目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局，隸屬于昌吉州衛(wèi)健委，副縣（處）級、財政全額預算管理單位，主要職責和任務是：負責擬定全州七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃，并制定相應的工作制度和規(guī)范；組織實施轄區(qū)內的衛(wèi)生監(jiān)督工作，對七縣（市）的衛(wèi)生監(jiān)督工作進行指導和督導檢查；依法承辦職責范圍內的衛(wèi)生行政許可、資質認定和日常衛(wèi)生監(jiān)督；組織實施轄區(qū)內的衛(wèi)生監(jiān)督抽檢；對七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督機構和人員的執(zhí)法行為進行督查；組織協(xié)調轄區(qū)內各級衛(wèi)生監(jiān)督機構的分級管理，落實執(zhí)法責任制；負責轄區(qū)內衛(wèi)生監(jiān)督人員的資格審定工作，組織開展資格考試；負責七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓；查處轄區(qū)內大案要案，參與重大活動的衛(wèi)生保障；依法對傳染病、職業(yè)、公共場所、學校、生活飲用水、消毒、醫(yī)療保健、放射衛(wèi)生等進行監(jiān)督管理、現(xiàn)場監(jiān)測和食品安全風險監(jiān)測、綜合評估等。

二、機構設置及人員情況

昌吉州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019年度，實有人數(shù)25人，其中：在職人員19人，離休人員0人，退休人員6人。

從決算單位構成看，昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門決算包括：昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入429.43萬元,與上年相比，增加46.03萬元，增長12.00%，變化主要原因是：2019年工作任務調整，項目經費財政撥款增加57.31萬元，工作人員減少1名，基本支出減少14.37萬元，訪惠聚工作經費增加2.7萬元，其他收入增加0.39萬元。本年支出424.99萬元,與上年相比，增加72.3萬元，增長20.50%，變化主要原因是：2019年工作任務調整，項目經費支出增加53.55萬元，年中增加工作人員，工資福利支出增加14.81萬元，訪惠聚工作經費支出增加2.7萬元，其他收入支出增加1.24萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計429.43萬元，其中：財政撥款收入413.43萬元，占96.27%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入16萬元，占3.73%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計424.99萬元，其中：基本支出354.52萬元，占83.42%；項目支出70.47萬元，占16.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入413.43萬元,與上年相比，增加45.64萬元，增長12.41%，變化主要原因是：2019年工作任務調整，項目經費財政撥款增加57.31萬元，工作人員減少1名，基本支出減少14.37萬元，訪惠聚工作經費增加2.7萬元；財政撥款支出408.99萬元,與上年相比，增加71.06萬元，增長21.03%，變化主要原因是：2019年工作任務調整，項目經費支出增加53.55萬元，增加聘用人員工資福利支出增加14.81萬元，訪惠聚工作經費增加2.7萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)294.15萬元，決算數(shù)413.43萬元，預決算差異率40.55%，差異主要原因是專項業(yè)務工作力度加大，專項經費使用增加。財政撥款支出年初預算數(shù)294.15萬元，決算數(shù)408.99萬元，預決算差異率39.04%，差異主要原因是：年度執(zhí)行中調整增加預算支出，專項經費使用增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出408.99萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出29.56萬元；

2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構323.76萬元；

2100408基本公共衛(wèi)生服務0.7萬元；

2100409重大公共衛(wèi)生專項45.75萬元；

2100499其他公共衛(wèi)生支出5.94萬元；

2100799其他計劃生育事務支出0.58萬元；

2299901其他支出2.7萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出338.52萬元，其中：

