目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.貫徹落實黨中央、國務院和自治區(qū)黨委、人民政府及自治區(qū)信訪局關(guān)于信訪工作的方針、政策、和法規(guī)，指導自治州的信訪工作。

2.總結(jié)、推廣各縣市（園區(qū)）、各部門的信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

3.代表自治州黨委、自治州人民政府受理人民群眾給自治州黨委、自治州人民政府及其主要領(lǐng)導人的來信，接待群眾來訪，受理網(wǎng)上投訴，為來信來訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務。

4.負責分析研究自治州信訪工作形勢，開展調(diào)查研究，征集群眾建議，向自治州黨委、自治州人民政府提供信訪信息和工作建議。

5.承辦上級領(lǐng)導機關(guān)、自治州黨委和自治州人民政府領(lǐng)導交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導批示件落實情況；向有關(guān)單位交辦信訪事項；組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門聯(lián)合辦理信訪事項，會同處理復雜疑難信訪事項；督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

6.協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離的信訪事項、群眾集體上訪和突發(fā)上訪事件；督促檢查、協(xié)調(diào)指導州直各縣市部門和各縣市、各部門信訪工作。

7.承擔自治州信訪聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項，負責自治州重大矛盾糾紛排查調(diào)處的組織協(xié)調(diào)工作，建立排查調(diào)處工作機制，掌握矛盾糾紛排查調(diào)處動態(tài)，負責對涉及自治州有關(guān)行業(yè)、系統(tǒng)社會政治穩(wěn)定的重大信訪問題進行督辦。

8.負責《信訪條例》的宣傳工作；負責自治州信訪信息系統(tǒng)辦公自動化建設。

9.完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它任務。

二、機構(gòu)設置及人員情況

昌吉州信訪局，內(nèi)設4個科室一個中心，分別是：辦公室（組織人事科）、來訪接待科、網(wǎng)上投訴受理和來信辦理科、督查辦案及復查復核科、自治州信訪投訴受理中心。

昌吉回族自治州信訪局2019年度人員編制數(shù)18，實有人數(shù) 25人，其中：在職 17人，離休人員0人，退休人員8人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州信訪局部門決算包括：昌吉回族自治州信訪局決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入364.42萬元，與上年相比，增加3.99萬元，增長1.11%，主要原因是：1、工作人員變動，基本支出-公用經(jīng)費及工資福利支出財政撥款減少48.34萬元；2、對個人和家庭補助支出—撫恤金財政撥款減少23.92萬元；3、開展信訪法律咨詢業(yè)務，不斷加強信訪法律宣傳教育，及時處理“三跨三分離”信訪事項，增加財政撥款項目支出—信訪工作業(yè)務經(jīng)費76萬元；4、其他收入—黨員活動經(jīng)費較上年增加0.25萬元。

本年支出355.64萬元，與上年相比，減少55.49萬元，降低13.5%，主要原因是：1、工作人員變動，財政撥款基本支出-公用經(jīng)費及工資福利支出減少48.34萬元；2、財政撥款對個人和家庭補助支出—撫恤金支出減少23.92萬元；3、開展信訪法律咨詢業(yè)務，不斷加強信訪法律宣傳教育，及時處理“三跨三分離”信訪事項，增加財政撥款項-信訪工作業(yè)務經(jīng)費支出16.52萬元；4、其他收入-黨員活動經(jīng)費支出較上年增加0.25萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入364.42萬元，其中：財政撥款收入364.12萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.31萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出355.64萬元，其中：基本支出273.39萬元，占77%；項目支出82.25萬元，占23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入364.12萬元，與上年相比，增加3.74萬元，增長1.04%。主要原因是：1、工作人員變動，基本支出-公用經(jīng)費及工資福利支出財政撥款減少48.34萬元；2、對個人和家庭補助支出—撫恤金財政撥款減少23.92萬元；3、開展信訪法律咨詢業(yè)務，不斷加強信訪法律宣傳教育，及時處理“三跨三分離”信訪事項，增加財政撥款項目支出—信訪工作業(yè)務經(jīng)費76萬元。財政撥款支出355.34萬元，減少55.74萬元，降低13.56%。主要原因是：1、工作人員變動，財政撥款基本支出-公用經(jīng)費及工資福利支出減少48.34萬元；2、財政撥款對個人和家庭補助支出—撫恤金支出減少23.92萬元；3、開展信訪法律咨詢業(yè)務，不斷加強信訪法律宣傳教育，及時處理“三跨三分離”信訪事項，增加財政撥款—信訪工作業(yè)務經(jīng)費支出16.52萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)288.06萬元，決算數(shù)364.12萬元，預決算差異率26.4%，主要原因是：1、年中財政追加績效獎金及調(diào)標增資，增加財政撥款-工資福利支出45.25萬元；2、年中追加財政撥款-信訪工作業(yè)務經(jīng)費29萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費較年初預算增加1.8萬元。

