目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

州工商聯(lián)的性質(zhì)：

工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在促進(jìn)非公司制經(jīng)濟(jì)分健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長中具有不可替代的作用。

州工商聯(lián)職能和任務(wù)：

1、參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

2、密切與會員聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

3、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

4、引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

5、代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求、和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)節(jié)、仲裁。

6、為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律信息咨詢等服務(wù)，提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

7、增強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作，增進(jìn)與國外商社團(tuán)的交往，為國家擴(kuò)大對外開放、企業(yè)走向國際市場服務(wù)。

8、加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行和發(fā)揮作用的能力，增加凝聚力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州工商聯(lián)2019年度，實有人數(shù)13人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員3人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州工商聯(lián)部門決算包括：昌吉州工商聯(lián)部門本級決算，無下屬單位決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入321.11萬元，與上年相比，增加24.56萬元，增長8.28%，主要原因是：人員較年增加2人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等；本年支出305.53萬元，與上年相比，減少5.92萬元，降低1.9%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入321.11萬元，其中：財政撥款收入252.22萬元，占78.55%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入68.89萬元，21.45%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出305.53萬元，其中：基本支出265.53萬元，占86.91%；項目支出40萬元，占13.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入252.22萬元，與上年相比，增加21.99萬元，增長9.55%。主要原因是：人員較年增加2人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等；財政撥款支出227.22萬元，與上年相比，減少40.61萬元，降低15.16%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費(fèi)支出，其中：項目資金減少25萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)230.57萬元，決算數(shù)252.22萬元，預(yù)決算差異率9.39%，主要原因是：人員較年初增加2人，人員工資增加，社保基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等。

財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)230.57萬元，決算數(shù)227.22萬元，預(yù)決算差異率-1.45%，主要原因是：雖然人員較年初增加2人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等。但我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費(fèi)支出，其中：項目資金減少25萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出227.22萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012801行政運(yùn)行169.01萬元；

2012802一般行政管理事務(wù)40萬元；

2012850事業(yè)運(yùn)行2.26萬元

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出15.05萬元.

2299901其他支出0.9萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出187.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)184.42萬元，包括：基本工資54.34萬元、津貼補(bǔ)貼28.22萬元、獎金7.55萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.07萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)20.71萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.9萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)12.91萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.46萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.47萬元、住房公積金22.15萬元、獎勵金12.63萬元。

公用經(jīng)費(fèi)2.8萬元，包括：辦公費(fèi)1.89萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.91萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.25萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.05萬元，占91.11%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬元，占8.89%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：州工商聯(lián)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險費(fèi)、過路費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，開支內(nèi)容包括具體是：主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。

州工商聯(lián)全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.25萬元，決算數(shù)2.25萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.05萬元，決算數(shù)2.05萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.20萬元，決算數(shù)0.20萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度州工商聯(lián)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.8萬元，比上年減少47.42萬元，降低94.42%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費(fèi)支出，其中：項目資金減少25萬元。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額2.05萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.05萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值35.16萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：用于開展日常的業(yè)務(wù)工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金40萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是數(shù)量指標(biāo)：組織培訓(xùn)班4次；參加培訓(xùn)的人次100人：二是質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)計劃按期完成率100%：培訓(xùn)合格率100%：三是滿意度指標(biāo)：調(diào)查中滿意和較滿意的受訓(xùn)學(xué)員數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達(dá)到100。2019年項目資金加強(qiáng)全州非公有制經(jīng)濟(jì)人士教育培訓(xùn)舉辦4期黨員培訓(xùn)班，取得了良好的社會效益好經(jīng)濟(jì)效益。　

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：一是2019年嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，確保支出進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類公 用經(jīng)費(fèi)支出；二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購招投標(biāo)，本年度無調(diào)整項目，項目完成后組織專人驗收等，增強(qiáng)預(yù)算約束；

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件1：

昌吉州工商聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

主管部門

昌吉州工商聯(lián)

實施單位

昌吉州工商聯(lián)

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

65

65

45

100

70

85

其中：當(dāng)年財政撥款

65

65

45

—

70

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本部門是黨和政府聯(lián)系非公制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。宣傳黨和國家的方針政策，開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。目標(biāo)是做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士的日常聯(lián)系、考察、培訓(xùn)工作。

完成預(yù)算的70%，項目尚未完工待下年支付

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

每年工作要求每年調(diào)研考察、教育培訓(xùn)不少于兩次（每次10天）

≥2

≥2

10

7

無

每年工作要求每年開展各項業(yè)務(wù)工作不少于五次（每次10天）

≥2

≥2

10

8

無

質(zhì)量指標(biāo)

調(diào)研考察、教育培訓(xùn)預(yù)測準(zhǔn)確率

90%

90%

10

10

無

開展各項業(yè)務(wù)工作預(yù)測準(zhǔn)確率

90%

90%

10

10

無

時效指標(biāo)

教育培訓(xùn)天數(shù)

20

20

10

9

無

成本指標(biāo)

調(diào)研考察、教育培訓(xùn)費(fèi)用、各項業(yè)務(wù)支出控制范圍

65

40

10

5

本年度未結(jié)賬，待下年結(jié)賬

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

培訓(xùn)有力地促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理水平的改進(jìn)和提高，企業(yè)經(jīng)營管理者的素質(zhì)得到了明顯的提高和改善，經(jīng)濟(jì)效益明顯提高

保障

保障

10

8

無

社會效益指標(biāo)

提升社會穩(wěn)定性

提高

提高

10

8

無

可持續(xù)影響指標(biāo)

堅持以馬克思主義“五觀”，推動“五個認(rèn)同”，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，促進(jìn)各民族交流交往交融，強(qiáng)化中華民族共同體意識，培育和踐行社會主義核心價值觀，持續(xù)滿足群眾精神文化需求

通過長期開展各類企業(yè)非黨組織活動、宣傳教育等，可持續(xù)影響達(dá)到100%

10

10

無

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

≥85%

≥85%

10

10

無

總分

100

85

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州工商業(yè)聯(lián)合會.XLS