目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

依法實施轄區(qū)內(nèi)的動物及動物產(chǎn)品檢疫；對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個人執(zhí)行《動物防疫法及有關(guān)動物衛(wèi)生法律規(guī)范的技術(shù)規(guī)范的情況進行監(jiān)督檢查；糾正和處理違反動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為；決定動物衛(wèi)生行政處理、處罰；負責動物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理；違法使用“瘦肉精”的監(jiān)管。受昌吉州畜牧獸醫(yī)局委托承擔著全州獸藥、飼料行業(yè)、生鮮乳及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。

目前我所負責全州年均800余萬頭牲畜、近1億羽家禽出欄的檢疫監(jiān)督；451家養(yǎng)殖場、21家屠宰場及各類活畜交易市場、農(nóng)貿(mào)市場， 107家動物診所以及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、貯藏各環(huán)節(jié)的重大動物疫病防控，承擔動物在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”的監(jiān)管監(jiān)測等。承擔全州動物源性食品的安全監(jiān)管，保證我州人民群眾吃上放心安全動物產(chǎn)品。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州 畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊2019年度，實有人數(shù)22人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員6人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊部門決算包括：昌吉州 畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入430.7萬元，與上年相比，增加44.86萬元，增長11.63%，主要原因是：本年人員較上年增加5人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導致社保費用增加，公積金增加等；本年支出465.16萬元，與上年相比，增加162.44萬元，增長53.66%，主要原因是：本年人員較上年增加5人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導致社保費用增加，公積金增加、項目資金增加等。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入430.7萬元，其中：財政撥款收入392.87萬元，占91.22%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入37.82萬元，8.78%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出465.16萬元，其中：基本支出335.7萬元，占72.17%；項目支出129.46萬元，占27.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入392.87萬元，與上年相比，增加49.26萬元，增長14.34%。主要原因是：本年人員較上年增加5人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導致社保費用增加，公積金增加等；財政撥款支出427.33萬元，與上年相比，增加124.61萬元，增長41.16%，主要原因是：本年人員較上年增加5人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導致社保費用增加，公積金增加等。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)285.93萬元，決算數(shù)392.87萬元，預決算差異率37.4%，主要原因是：主要原因是人員較年初增加5人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導致社保費用增加，公積金增加等；

財政撥款支出年初預算數(shù)285.93萬元，決算數(shù)427.33萬元，預決算差異率49.45%，主要原因是：人員較年初增加5人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導致社保費用增加，公積金增加等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出427.33萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.93萬元。

2130104事業(yè)運行272.94萬元；

2130108病蟲害控制24萬元；

2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全5萬元；

2130110執(zhí)法監(jiān)管6萬元；

2130119防災救災10萬元；

2130135 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用39.38萬元；

2130199 其他農(nóng)業(yè)支出45.08萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出297.87萬元，其中：

人員經(jīng)費296.4萬元，包括：基本工資84.93萬元、津貼補貼47.76萬元、獎金5.18萬元、伙食補助費22.80萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.04萬元、職業(yè)年金繳費4.89萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費21.38萬元、公務員醫(yī)療補助繳費13.55萬元、其他社會保障繳費1.43萬元、住房公積金37.35萬元、獎勵金18.09萬元。

公用經(jīng)費1.47萬元，包括：工會經(jīng)費1.47萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算12.05萬元，比上年減少0.61萬元，降低4.82%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出；其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費支出；公務用車購置及運行維護費支出11.24萬元，占93.28%，比上年增加1.15萬元，增長11.37%，主要原因是我單位業(yè)務量加大增加了用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0.81萬元，占6.72%，比上年減少0.54萬元，降低40%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊全年使用一般公共預算財政撥款安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費11.24萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.24萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括主要用于日常公務、調(diào)研等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。

公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量3輛。

公務接待費0.81萬元，開支內(nèi)容包括具體是：主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務接待支出。

州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊全年安排的國內(nèi)公務接待10批次，100人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)12.05萬元，決算數(shù)12.05萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出；其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費支出；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務用車運行費預算數(shù)11.24萬元，決算數(shù)11.24萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務接待費預算數(shù)0.81萬元，決算數(shù)0.81萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出1.47萬元，比上年減少23.57萬元，降低94.13%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額14.45萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14.45萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋977（平方米），價值25萬元。車輛4輛，價值117.53萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：用于開展日常的業(yè)務工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金129.46萬元。預算績效管理取得的成效：一是數(shù)量指標： 飼料生產(chǎn)企業(yè)35家，飼料經(jīng)營店53家，根據(jù)飼料企業(yè)季度報表匯總，2019年我州工業(yè)飼料總產(chǎn)量32.2萬噸，同比增長7.3%，產(chǎn)值達9.61億元；單一飼料總產(chǎn)量34.37萬噸，同比增長19.97%，飼料添加劑26.05萬噸，同比增長30.51%同時完成舉辦2017年飼料生產(chǎn)監(jiān)管法規(guī)培訓班，培訓飼料監(jiān)管和企業(yè)管理人員60余人；開展飼料生產(chǎn)安全大檢查3次，發(fā)現(xiàn)各類安全隱患25條，下發(fā)責令整改通知書6份；完成自治區(qū)委托飼料生產(chǎn)、經(jīng)營環(huán)節(jié)監(jiān)督抽查71批次，合格率達100%。 二是質(zhì)量指標：采購“瘦肉精”快速檢測卡3000條，重點對牛羊、生豬屠宰場開展“瘦肉精”監(jiān)督抽查5633份；全州118家牛羊、生豬規(guī)?；B(yǎng)殖場開展“瘦肉精”監(jiān)督抽查1392份，實現(xiàn)監(jiān)督抽查全覆蓋。抽查結(jié)果全部為陰性，取得了良好的社會效益好經(jīng)濟效益。　