人員經費298.96萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經費39.56萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算5.92萬元，比上年減少0.06萬元，降低1.00%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，認真編制預算并嚴格執(zhí)行，2019年未安排公務用車購置及因公出訪預算；2、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢；3、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出；4、加強財務管理，嚴格執(zhí)行審批制度。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位2019年沒有安排因公出國經費預算，壓減各項三公經費支出；公務用車購置及運行維護費支出5.92萬元，占100%，比上年減少0.06萬元，降低1.00%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出，2019年我單位沒有安排公務接待費預算。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無因公出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費5.92萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費5.92萬元。主要用于公務用車的維修、保養(yǎng)、保險、油耗等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是無公務接待費等。2019年昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)5.92萬元，決算數(shù)5.92萬元，預決算差異率0%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強財務管理，“三公”經費支出嚴格控制支出，不超預算；2、認真編制預算并嚴格執(zhí)行，未安排公務用車購置及因公出訪預算；3、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年下降；4、加強接待審批制度，嚴格控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定等相關制度，2019年沒有安排因公出訪團組；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2019年未安排公務用車購置預算；公務用車運行費預算數(shù)5.92萬元，決算數(shù)5.92萬元，預決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強車輛管理，嚴格控制公務用車運行維護費不超預算，壓縮車輛油耗、維修費等開支；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位機關運行經費支出39.56萬元，比上年減少9.94萬元，降低20.08%，主要原因是單位2019年單位減少開支，嚴格執(zhí)行財經紀律，專款專用。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額29.25萬元，其中：政府采購貨物支出25.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.61萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛2輛，價值40.10萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務用車，主要是2輛日常工作使用車輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。辦公用房面積1493平方米，價值368.06萬元。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目6個，共涉及資金70.47萬元

昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局項目績效自評得分為98.5分。項目全年預算數(shù)為14.8萬元，專項合計6個，執(zhí)行數(shù)為70.47萬元，完成預算的210.02%。主要產出和效果：一是加大排查力度；二是提高監(jiān)督檢查的質量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是整改時效不是非常及時；二是基層工作的難度比較大。下一步改進措施：一是提高基層監(jiān)督檢查工作的效率；二是提高人員素質。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督管理經費及職業(yè)病防治經費
主管部門		昌吉州衛(wèi)生健康委員會					實施單位		昌吉州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		2.4	2.4		0.3		10		12.50%		1.25
其中：當年財政撥款		2.4	2.4		0.3		—		12.50%		—
上年結轉資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
（1）建立健全轄區(qū)放射診療監(jiān)督管理檔案，（2）按照雙隨機工作要求開展轄區(qū)職業(yè)衛(wèi)生服務機構（職業(yè)健康檢查、職業(yè)病診斷）（3）職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構、放射診療機構依法執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查（4）規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。（4）規(guī)范管理職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷、鑒定和救治（5）履行好職業(yè)病鑒定工作委員會辦公室相關工作。（6）做好《職業(yè)病防治法》宣傳貫徹、培訓（7）做好職業(yè)人群健康促進任務。						按照年初設定的目標，認真開展業(yè)務工作，對轄區(qū)所管轄的企業(yè)按照年初的目標均已完成，因使用以前年度結轉資金，所用本項項目資金未使用完。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產出指標	數(shù)量指標	指標1：職業(yè)衛(wèi)生“雙隨機”監(jiān)督抽檢（次）			1次	1次	7		7
指標2：專項監(jiān)督檢查的范圍			全州7個縣市	全州7個縣市	7		7
指標3：專項監(jiān)督檢查次數(shù)（次）			至少3次	至少3次	7		7
質量指標	指標1：職業(yè)衛(wèi)生“雙隨機”監(jiān)督抽檢率			99%	100%	7		7
時效指標	指標1：全年工作時間（月）			12個月	12個月	7		7
成本指標	指標1：衛(wèi)生監(jiān)督管理經費（萬元）			2	0.2	7		0.7
指標2：職業(yè)病防治經費（萬元）			0.4	0.1	8		4.75
效益指標	可持續(xù)影響指標	指標1：人員的綜合素質			提高	提高	15		15
指標2：基層人員的綜合執(zhí)法能力			提高	提高	15		15
滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：大眾滿意度（%）			100%	98%	10		9
總分								90		79.45

