目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

自治州黨委組織部在自治州黨委領導下,負責貫徹新時代黨的組織路線和以習近平同志為核心的黨中央治疆方略、聚焦社會穩(wěn)定和長治久安總目標,落實黨中央關于組織體系、領導班子建設,領導干部隊伍、公務員隊伍、人才隊伍建設的方針政策和自治州黨委決策部署。主要職責是:

(一) 負責黨的組織制度建設。

(二) 負責基層組織和黨員隊伍建設。

(三) 負責領導班子和領導干部隊伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊伍建設。

(四) 負責公務員隊伍建設。

(五) 負責人才工作。

(六) 負責干部隊伍建設宏觀指導和干部教育培訓、管理監(jiān)督、綜合（績效）考核工作。

(七) 負責干部人才援疆工作。

(八) 負責黨的建設和組織工作研究。

(九) 統(tǒng)一管理中共昌吉回族自治州委員會機構(gòu)編制委員會辦公室,歸口管理中共昌吉回族自治州委員會老干部局。

(十) 完成自治州黨委交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及人員情況

中共昌吉回族自治州委員會組織部2019年度，實有人數(shù)67人，其中：在職人員66人，離休人員0人，退休人員1人。

州黨委組織部部屬事業(yè)單位3個，分別是：昌吉州黨委組織部信息管理中心、昌吉州黨建研究會秘書處、昌吉州黨委組織部基層黨建指導服務中心；下設16個處室，分別是：辦公室（組織人事科）、調(diào)研室、組織一科、組織二科、組織三科、組織四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部監(jiān)督科、干部教育科、人才工作科、援疆工作科、公務員一科、公務員二科、公務員三科。

從部門決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州委員會組織部部門決算包括：中共昌吉回族自治州委員會組織部部門本級決算、部屬事業(yè)單位決算等。

序號	單位名稱	備注
1	中共昌吉回族自治州委員會組織部
2	昌吉州黨委組織部信息管理中心
3	昌吉州基層黨建指導中心
4	昌吉州黨建研究會秘書處

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2440.82萬元，與上年相比，減少243.37萬元，降低9.07%，主要原因是：縮減辦公經(jīng)費、嚴格控制節(jié)約辦公經(jīng)費支出、三公經(jīng)費支出，以及項目經(jīng)費減少。本年支出2161.53萬元，與上年相比，減少550.4萬元，降低20.30%，原因是部分項目款項未支付完，如“不忘初心、牢記使命”主題教育工作未結(jié)束，經(jīng)費未支付完；2019年“訪惠聚”工作經(jīng)費未支付完；2018年及2019年度援疆干部醫(yī)療補助未支付完畢；自治州“訪惠聚”2018年度總結(jié)表彰大會未舉辦，經(jīng)費未支付等。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2440.82萬元，其中：財政撥款收入2424.35萬元，占99.33%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入16.48萬元，占0.67%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出2161.53萬元，其中：基本支出1365.76萬元，占63.19%；項目支出795.77萬元，占36.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入2424.35萬元，與上年相比，減少252.77萬元，降低9.44%。主要原因是：縮減辦公經(jīng)費、嚴格控制節(jié)約辦公經(jīng)費支出、三公經(jīng)費支出以及項目經(jīng)費減少。財政撥款支出2157.03萬元，與上年相比，減少547.83萬元，降低20.25%，主要原因是：另外還有部分年中追加項目未結(jié)束，項目款未支付完，如“不忘初心、牢記使命”主題教育工作未結(jié)束，經(jīng)費未支付完；2019年“訪惠聚”工作經(jīng)費未支付完；2018年及2019年度援疆干部醫(yī)療補助未支付完畢；自治州“訪惠聚”2018年度總結(jié)表彰大會未舉辦，經(jīng)費未支付等。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)919.33萬元，決算數(shù)2424.35萬元，預決算差異率163.71%，主要原因是：2019年年中追加項目16個，分別為2019年“訪惠聚”工作經(jīng)費240萬元、2019年關心關愛“訪惠聚”駐村（社區(qū)）干部工作經(jīng)費20萬元、自治州“訪惠聚”2018年度總結(jié)表彰大會經(jīng)費66.97萬元、2019年面向社會公開考試錄用公務員工作人員經(jīng)費50萬元、訪惠聚工作個人補助經(jīng)費88.83萬元、2018年度安全生產(chǎn)目標管理考核先進單位獎勵資金1萬元、2018—2019年昌吉州區(qū)內(nèi)協(xié)作幫扶克州工作經(jīng)費23.52萬元、2019年度援疆干部醫(yī)療費31.5萬元、基層組織建設專項資金4萬元、干部人才援疆工作有關經(jīng)費32.66萬元、2019年援疆干部人才相關補助經(jīng)費151.78萬元、“不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費173萬元、莎車縣掛職干部及其家屬節(jié)日慰問資金4.5萬元、國家引才引智示范基地資助資金30萬元、“訪惠聚”為民辦實事工作隊工作經(jīng)費8萬元、“千名碩士”引進人才相關生活費用13.33萬元。

