普法宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，普法宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為26.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成法治庭州微信平臺(tái)項(xiàng)目；二是組織普法宣傳活動(dòng)3次。三是組織普法骨干培訓(xùn)和觀摩各1次。四是對(duì)村（社區(qū)）聘請(qǐng)法律顧問(wèn)情況進(jìn)行了1次督查；完成50個(gè)普法依法治理合格單位創(chuàng)建零啟動(dòng)工作；對(duì)縣市“七五”普法依法治理中期工作進(jìn)行了1次檢查。
人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是組織人民調(diào)解員工作培訓(xùn)1次；二是與電臺(tái)合作開(kāi)辦“我的人民調(diào)解故事”專欄。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。
下一步改進(jìn)的措施是：一是更加科學(xué)規(guī)范的使用資金。二是在設(shè)置績(jī)效目標(biāo)時(shí)更加明確細(xì)化，與績(jī)效目標(biāo)考核指標(biāo)掛鉤。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。2040601行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位的基本支出。2040604基層司法業(yè)務(wù)；指反應(yīng)各級(jí)司法行政部門(mén)用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。2040605普法宣傳：指各級(jí)司法行政部門(mén)用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。2040607法律援助；指各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。2040699其他司法支出：反映司法行政部門(mén)發(fā)生的法學(xué)研究費(fèi)、司法協(xié)助費(fèi)、典型推廣和表彰費(fèi)、證書(shū)工本費(fèi)等支出。2049901其他公共安全支出；指其他用于公共安全的支出。2080705公益性崗位補(bǔ)貼：指反映對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。2299901其他支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州司法局
2019年9月20日