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		訪惠聚補助資金
主管部門		昌吉州衛(wèi)生健康委員會					實施單位			昌吉州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)			分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		2.7	2.7		2.7			10		100.00%		10
其中：當年財政撥款		2.7	2.7		2.7			—		100.00%		—
上年結轉資金								—				—
其他資金								—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
按照州訪惠聚辦要求嚴格落實工作責任制度： 1是踐行群眾路線、轉變工作作風。 2是加強民族團結、增進民族互信。 3是突出現(xiàn)代文化引領、促進宗教和諧。 4是落實民生建設任務、增加農牧民收入。 5是強化群防群治群控、維護社會穩(wěn)定。 6是加強基層組織建設、夯實長治久安基礎。							嚴格按照工作要求開展工作，工作已全部完成。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度		實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值		完成值
產出指標	數(shù)量指標	參加訪惠聚工作駐村人員（人）			3		3	10		10
每人發(fā)放金額（元）			1800		1800	10		10
質量指標	開展工作完成率（%）			100%		100%	10		10
時效指標	指標1：全年工作時間（月）			12個月		12個月	10		10
成本指標	指標1：訪惠聚補助資金（萬元）			2.7		2.7	10		10
效益指標	可持續(xù)影響指標	指標1：人員的綜合素質			提高		提高	30		30
滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：群眾滿意度（%）			99%		97%	10		9.8
總分									90		89.8

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		衛(wèi)生監(jiān)督檢查、食品安全保障、其他疾病預防控制項目資金
主管部門		昌吉州衛(wèi)生健康委員會					實施單位		昌吉州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		7.01	7.01		0		10		0		0
其中：當年財政撥款		7.01	7.01		0		—		0		—
上年結轉資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
（1）建立健全轄區(qū)放射診療監(jiān)督管理檔案，（2）按照雙隨機工作要求開展轄區(qū)職業(yè)衛(wèi)生服務機構（職業(yè)健康檢查、職業(yè)病診斷）（3）職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構、放射診療機構依法執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查（4）規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。（4）規(guī)范管理職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷、鑒定和救治（5）履行好職業(yè)病鑒定工作委員會辦公室相關工作。（6）做好《職業(yè)病防治法》宣傳貫徹、培訓（7）做好職業(yè)人群健康促進任務。						按照年初設定的目標，認真開展業(yè)務工作，對轄區(qū)所管轄的企業(yè)按照年初的目標均已完成，因使用以前年度結轉資金，所用本項項目資金未使用完。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產出指標	數(shù)量指標	指標1：職業(yè)衛(wèi)生“雙隨機”監(jiān)督抽檢（次）			1次	1次	6.25		6.25
指標2：專項監(jiān)督檢查的范圍			全州7個縣市	全州7個縣市	6.25		6.25
指標3：專項監(jiān)督檢查次數(shù)（次）			至少3次	至少3次	6.25		6.25
質量指標	指標1：“雙隨機”監(jiān)督檢測工作完成率			100%	100%	6.25		6.25
時效指標	指標1：全年工作時間（月）			12個月	12個月	6.25		6.25
成本指標	指標1：食品安全保障資金（萬元）			1	0	6.25		0
指標2：其他疾病預防控制（萬元）			4.61	0	6.25		0
指標3：衛(wèi)生監(jiān)督檢查資金（萬元）			1.4	0	6.25		0
效益指標	可持續(xù)影響指標	指標1：人員的綜合素質			提高	提高	15		15
指標2：基層人員的綜合執(zhí)法能力			提高	提高	15		15
滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：大眾滿意度（%）			100%	99%	10		9.8
總分								90		71.05

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)督檢查經費（公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生）

