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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
(一)履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行自然資源、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪等法律法規(guī)，起草自治州自然資源、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行和完善統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)縣(市)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自治州自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門調(diào)查、調(diào)處自治州內(nèi)土地、草場、礦產(chǎn)、林地、水域等權(quán)屬糾紛。指導(dǎo)監(jiān)督全州自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
(四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)自治州全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制自治州全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策并擬訂自治州有關(guān)政策措施，合理配置自治州全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自治州自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自治州自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，擬訂自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自治州自然資源市場監(jiān)管。組織研究自治州自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(六) 負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)自治州主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。開展自治州國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定自治州生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施自治州土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)自治州土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)自治州土地征收征用管理。
(七)研究擬定自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃政策措施并組織實(shí)施；組織編制自治州城鎮(zhèn)體系規(guī)劃，指導(dǎo)縣(市)、園區(qū)依法編制總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)編制各縣(市)域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃、鄉(xiāng)規(guī)劃、村莊規(guī)劃；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)建設(shè)項目選址意見書審批、上報工作；指導(dǎo)城鎮(zhèn)地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃管理工作。監(jiān)督檢查縣(市)、園區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃審批、實(shí)施、修改工作。
(八)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制自治州國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)自治州國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，擬訂合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。
(九)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)耕地保護(hù)政策并牽頭擬訂和實(shí)施自治州有關(guān)政策負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施自治州耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)自治州耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
(十)負(fù)責(zé)管理全州地質(zhì)勘查工作。負(fù)責(zé)對自治州范圍內(nèi)實(shí)施的地質(zhì)勘查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)自治州地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)自治州古生物化石的監(jiān)督管理。
(十一)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制自治州地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督自治州地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)自治州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
(十二)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。擬訂自治州礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略、政策措施和規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)自治州礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審查。監(jiān)督指導(dǎo)全州礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。監(jiān)督自治州地質(zhì)資料匯交、保管和利用。承擔(dān)自治州保護(hù)性開釆的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘察活動安全生產(chǎn)管理。
(十三)負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)自治州基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)自治州測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理自治州地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)自治州地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)自治州測量標(biāo)志保護(hù)。
(十四)推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自治州自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計劃。組織實(shí)施自治州重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
(十五)監(jiān)督檢查各縣(市)人民政府及其自然資源行政主管部門執(zhí)行和遵守自然資源法律法規(guī)情況，依法調(diào)查處理自治州國土空間規(guī)劃和自然資源違法案件，指導(dǎo)縣(市)有關(guān)行政執(zhí)法工作。
(十六)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)自治州林業(yè)和草原局。
(十七)完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十八)職能轉(zhuǎn)變。自治州自然資源局要落實(shí)中央和自治區(qū)、自治州關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求強(qiáng)化頂層設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自治州自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州自然資源局有下屬預(yù)算單位兩家，分別是昌吉州國土資源規(guī)劃研究院差額撥款事業(yè)單位和昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站全額撥款事業(yè)單位，這兩個事業(yè)單位都有獨(dú)立的法人，預(yù)決算獨(dú)立報送，本級單位沒有匯總報送。
根據(jù)《昌吉回族自治州自然資源局職責(zé)配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(昌州黨辦字〔2019〕42號)文件精神，昌吉州自然資源局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：
1、辦公室
2、組織人事科
3、法規(guī)科(行政審批科)
4、財務(wù)審計科
5、確權(quán)登記科
6、開發(fā)利用科
7、國土空間規(guī)劃科
8、國土空間生態(tài)修復(fù)科
9、耕地保護(hù)科
10、礦產(chǎn)資源管理科
11、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科
12、測繪地理信息科
3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