財政撥款支出年初預算數(shù)288.06萬元，決算數(shù)355.34萬元，預決算差異率23.4%，主要原因是：1、發(fā)放績效獎金及調(diào)標增資，財政撥款-工資福利支出較年初預算增加45.22萬元；2、財政撥款-信訪工作業(yè)務經(jīng)費支出較年初預算增加20.25萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費支出較年初預算增加1.8萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出355.34萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010301 行政運行247.56萬元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.73萬元；

2010302一般行政管理事務65萬元；

2010308信訪事務17.25萬元；

2299901其他支出1.8萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出273.09萬元，其中：

人員經(jīng)費267.33萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費5.75萬元，包括：辦公費、水費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.85萬元，比上年減少3.96萬元，降低82.32%，主要原因是：1、我單位能夠嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機關(guān)運行成本；2、認真編制2019年預算，無預算的開支不安排，2019年沒有安排公務用車購置和因公出訪預算開支；3、加強車輛管理，壓縮公務用車各項運行經(jīng)費；4、加強公務接待審批制度，嚴格控制接待批次及人數(shù)，壓減公務接待支出。

其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務用車購置及運行維護費支出0.85萬元，占100%，比上年減少3.51萬元，降低80.5%，主要原因是：我單位嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務用車購置預算；加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上減少0.45萬元，降低100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待次數(shù)和人數(shù)，本年度沒有安排公務接待費預算。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.85萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.85萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括維護費、過路費、停車費、保險費、油料費、檢測費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量2輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù):0.85萬元，決算數(shù)0.85萬元，預決算差異率0%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認真編制預算并嚴格執(zhí)行，未安排公務用車購置及因公出訪預算；3、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢；4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務用車購置預算；公務用車運行費預算數(shù)0.85萬元，決算數(shù)0.85萬元，預決算差異率0%，主要原因是：加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費支出；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務接待次數(shù)和人數(shù)，本年度沒有安排公務接待費預算。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉回族自治州信訪局機關(guān)運行經(jīng)費支出5.75萬元，比上年減少51.08萬元，降低89.88%，主要原因是：1、人員變動，公用經(jīng)費支出減少，相關(guān)費用減少；2、嚴格執(zhí)行預算管理，厲行節(jié)約，壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額2.28萬元，其中：政府采購貨物支出2.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值46.23萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：主要保障開展日常公務活動車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目4個，共涉及資金91萬元。預算績效管理取得的成效：一是領(lǐng)導重視、周密安排，認真做好項目建設發(fā)展工作，積極配合相關(guān)人員做好相關(guān)申報資料的收集整理歸檔工作，思路清晰，保證時效性。二是合理分工，安排專人負責相關(guān)工作，責任到人，認真落實各時間節(jié)點的相關(guān)工作，各部門人員緊密配合，做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效監(jiān)控存在監(jiān)管管理力度不夠；二是整體支出績效執(zhí)行者缺乏培訓及權(quán)威機構(gòu)的指導性學習。下一步改進措施：一是認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，對工作中的不足及時進行糾正，改變工作思路，合理利用資金，做到資源優(yōu)化配置；二是進一步做好績效監(jiān)控管理工作，加快績效監(jiān)控信息化建設，提升管理效率，加強預算績效管理理論和實際操作培訓。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州信訪局.XLS