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：

1、我州畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不牢、生產(chǎn)水平不高、保障體系不全、監(jiān)管環(huán)節(jié)薄弱等諸多方面存有很多問題,遠超出了人們的預期,因此我們必須引起高度重視,強化防范措施。

2、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事關(guān)人民群眾身體健康。肉蛋奶等畜產(chǎn)品是食品的主要組成部分,是大多數(shù)消費者不可或缺的營養(yǎng)來源,有毒有害及有安全隱患的畜產(chǎn)品極易導致食物中毒、身體損害甚至危及人的生命安全,“瘦肉精”畜產(chǎn)品中毒事件、三聚氰胺毒奶粉事件就是明證。

3、 畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事關(guān)畜牧產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。伴隨畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件爆發(fā)的往往是消費恐慌、銷量和價格直線下降,大量畜產(chǎn)品積壓,繼而導致產(chǎn)銷失衡,利益受損,生產(chǎn)能力遭受重創(chuàng),產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)受到?jīng)_擊,特別是在缺乏及時有效保護扶持的情況下,以活畜禽養(yǎng)殖為基礎(chǔ)的畜牧產(chǎn)業(yè)要完全恢復發(fā)展往往需要一個較長的周期。

下一步改進措施：一是2019年嚴格按批復預算執(zhí)行，確保支出進度，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類公 用經(jīng)費支出；二是嚴格執(zhí)行政府采購招投標，本年度無調(diào)整項目，項目完成后組織專人驗收等，增強預算約束；

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2019 年度）
項目名稱			動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)管項目
預算單位			昌吉州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		129.46		執(zhí)行數(shù)：	129.46
其中：財政撥款		129.46		其中：財政撥款	129.46
其他資金		無		其他資金	無
年度 目標 完成 情況	預期目標				實際完成目標
根據(jù)項目內(nèi)容認真做好違法案件查處力度，提升動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力，加大州縣聯(lián)合檢查和聯(lián)合辦案工作力度，落實相互協(xié)作工作機制。				實行執(zhí)法監(jiān)督管理責任追究制，全年開展了5次日常監(jiān)督檢查及專項督查工作，對存在的問題提出了整改措施及時限，確保各項重點工作落實到位
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	執(zhí)法辦案數(shù)量		全州共辦理動物衛(wèi)生違法案件50起、罰沒6萬元，獸藥違法案件25起，罰沒4萬元未發(fā)生一起行政復議、訴訟案件。	全州共辦理動物衛(wèi)生違法案件70起、罰沒8.878萬元，獸藥違法案件29起，罰沒4.16萬元，屠宰違法案件25起，罰沒4.33萬元。未發(fā)生一起行政復議、訴訟案件。
質(zhì)量指標	執(zhí)法辦案次數(shù)		開展州、縣聯(lián)合監(jiān)督執(zhí)法不少于2次，提高了基層執(zhí)法人員監(jiān)督執(zhí)法能力、執(zhí)法辦案水平。	開展州、縣聯(lián)合監(jiān)督執(zhí)法2次，提高了基層執(zhí)法人員監(jiān)督執(zhí)法能力、執(zhí)法辦案水平。
時效指標	： 2019年1-12月		12	12
成本指標	各項業(yè)務支出控制范圍		129.46	129.46
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	廋肉精專項整治情況		扎實開展“瘦肉精”專項整治，	采購“瘦肉精”快速檢測卡3000條，重點對牛羊、生豬屠宰場開展“瘦肉精”監(jiān)督抽查5633份；全州118家牛羊、生豬規(guī)?；B(yǎng)殖場開展“瘦肉精”監(jiān)督抽查1392份，實現(xiàn)監(jiān)督抽查全覆蓋。抽查結(jié)果全部為陰性。
社會效益 指標	隊伍建設(shè)情況			加強人員管理優(yōu)化監(jiān)督執(zhí)法人員結(jié)構(gòu)，提升畜牧、獸醫(yī)、法律及相近專業(yè)技術(shù)人員比例。強化動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)官方獸醫(yī)隊伍，全面達到“三有”工作目標，即執(zhí)法隊伍“有學歷、有資質(zhì)、有編制”，實行財政全額撥款管理，充分體現(xiàn)動物衛(wèi)生監(jiān)督工作公權(quán)力和權(quán)威性。
可持續(xù)影響 指標	：對社會的影響，對動物疫病的了解程度		通過長期開展各類動物疫病防治可持續(xù)影響達到100%	可持續(xù)影響達到100%
滿意度 指標	滿意度指標	：預期效果滿意度100%		調(diào)查中滿意和較滿意的收益群眾數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達到100%	100%

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊.XLS