昌吉州自然資源局2019年實(shí)有人數(shù)95人，在職人數(shù)65人，離休人數(shù)0人，退休人員30人，退休工資由社保局發(fā)放，其中：處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名，機(jī)關(guān)工勤編制3名。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州自然資源局部門決算包括：昌吉州自然資源局決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入4666.17萬元，與上年相比，減少4166.89萬元，降低47.17%，主要原因是：自然資源廳專項資金減少及整理項目資金沒有撥付。本年支出6083.21萬元，與上年相比，減少17029.19萬元，降低73.68%，主要原因是：2019年沒有新增土地整理項目，項目撥款減少。2019年有大批以前年度項目竣工驗收，進(jìn)行尾款撥付。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入4666.17萬元，其中：財政撥款收入2950.79萬元，占63.24%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1715.38萬元，占36.76%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出6083.21萬元，其中：基本支出1113.28萬元，占18.3%；項目支出4969.93萬元，占81.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入2950.79萬元，與上年相比，減少3492.86萬元，降低54.2%。主要原因是：自然資源廳專項資金減少及整理項目資金沒有撥付。財政撥款支出4367.83萬元，與上年相比，減少6846.06萬元，降低61.05%，主要原因是：自然資源廳專項資金減少及整理項目資金沒有撥付。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1073.04萬元，決算數(shù)2950.79萬元，預(yù)決算差異率174.99%，主要原因是：項目資金追加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1073.04萬元，決算數(shù)4367.83萬元，預(yù)決算差異率307.05%，主要原因是：項目資金追加，2019年有大批以前年度項目竣工驗收，進(jìn)行尾款撥付。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4361.47萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出104.86萬元；
2120101行政運(yùn)行56.13萬元；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出50.12萬元；
2200101行政運(yùn)行877.29萬元；
2200102一般行政管理事務(wù)5萬元；
2200105土地資源調(diào)查77萬元；
2200109自然資源調(diào)查759萬元；
2200150國土整治2252.42萬元；
2200150事業(yè)運(yùn)行75萬元；
2200199其他自然資源事務(wù)支出67.5萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；
2299901其他支出36.15萬元；
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,113.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,011.16萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)102.12萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算84.4萬元，比上年增加3.48萬元，增長4.3%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局合并，增加公務(wù)車輛一輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，加之現(xiàn)有車輛年份較老車輛維修頻繁。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82.98萬元，占98.3%，比上年增加4.09萬元，增長5.19%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局合并，增加公務(wù)車輛一輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，加之現(xiàn)有車輛年份較老車輛維修頻繁；公務(wù)接待費(fèi)支出1.42萬元，占1.6%，比上年減少0.61萬元，降低30.05%，主要原因是嚴(yán)格遵守國家八項規(guī)定，單位執(zhí)行事前審批，減少會議、減少公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.98萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)、修理費(fèi)、過路費(fèi)、審驗費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量8輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元，開支內(nèi)容包括公務(wù)、會議餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待30批次，285人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)84.4萬元，決算數(shù)84.4萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：由于我局承擔(dān)了全州整理項目的驗收及監(jiān)督檢查，根據(jù)要求產(chǎn)生的車輛運(yùn)行費(fèi)由整理項目專戶支出，并且這部分車輛運(yùn)行費(fèi)財政預(yù)算不承擔(dān)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)82.98萬元，決算數(shù)82.98萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：由于我局承擔(dān)了全州整理項目的驗收及監(jiān)督檢查，根據(jù)要求產(chǎn)生的車輛運(yùn)行費(fèi)由整理項目專戶支出，并且這部分車輛運(yùn)行費(fèi)財政預(yù)算不承擔(dān)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.42萬元，決算數(shù)1.42萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年機(jī)構(gòu)改革原國土資源局和原城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局合并會議人數(shù)增加，業(yè)務(wù)量增加產(chǎn)生的接待費(fèi)增加，但全年三公經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待較上年有所減少。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入6.36萬元，與上年相比，增加6.36萬元，增長100%，主要原因是：新增項目為烏將線擴(kuò)能改造工程經(jīng)費(fèi)，此項目橫跨縣市多，并且由昌吉州牽頭，我局負(fù)責(zé)資金審批、撥付、審驗工作。政府性基金預(yù)算支出6.36萬元。與上年相比，增加6.36萬元，增長100%，主要原因是：新增項目為烏將線擴(kuò)能改造工程經(jīng)費(fèi)，此項目橫跨縣市多，并且由昌吉州牽頭，我局負(fù)責(zé)資金審批、撥付、審驗工作。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州自然資源局（行政單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.12萬元，比上年減少70.87萬元，降低40.96%，主要原因是嚴(yán)格遵守國家八項規(guī)定，單位執(zhí)行事前審批，減少各種費(fèi)用支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額57萬元，其中：政府采購貨物支出5.07萬元、政府采購工程支出1.92萬元、政府采購服務(wù)支出50.01萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋4235.63（平方米），價值444.98萬元。車輛8輛，價值273.96萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：單位業(yè)務(wù)檢查車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1套、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目12個，共涉及資金10476.7萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是抓好績效編制，及時報送績效目標(biāo)；二是探索績效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過程監(jiān)控，對已納入我局績效目標(biāo)管理范疇的項目支出，采取每季度報方式采集績效運(yùn)行信息。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績效觀念不深入，思想認(rèn)識有誤區(qū)。單位對這項管理制度的認(rèn)知不是十分到位。單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。二是視野不寬狹隘思想。單位財務(wù)人員認(rèn)為實(shí)施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。單位在年初績效目標(biāo)申報和年終績效自評工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，質(zhì)量難以保證，開展自評時報喜不報憂和揚(yáng)長避短。
下一步改進(jìn)措施：
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。
2、完善績效評價體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項目績效評價指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動向。進(jìn)一步完善項目績效評價指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效。切實(shí)提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)鍵點(diǎn)，對癥下藥，采取得力措施，降低行政運(yùn)行成本，提高資金使用績效。
4、加強(qiáng)隊伍建設(shè)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)水平。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件2
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》