主管部門

昌吉州衛(wèi)生健康委員會

實施單位

昌吉州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

項目資金 （萬元）

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

14.8

14.8

14.8

10

100%

10

其中：當年財政撥款

14.8

14.8

14.8

—

100%

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

職能目標1：負責擬定全州七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃，并制定相應的工作制度和規(guī)范；組織實施轄區(qū)內的衛(wèi)生監(jiān)督工作，對七縣（市）的衛(wèi)生監(jiān)督工作進行指導和督導檢查；依法承辦職責范圍內的衛(wèi)生行政許可、資質認定和日常衛(wèi)生監(jiān)督；組織實施轄區(qū)內的衛(wèi)生監(jiān)督抽檢；對七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督機構和人員的執(zhí)法行為進行督查；組織協(xié)調轄區(qū)內各級衛(wèi)生監(jiān)督機構的分級管理，落實執(zhí)法責任制；負責轄區(qū)內衛(wèi)生監(jiān)督人員的資格審定工作，組織開展資格考試；負責七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓；查處轄區(qū)內大案要案，參與重大活動的衛(wèi)生保障；依法對傳染病、職業(yè)、公共場所、學校、生活飲用水、消毒、醫(yī)療保健、放射衛(wèi)生等進行監(jiān)督管理、現(xiàn)場監(jiān)測和食品安全風險監(jiān)測、綜合評估等。 目標2：公共場所檢測抽檢全州462家，生活飲用水全州抽檢30家，按照年初制定的計劃，大力開展專項工作。

職能目標1：負責擬定全州七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃，并制定相應的工作制度和規(guī)范；組織實施轄區(qū)內的衛(wèi)生監(jiān)督工作并進行指導和督導檢查，依法對傳染病、職業(yè)、公共場所、學校、生活飲用水、消毒、醫(yī)療保健、放射衛(wèi)生等進行監(jiān)督管理、現(xiàn)場監(jiān)測和食品安全風險監(jiān)測、綜合評估等。 目標2：公共場所檢測抽檢全州462家，生活飲用水全州抽檢30家，按照年初制定的計劃，大力開展專項工作。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產出指標

數(shù)量指標

指標1：全州衛(wèi)生監(jiān)督工作全面開展的范圍（縣市）

7縣市

7縣市

5.5

5.5

指標2：開展非法行醫(yī)、傳染病、口腔、消毒產品的專項監(jiān)督檢查的次數(shù)（次）

至少1次

2次

5.5

5.5

指標3：開展放射衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生專項監(jiān)督檢查次數(shù)（次）

