目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州特種設備檢驗檢測所規(guī)格科級，負責昌吉轄區(qū)五縣、兩市、昌吉農(nóng)業(yè)園區(qū)、新疆油田公司準東采油廠（沙南作業(yè)區(qū)、準東基地、火燒山作業(yè)區(qū)、探井作業(yè)區(qū)、吉祥作業(yè)區(qū)）、新疆油田公司彩南作業(yè)區(qū)、新疆油田公司石西作業(yè)區(qū)漠北轉(zhuǎn)油站、新疆油田油氣儲運分公司、新疆采氣一廠盆五作業(yè)區(qū)、新疆采氣一廠呼圖壁集注站、新疆采氣一廠莫7莫11作業(yè)區(qū)、新疆油田公司華澳公司的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、場（廠）內(nèi)機動車輛的監(jiān)督檢驗和定期檢驗及安全閥校驗、鍋爐水處理設備檢驗、工業(yè)鍋爐水（介）值的監(jiān)測工作，負責全州各類特種設備作業(yè)人員考核工作。

二、機構(gòu)設置及人員情況

昌吉回族自治州特種設備檢驗檢測所，規(guī)格科級設九個室，分別是：綜合業(yè)務辦公室、質(zhì)量室、承壓一室、承壓二室、機電一室、機電二室、安全閥校驗室、水質(zhì)檢測室、后勤服務中心。2019年度實有人數(shù)131人，其中：在職人員48人，離休人員0人，退休人員11人，另長期聘用專業(yè)技術人員及業(yè)務人員72人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州特種設備檢驗檢測所部門決算包括：昌吉州特種設備檢驗檢測所部門本級決算、所屬單位決算等。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2181.77萬元，與上年相比，減少126.26萬元，降低5.47%，主要原因是：本年度收基建專款16.27萬元。本年支出2092.67萬元，與上年相比，減少219.7萬元，降低9.50%，主要原因是：本年度壓減了公用經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2181.77萬元，其中：財政撥款收入2165萬元，占99.23%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入16.77萬元，占0.77%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出2092.67萬元，其中：基本支出1622.84萬元，占77.55%；項目支出469.83萬元，占22.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入2165萬元，與上年相比，增加10.63萬元，增長0.49%。主要原因是：2019年業(yè)務人員費用增加。財政撥款支出2059.62萬元，與上年相比，減少161.26萬元，降低7.26%，主要原因是：本年度壓減了公用經(jīng)費支出。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)995.73萬元，決算數(shù)2165萬元，預決算差異率117.43%，主要原因是：隨著人員增加和業(yè)務量（收入）的增加追加了聘用人員的工資福利支出和彌補業(yè)務經(jīng)費不足費用增加。 財政撥款支出年初預算數(shù)995.73萬元，決算數(shù)2059.62萬元，預決算差異率108.85%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費追加、聘用人員工資福利支出和業(yè)務經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出2059.62萬元。按功能分類科目項級科目，其中：

2013809市場監(jiān)督管理技術支持319萬元;

2013850事業(yè)運行1453.56萬;

2013899其他市場監(jiān)督管理事務220.32萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66.74萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1622.84萬元，其中：

人員經(jīng)費1545.37萬元，包括：基本工資202.63萬元、津貼補貼227.97萬元、獎金104.08萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費141.57萬元、職業(yè)年金繳費6.25萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費81.07萬元、公務員醫(yī)療補助繳費32.63萬元、其他社會保障繳費11.82萬元、住房公積金331.01萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出378.27萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助27.11萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0.96萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經(jīng)費77.47萬元，包括：辦公費7.58萬元、印刷費1.46萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費3.14萬元、電費3.2萬元、郵電費3.8萬元、取暖費18.45萬元、物業(yè)管理費0.6萬元、差旅費12.4萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.89萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費2.5萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費4.05萬元、福利費10.89萬元、公務用車運行維護費7.52萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算7.52萬元，比上年減少0.08萬元，降低1.05%，主要原因是壓減公用經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出7.52萬元，占100%，比上年減少0.08萬元，降低1.05%，主要原因是壓減公用經(jīng)費支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費7.52萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.52萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：維修維護費、保險費、汽油款、過路費、停車費、車輛檢測費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量7輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù):7.52萬元，決算數(shù)7.52萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數(shù)7.52萬元，決算數(shù)7.52萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

