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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉州第一中學(xué)是一所完全中學(xué)，主要實(shí)施初、高中學(xué)歷教育，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，以促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉(zhuǎn)變教育觀念為目的，堅(jiān)持“取信于學(xué)生、取信于家長(zhǎng)、取信于社會(huì)”的辦學(xué)理念。
昌吉州第一學(xué)無(wú)下屬預(yù)算單位，本單位下設(shè) 9 個(gè)處室，分別是：黨政辦公室、教務(wù)處、政教處、教研室、信息辦、總務(wù)處、保衛(wèi)科、學(xué)生科、團(tuán)委。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州第一中學(xué)2019年度，實(shí)有人數(shù)460人，其中：在職人員330人，離休人員1人，退休人員129人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州第一中學(xué)決算包括：昌吉州第一中學(xué)決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入8786.11萬(wàn)元，與上年相比，減少199.75萬(wàn)元，降低2.22%，主要原因是：基建工程基本完工，基本建設(shè)資金減少。本年支出8365.19萬(wàn)元，與上年相比，減少564.25萬(wàn)元，降低6.32%，主要原因是：項(xiàng)目未及時(shí)實(shí)施，導(dǎo)致項(xiàng)目資金結(jié)余。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入8786.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8540.88萬(wàn)元，占97.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入208.08萬(wàn)元，占2.37%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入37.15萬(wàn)元，占0.42%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出8365.19萬(wàn)元，其中：基本支出6864.8萬(wàn)元，占82.06%；項(xiàng)目支出1500.39萬(wàn)元，占17.94%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入8540.88萬(wàn)元，與上年相比，增加161.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%。主要原因是：2019年免高中學(xué)費(fèi)，高中生均經(jīng)費(fèi)由460元/生/年增加到1000元/生/年，導(dǎo)致2019年公用經(jīng)費(fèi)收入增加。財(cái)政撥款支出7942.44萬(wàn)元，與上年相比，減少57.23萬(wàn)元，降低0.72%，主要原因是：基本建設(shè)支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5596.5萬(wàn)元，決算數(shù)8540.88萬(wàn)元，預(yù)決算差異率52.61%，主要原因是：一是年初預(yù)算數(shù)不含項(xiàng)目資金；二是年中發(fā)放的績(jī)效考核獎(jiǎng)金及新增人員的追加的人員經(jīng)費(fèi)都不在年初預(yù)算。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5596.5萬(wàn)元，決算數(shù)7942.44萬(wàn)元，預(yù)決算差異率41.92%，主要原因是：一是年初預(yù)算數(shù)不含項(xiàng)目資金支出；二是年中發(fā)放的績(jī)效考核獎(jiǎng)金及新增人員的追加的人員經(jīng)費(fèi)都不在年初預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7942.44萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出0.96萬(wàn)元；
2050203初中教育支出3201.02萬(wàn)元；
2050204 高中教育支出 3061.98萬(wàn)元；
2050299其他普通教育支出243.59萬(wàn)元；
2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)762.52萬(wàn)元；
2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出93.97萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出561.16萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.24萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6442.05萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5996.41萬(wàn)元，包括：基本工資1776.81萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼312.32萬(wàn)元、獎(jiǎng)金584.75萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)399.13萬(wàn)元、績(jī)效工資1231.85萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)561.18萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)17.24萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)375.82萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)272.35萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)34.45萬(wàn)元、住房公積金334.38萬(wàn)元、撫恤金17.15萬(wàn)元、生活補(bǔ)助48.61萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.41萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.96萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)445.64萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)29.85萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.12萬(wàn)元、水費(fèi)7.06萬(wàn)元、電費(fèi)26.78萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.95萬(wàn)元、取暖費(fèi)120.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)23.84萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.98萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)28.66萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.57萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)19.5萬(wàn)元、專用材料費(fèi)8.17萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0.07萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35.07萬(wàn)元、福利費(fèi)27.87萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.27萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.55萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用2.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出44.6萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置29.3萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置8.03萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 1.03萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.27萬(wàn)元，比上年增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)184.50%，主要原因是2018年因駕駛員退休，學(xué)校公車(chē)上半年沒(méi)有使用，只交了車(chē)輛保險(xiǎn)0.45萬(wàn)元，從2019年3月開(kāi)始新聘的駕駛員，車(chē)輛開(kāi)始正常使用，產(chǎn)生了車(chē)輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.27萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)184.50%，主要原因是2018年因駕駛員退休，學(xué)校公車(chē)上半年沒(méi)有使用，只交了車(chē)輛保險(xiǎn)0.45萬(wàn)元，從2019年3月開(kāi)始新聘的駕駛員，車(chē)輛開(kāi)始正常使用，產(chǎn)生了車(chē)輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.27萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.27萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)及燃油費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，決算數(shù)1.27萬(wàn)元，預(yù)決算差異率27%，主要原因是：2019年3月車(chē)輛才開(kāi)始正常使用，發(fā)生了車(chē)輛維護(hù)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，決算數(shù)1.27萬(wàn)元，預(yù)決算差異率27%，主要原因是：2019年3月車(chē)輛才開(kāi)始正常使用，發(fā)生了車(chē)輛維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州第一中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)445.64萬(wàn)元，比上年減少84.59萬(wàn)元，降低15.95%，主要原因是開(kāi)源節(jié)流，減少開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額51.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出49.8萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額51.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.9%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有房屋50274.04（平方米），價(jià)值11174.86萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值21.51萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金1500.39萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是本年度完善了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)集中研究決策，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序；二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門(mén)預(yù)算編制，經(jīng)費(fèi)使用效率提高，保障了學(xué)校正常的教學(xué)教育活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是個(gè)別項(xiàng)目資金到位較晚，當(dāng)年來(lái)不及實(shí)施，導(dǎo)致資金不能及時(shí)支出，年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多；二是需要政府采購(gòu)項(xiàng)目審批程序較復(fù)雜，環(huán)節(jié)較多，學(xué)校從決策到實(shí)施過(guò)程太長(zhǎng)，資金支付效率較低。下一步改進(jìn)措施：一是下年度盡快完成各項(xiàng)目，提高資金支付效率；二是采取集體審議決策，減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)省時(shí)間，提高項(xiàng)目實(shí)施效率。具體項(xiàng)目自評(píng)情況項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(見(jiàn)附件)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》