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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊主要職能
1、負責全州種子質量執(zhí)法、轉基因執(zhí)法、新品種試驗示范推廣、農作物種子繁育體系建設；
2、負責全州種子、農藥、肥料、農產品質量安全監(jiān)管執(zhí)法工作；
3、負責指導縣市農業(yè)執(zhí)法；
4、負責對農業(yè)法律、法規(guī)的宣傳咨詢服務；
5、負責農業(yè)機械及駕駛、操作人員的安全監(jiān)督管理；
6、負責農機牌證合法與檢（審）驗工作；
7、負責對各縣市農機監(jiān)理工作進行業(yè)務指導。
二、機構設置及人員情況
農業(yè)執(zhí)法支隊2019年度，實有人數58人，其中：在職人員34人，離休人員0人，退休人員24人。
從部門決算單位構成看，農業(yè)執(zhí)法支隊部門決算包括：農業(yè)執(zhí)法支隊部門本級決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入1473.28萬元,與上年相比，增加654.89萬元，增長80%，主要原因是：2019年度農業(yè)執(zhí)法支隊承擔中央、自治區(qū)專項業(yè)務增多，專項資金增加，收入增加； 本年支出1454.32萬元,與上年相比，增加619.82萬元，增長74.27%，主要原因是：2019年度農業(yè)執(zhí)法支隊承擔中央、自治區(qū)專項業(yè)務增多，專項資金增加，相應支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入合計1473.28萬元，其中：財政撥款收入1470.21萬元，占99.79%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入3.07萬元，占0.21%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出1454.32萬元，其中：基本支出661.42萬元，占45.48%；項目支出792.89萬元，占54.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入1470.21萬元，與上年相比，增加652.19萬元，增長79.73%。增減變化的主要原因是：2019年度農業(yè)執(zhí)法支隊承擔中央、自治區(qū)專項業(yè)務增多，專項資金增加，財政撥款收入增加；財政撥款支出1451.24萬元，與上年相比，增加621.77萬元，增長74.96%，增減變化的主要原因是：2019年度農業(yè)執(zhí)法支隊承擔中央、自治區(qū)專項業(yè)務增多，專項資金增加，相應財政撥款支出增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數581.89萬元，決算數1470.21萬元，預決算差異率152.66%，主要原因：2019年度農業(yè)執(zhí)法支隊承擔中央、自治區(qū)專項業(yè)務增多，專項資金增加，財政撥款收入增加。 財政撥款支出年初預算數581.89萬元，決算數1451.24萬元，預決算差異率149.4%，主要原因：2019年度農業(yè)執(zhí)法支隊承擔中央、自治區(qū)專項業(yè)務增多，專項資金增加，相應財政撥款支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出1451.24萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.18萬元；
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.22萬元；
2130104事業(yè)運行598.95萬元；
2130110執(zhí)法監(jiān)管18萬元；
2130199其他農業(yè)支出761.49萬元；
2299901其他支出13.4萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出658.35萬元，其中：
人員經費649.61萬元，包括：基本工資163.59萬元、津貼補貼135.38萬元、獎金6.5萬元、伙食補助費46.69萬元、績效工資53.99萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.18萬元、職業(yè)年金繳費9.54萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費40.74萬元、公務員醫(yī)療補助繳費30.39萬元、其他社會保障繳費5.98萬元、住房公積金73.18萬元、撫恤金23.28萬元、生活補助2.72萬元、獎勵金1.45萬元。
公用經費8.74萬元，包括：手續(xù)費0.1萬元、勞務費2.25萬元、工會經費4.27萬元、福利費1.42萬元、其他商品和服務支出0.69萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算26.92萬元，比上年增加1.46萬元，增長5.75%，主要原因是2019年度因工作需要，受昌吉州政府委派赴外國參加業(yè)務工作調研，增加當年因公出國（境）費支出。其中，因公出國（境）費支出1.97萬元，占7.32%，比上年增加1.97萬元，增長100%，主要原因是2019年度因工作需要，受昌吉州政府委派赴外國參加業(yè)務工作調研，增加當年因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出23.56萬元，占87.52%，比上年減少0.48萬元，降低2%，主要原因是嚴格遵守八項規(guī)定，倡導綠色出行，減少運行維護費支出；公務接待費支出1.39萬元，占5.16%，比上年減少0.03萬元，降低2%，主要原因是嚴格遵守八項規(guī)定，減少公務接待費用。具體情況如下：