至少1次

2次

5.5

5.5

指標4：開展學校衛(wèi)生、公共場所監(jiān)督檢查的次數(shù)（次）

至少1次

2次

5.5

5.5

質量指標

指標1：開展專項監(jiān)督檢查工作完成率（%）

100%

100%

5.5

5.5

時效指標

指標1：案件辦理時限（天）

90天

90天

5.5

5.5

成本指標

指標1：生活飲用水抽檢項目資金（萬元）

1.5萬元

1.5萬元

5.5

5.5

指標2：公共場所抽檢項目資金（萬元）

4萬元

4萬元

5.5

5.5

指標3：衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法制服項目資金（萬元）

3萬元

3萬元

6

6

效益指標

社會效益指標

指標1：提升衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)管水平

提高

提高

15

15

可持續(xù)影響指標

指標1：基層監(jiān)管隊伍執(zhí)法能力

提高

提高

15

15

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1：社會大眾滿意度（%）

99%

99%

10

10

總分

90

90

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

執(zhí)法監(jiān)督工作經費

主管部門

昌吉州衛(wèi)生健康委員會

實施單位

昌吉州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

項目資金 （萬元）

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

20

20

0.58

10

2.90%

2.9

其中：當年財政撥款

20

20

0.58

—

2.90%

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

職能目標1：負責擬定全州七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃，并制定相應的工作制度和規(guī)范；組織實施轄區(qū)內的衛(wèi)生監(jiān)督工作，對七縣（市）的衛(wèi)生監(jiān)督工作進行指導和督導檢查；依法承辦職責范圍內的衛(wèi)生行政許可、資質認定和日常衛(wèi)生監(jiān)督；組織實施轄區(qū)內的衛(wèi)生監(jiān)督抽檢；對七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督機構和人員的執(zhí)法行為進行督查；組織協(xié)調轄區(qū)內各級衛(wèi)生監(jiān)督機構的分級管理，落實執(zhí)法責任制；負責轄區(qū)內衛(wèi)生監(jiān)督人員的資格審定工作，組織開展資格考試；負責七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓；查處轄區(qū)內大案要案，參與重大活動的衛(wèi)生保障；依法對傳染病、職業(yè)、公共場所、學校、生活飲用水、消毒、醫(yī)療保健、放射衛(wèi)生等進行監(jiān)督管理、現(xiàn)場監(jiān)測和食品安全風險監(jiān)測、綜合評估等。 目標2：公共場所檢測抽檢全州462家，生活飲用水全州抽檢30家，按照年初制定的計劃，大力開展專項工作。

按照年初設定的目標，認真開展業(yè)務工作，對轄區(qū)所管轄的企業(yè)按照年初的目標均已完成，因項目資金到達時間較晚，接近年終扎帳時間才到位，所用本項項目資金未使用完。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產出指標

數(shù)量指標

全州衛(wèi)生監(jiān)督工作全面開展的范圍（縣市）

全州7縣市

7縣市

9

9

執(zhí)法行動次數(shù)（次）

全年至少30次

30次

9

9

全州衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法“雙隨機”工作（縣市）

全州7縣市

7縣市

8

8

質量指標

開展專項監(jiān)督檢測工作完成率（%）

100%

100%

8

8

時效指標

指標1：全年工作時間（月）

12個月

12個月

8

8

成本指標

指標1：執(zhí)法監(jiān)督工作經費（萬元）

20

0.58

8

0.23

效益指標

可持續(xù)影響指標

指標1：人員的綜合素質

提高

提高

15

15

指標2：基層執(zhí)法人員的執(zhí)法能力

提高

提高

15

15

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1：大眾滿意度（%）

99%

97%

10

9.8

總分

90

82.03

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

免疫規(guī)劃及結核病防治專項經費

主管部門

昌吉州衛(wèi)生健康委員會

實施單位

昌吉州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

項目資金 （萬元）

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

7

7

5.94

10

84.86%

8.5

其中：當年財政撥款

7

7

5.94

—

84.86%

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

（1）建立健全轄區(qū)傳染病監(jiān)督管理檔案，（2）按照雙隨機工作要求開展轄區(qū)職業(yè)衛(wèi)生服務機構（職業(yè)健康檢查、職業(yè)病診斷）（3）職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構、放射診療機構依法執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查（4）規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。（5）履行好職業(yè)病鑒定工作委員會辦公室相關工作。（6）做好《傳染病法》宣傳貫徹、培訓（7）完成州環(huán)境保護責任書分配的輻射安全及放射衛(wèi)生監(jiān)督管理任務，按要求提供相關管檔案資料。

按照年初設定的目標，認真開展業(yè)務工作，對轄區(qū)所管轄的企業(yè)按照年初的目標均已完成，因使用以前年度結轉資金，所用本項項目資金未使用完。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產出指標

數(shù)量指標

指標1：監(jiān)督檢查次數(shù)（全年）

15次

15次

7

7

指標2：全州范圍

全州7個縣市

全州7個縣市

7

7

指標3：專項監(jiān)督檢查次數(shù)（次）

至少3次

至少3次

7

7

質量指標

指標1：查處案件（件）

30件

30件

7

7

時效指標

指標1：全年工作時間（月）

12個月

12個月

7

7

成本指標

指標1：免疫規(guī)劃專項經費（萬元）

3萬元

2.55

7

5.95

指標2：結核病防治專項經費（萬元）

4萬元

3.39

8

6.78

效益指標

可持續(xù)影響指標

指標1：人員的綜合素質

提高

提高

30

30

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1：大眾滿意度（%）

99%

96%

10

9.7

總分

90

87.43

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局.XLS