目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)，倡導(dǎo)科學(xué)方法，傳播科學(xué)思想，弘揚(yáng)科學(xué)精神，提高全民科學(xué)素質(zhì)；開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新；組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)；反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益；捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，促進(jìn)學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)；組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作；表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔(dān)項(xiàng)目研究、項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和認(rèn)證等工作；加強(qiáng)與區(qū)內(nèi)外學(xué)術(shù)團(tuán)體的科學(xué)技術(shù)交流；開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)屬于參照公務(wù)員管理的群團(tuán)部門，是一級(jí)預(yù)算單位，下設(shè) 2個(gè)科室，分別是：辦公室（組織人事科）和科普部；下屬2家事業(yè)單位：昌吉州少數(shù)民族科普工作隊(duì)和昌吉州反邪教協(xié)會(huì)。

昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)編制數(shù)12人，實(shí)有人數(shù)19人；其中：在職12人，離休人員1人，退休人員6人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算包括：昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)決算。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入408.33萬(wàn)元，與上年相比，減少135.09萬(wàn)元，降低24.86%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥款基本支出-工資福利支出增加1.63萬(wàn)元；2、訪惠聚工作任務(wù)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)較上年減少0.9萬(wàn)元；3、科學(xué)技術(shù)普及工作經(jīng)費(fèi)較上年減少155萬(wàn)元；4、清理往來(lái)賬目，增加其他收入19.18萬(wàn)元。本年支出403.24萬(wàn)元，與上年相比，減少107.91萬(wàn)元，降低21.11%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥款基本支出-工資福利支出增加1.63萬(wàn)元；2、訪惠聚工作任務(wù)調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)支出減少0.9萬(wàn)元；3、科學(xué)技術(shù)普及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少43.85萬(wàn)元；4、上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少，其他收入支出較上年減少64.79萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入408.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入378.79萬(wàn)元，占92.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入29.53萬(wàn)元，占7.2%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出403.24萬(wàn)元，其中：基本支出263.14萬(wàn)元，占65.26%；項(xiàng)目支出140.1萬(wàn)元，占34.74%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入378.79萬(wàn)元，與上年相比，減少154.27萬(wàn)元，降低28.94%。主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥款基本支出-工資福利支出增加1.63萬(wàn)元；2、訪惠聚工作調(diào)整，經(jīng)費(fèi)較上年減少0.9萬(wàn)元；3、科學(xué)技術(shù)普及工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較上年減少155萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出390.89萬(wàn)元，與上年相比，減少43.12萬(wàn)元，降低9.94%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥款基本支出-工資福利支出增加1.63萬(wàn)元；2、訪惠聚工作調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)減少0.9萬(wàn)元；3、科學(xué)技術(shù)普及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少43.85萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)306.46萬(wàn)元，決算數(shù)378.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率23.6%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，年中調(diào)整預(yù)算追加工資福利支出34.51萬(wàn)元；2、科普惠農(nóng)興村計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一撥付縣市，年中調(diào)減預(yù)算20萬(wàn)元；3、年末下屬事業(yè)單位-昌吉州少數(shù)民族科普工作隊(duì)決算由我單位統(tǒng)一編制，增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)56.02萬(wàn)元；4、年中追加訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)306.46萬(wàn)元，決算數(shù)390.89萬(wàn)元，預(yù)決算差異率27.55%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，工資福利支出較年初預(yù)算增加34.51萬(wàn)元；2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少7.9萬(wàn)元，一是科普惠農(nóng)興村計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一撥付縣市，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，二是增加科普活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出12.1萬(wàn)元；3、年末下屬事業(yè)單位-昌吉州少數(shù)民族科普工作隊(duì)決算由我單位統(tǒng)一編制，較年初算增加支出56.02萬(wàn)元；4、訪惠聚工作隊(duì)支出較年初預(yù)算增加經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出390.89萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行220.75萬(wàn)元；

2060702科普活動(dòng)84.01萬(wàn)元；

2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出56.09萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.37萬(wàn)元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.87萬(wàn)元；

2299901其他支出1.8萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出250.79萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)239.01萬(wàn)元，包括：基本工資57.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼47.06萬(wàn)元、獎(jiǎng)金25.51萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.8萬(wàn)元、績(jī)效工資3.52萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.37萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.87萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.17萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.26萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.61萬(wàn)元、住房公積金8.24萬(wàn)元、離休費(fèi)11.08萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.69萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)11.78萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)0.45萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.27萬(wàn)元、福利費(fèi)4.18萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.39萬(wàn)元，比上年減少1.51萬(wàn)元，降低21.92%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；2、認(rèn)真編制預(yù)算，不安排無(wú)預(yù)算的開(kāi)支，2019年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國(guó)批次和人數(shù)，本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.16萬(wàn)元，占95.8%，比上年減少0.12萬(wàn)元，降低2.26%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，占4.2%，比上年減少1.4萬(wàn)元，降低85.66%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組 個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.16萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.16萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車輛維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括開(kāi)展日?？破展ぷ靼l(fā)生的公務(wù)接待支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，32人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.39萬(wàn)元，決算數(shù)5.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出并逐年呈下降趨勢(shì)；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減因公出國(guó)批次和人數(shù)，本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.16萬(wàn)元，決算數(shù)5.16萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.23萬(wàn)元，決算數(shù)0.23萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.78萬(wàn)元，比上年減少16.86萬(wàn)元，降低58.86%，主要原因是：控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效率；2019年自治區(qū)科協(xié)安排工作任務(wù)比上年度減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出下降。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額7.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛3輛，價(jià)值64.8萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：保障單位開(kāi)展正常業(yè)務(wù)工作用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金129.8萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，明確目標(biāo)任務(wù)，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作。在工作中嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)招投標(biāo)的方法，加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識(shí)，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督，為科普工作持續(xù)有效地開(kāi)展打下了堅(jiān)實(shí)的組織基礎(chǔ)；二是監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開(kāi)支；三是嚴(yán)格堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。財(cái)政、紀(jì)檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項(xiàng)資金事前、事中和事后全過(guò)程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實(shí)行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來(lái)，形成多環(huán)節(jié)全過(guò)程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，早解決問(wèn)題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是由于 2018 年績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理的相關(guān)文件不夠完備，未見(jiàn)事前評(píng)估及監(jiān)控表等文件，在績(jī)效管理上有待完善；二是科普基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，科普服務(wù)的內(nèi)容、手段、方式不夠多樣。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。二是加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度；采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。 三是財(cái)政和項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行“三專”管理，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì).XLS