昌吉州特種設備檢驗檢測所本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州特種設備檢驗檢測所單位日常公用經(jīng)費77.47萬元，比上年減少472.74萬元，降低85.92%，主要原因是：壓減公務車輛維修維護費用和差旅費用。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額194.51萬元，其中：政府采購貨物支出194.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額194.25萬元，占政府采購支出總額的99.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額194.25萬元，占政府采購支出總額的99.86%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋816.65（平方米），價值14.46萬元，在建工程2907.16萬元。車輛7輛，價值175.92萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：特種設備檢驗檢測業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備11臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，昌吉州特種設備檢驗檢測所2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金319萬元。預算績效管理取得的成效：一是依據(jù)我所三定方案賦予的職責，負責宣傳并貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關市場監(jiān)督管理工作的法律、法規(guī)和方針、政策、研究制定并組織實施自治州市場監(jiān)督管理相關政策措施，；二是完成了昌吉州特種設備的安全檢驗檢查，確保了特種設備的安全正常運行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：報檢的特種設備得不到及時檢驗以及檢驗后的設備不能及時出具檢驗報告。主要原因是：隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，特種設備數(shù)量也快速增加，現(xiàn)有檢驗人員遠遠滿足不了特種設備檢驗工作的需要。下一步改進措施：一是加強能力建設，不斷提升檢驗人員綜合素質(zhì)，提高現(xiàn)有檢驗人員工作效率；二是繼續(xù)聘用專業(yè)技術人員，解決人機不匹配和人員嚴重不足的困難。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件1：

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

2019年昌吉州特種設備檢驗檢測所專項業(yè)務經(jīng)費項目

主管部門

昌吉回族自治州市場監(jiān)督管理局

實施單位

昌吉回族自治州特種設備檢驗檢測所

項目資金 （萬元）

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

319

319

319

10

100%

10

其中：當年財政撥款

319

319

319

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

保障全年昌吉州五縣、兩市、三個園區(qū)及準東6個單位10個作業(yè)區(qū)的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、場（廠）內(nèi)機動車輛的監(jiān)督檢驗和定期檢驗及安全閥校驗、鍋爐水處理設備檢驗、工業(yè)鍋爐水（介）值的檢驗監(jiān)測工作任務。 1、保質(zhì)保量完成特種設備監(jiān)督檢驗和定期檢驗25000臺次。 2、特種設備作業(yè)人員培訓考核2500人次。

我所已經(jīng)在昌吉州范圍內(nèi)開展了鍋爐檢驗、壓力容器檢驗、監(jiān)檢新安裝車用氣瓶、壓力管道、電梯檢驗、起重機械檢驗、安全閥校驗、水處理設備檢驗、鍋爐水質(zhì)檢驗工作，已完成監(jiān)督檢驗和定期檢驗26255臺，已完成特種設備作業(yè)人員培訓考核2740人次。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

檢驗特種設備臺次

25000臺次

26255臺次

10

10

無

特種設備作業(yè)人員考核（人次）

2500人次

2740人次

10

10

無

質(zhì)量指標

特種設備檢驗完成率

100%

100.00%

10

10

無

時效指標

在12月底前完成全年工作任務

100%

100.00%

10

10

無

成本指標

使用業(yè)務經(jīng)費補助開支檢驗成本

319萬元

100.00%

10

10

無

效益指標

經(jīng)濟效益指標

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標

提供良好履職基礎,提高服務社會能力

≧1年

100%

15

15

逐步完善，逐年提高。

生態(tài)效益指標

/

/

/

/

/

/

社會效益指標

保障全州特種設備安全運行

95%

95%

15

15

無

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務企業(yè)滿意度

95%

95%

10

10

無

總分

100

100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州特種設備檢驗檢測所.XLS