財政撥款支出年初預算數(shù)919.33萬元，決算數(shù)2157.03萬元，預決算差異率134.63%，主要原因是：2019年年中追加項目16個，分別為2019年“訪惠聚”工作經(jīng)費240萬元、2019年關心關愛“訪惠聚”駐村（社區(qū)）干部工作經(jīng)費20萬元、自治州“訪惠聚”2018年度總結(jié)表彰大會經(jīng)費66.97萬元、2019年面向社會公開考試錄用公務員工作人員經(jīng)費50萬元、訪惠聚工作個人補助經(jīng)費88.83萬元、2018年度安全生產(chǎn)目標管理考核先進單位獎勵資金1萬元、2018—2019年昌吉州區(qū)內(nèi)協(xié)作幫扶克州工作經(jīng)費23.52萬元、2019年度援疆干部醫(yī)療費31.5萬元、基層組織建設專項資金4萬元、干部人才援疆工作有關經(jīng)費32.66萬元、2019年援疆干部人才相關補助經(jīng)費151.78萬元、“不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費173萬元、莎車縣掛職干部及其家屬節(jié)日慰問資金4.5萬元、國家引才引智示范基地資助資金30萬元、“訪惠聚”為民辦實事工作隊工作經(jīng)費8萬元、“千名碩士”引進人才相關生活費用13.33萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出2157.03萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013201行政運行1281.54萬元；

2013202一般行政管理事務256.79萬元；

2013250事業(yè)運行6.52萬元；

2013299其他組織事務支出410.17萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.70萬元；

2240199災害防治及應急管理支出1萬元；

2299901其他支出123.31萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1365.76萬元，其中：

人員經(jīng)費1252.70萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費113.07萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算31.58萬元，比上年減少49.52萬元，降低61.06%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出31.58萬元，占100%，比上年減少49.52萬元，降低61.06%，主要原因是嚴格控制公務用車的維修、保養(yǎng)、加油；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是嚴格控制公務接待。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費31.58萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費31.58萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務車輛維修、保養(yǎng)、加油等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量8輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括考察、調(diào)研公務接待。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)32.57萬元，決算數(shù)31.58萬元，預決算差異率-3.04%，主要原因是：相關項目需使用公務用車，導致公務用車油耗增加。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數(shù)31.58萬元，決算數(shù)31.58萬元，預決算差異率0%，主要原因是：相關項目需使用公務用車，導致公務用車油耗增加；公務接待費預算數(shù)0.99萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：無。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度中共昌吉回族自治州委員會組織部機關運行經(jīng)費支出113.07萬元，比上年減少745.61萬元，降低86.83%，主要原因是縮減辦公經(jīng)費、嚴格控制節(jié)約辦公經(jīng)費支出、三公經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛8輛，價值204.57萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車8輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目12個，共涉及資金923.62萬元。預算績效管理取得的成效：一是努力提高對此項工作的重視，積極配合財政部門做好績效管理工作，保時保量完成工作任務；二是加強了資金使用管理，嚴格執(zhí)行資金管理制度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理工作政策宣傳不到位，重視力度需要加強；二是對績效管理編制過程中依然有欠缺，目標的設立不夠細化量化。下一步改進措施：一是強化部機關對績效管理工作的宣傳，加強績效管理的政策學習，提高思想認識；二是激發(fā)各科室對實施績效管理的積極性，對相關項目的管理更加細化、量化。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆中共昌吉州委員會組織部.XLS