因公出國（境）費支出1.97萬元，開支內容包括：州農業(yè)執(zhí)法支隊全年安排的因公出國（境）團組1個，因公出國（境）1人次。
公務用車購置及運行維護費23.56萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費23.56萬元。公務用車運行維護費開支內容包括主要用于農業(yè)綜合執(zhí)法工作抽檢、檢查、培訓等支出。公務用車購置數0輛，公務用車保有量7輛。
公務接待費1.39萬元，開支內容包括國內公務接待支出1.39萬元，主要是：主要用于各對口援疆省、地州、縣市等部門考察、調研等各類公務接待支出。州農業(yè)執(zhí)法支隊全年安排的國內公務接待15批次，177人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數26.92萬元，決算數26.92萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年度因工作需要，受昌吉州政府委派赴外國參加業(yè)務工作調研，增加當年因公出國（境）費支出；農業(yè)執(zhí)法支隊綜合業(yè)務執(zhí)法職能增加，車輛保有量增多，車輛編制數5輛，實有業(yè)務用車7輛，公務用車運行費經費開支增大；各省市、地區(qū)業(yè)務交流增多，公務接待經費開支增大。其中：因公出國（境）費預算數1.97萬元，決算數1.97萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年度因工作需要，受昌吉州政府委派赴外國參加業(yè)務工作調研，增加當年因公出國（境）費支出；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數23.56萬元，決算數23.56萬元，預決算差異率0%，主要原因是：農業(yè)執(zhí)法支隊綜合業(yè)務執(zhí)法職能增加，車輛保有量增多，車輛編制數5輛，實有業(yè)務用車7輛，公務用車運行費經費開支增大；公務接待費預算數1.39萬元，決算數1.39萬元，預決算差異率0%，主要原因是：農業(yè)執(zhí)法支隊綜合業(yè)務執(zhí)法職能增加，各省市、地區(qū)業(yè)務交流增多，公務接待經費開支增大。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
農業(yè)執(zhí)法支隊2019年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年度州農業(yè)執(zhí)法支隊（參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出8.74萬元，比上年減少49.98萬元，降低85.12%，主要原因是一般預算財政撥款基本支出逐年遞減，不能滿足正常業(yè)務工作開展需要，部分業(yè)務公用費用納入項目支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額20.33萬元，其中：政府采購貨物支出20.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額20.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，州農業(yè)執(zhí)法支隊共有房屋1986.36（平方米），價值202.09萬元。車輛6輛，價值156.4萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、預算績效的情況說明
根據預算績效管理要求，州農業(yè)執(zhí)法支隊2019年度開展預算績效評價項目11個，共涉及資金792.89萬元。預算績效管理取得的成效：一是春、秋兩季農資打假專項檢查、交叉執(zhí)法檢查工作，①完成春、冬季種子質量監(jiān)督抽檢2次，共抽檢品種310個，查處種子違法案件；②開展農藥、化肥監(jiān)督抽查2次，抽查農藥肥料經營單位，抽檢農藥化肥樣品，立案查處違法案件，對全州高毒農藥、硝基類肥料經營情進行排查；③全年開展農產品生產環(huán)節(jié)執(zhí)法檢查6次，做好無公害農產品、綠色食品生產基地生產記錄的檢查以及產品冒用標志的檢查，對 “三品”生產基地和標準化采摘園農業(yè)投入品使用情況進行檢查，集中解決克百威、氧樂果等禁用農藥使用，有效遏制違法違規(guī)使用農藥現象，確保農產品生產基地中有毒有害物質符合產地安全標準，查處農產品違法案件。二是開展案件評查工作，在全州范圍內對種子、農藥、肥料、農產品質量安全案件進行評比檢查，對優(yōu)秀案卷進行表彰獎勵 。三是農產品質量監(jiān)督抽查：以縣市、園區(qū)蔬菜采摘園和種植大戶種植的蔬菜和食用菌為重點，在全州范圍內積極開展農產品生產基地監(jiān)督抽查工作6次。嚴格按照《農產品質量安全監(jiān)測管理辦法》進行，實行抽、檢分離，深入田間徹底排查農產品“從農田到市場”環(huán)節(jié)潛在安全隱患，不斷加強監(jiān)督抽檢行政執(zhí)法頻次，提高監(jiān)管執(zhí)法業(yè)務水平。四是積極實施提升農機安全監(jiān)理能力行動方案，按照《農業(yè)機械安全監(jiān)理機構能力建設標準》，進一步提升我州農機安全監(jiān)理技術裝備水平和農機化質量及購置補貼監(jiān)管工作能力，強化監(jiān)管和服務能力，預防和減少農機事故的發(fā)生，確保農業(yè)機械以良好的技術狀態(tài)投入農業(yè)生產，為我州農業(yè)增效，農民增收提供安全保障。五是進一步提升我州農機安全監(jiān)理能力和農機化質量及購置補貼監(jiān)管工作能力，強化監(jiān)管和服務能力，優(yōu)化農機質量，嚴格落實購置補貼政策，預防和減少農機事故的發(fā)生，確保農業(yè)機械以良好的技術狀態(tài)投入農業(yè)生產，為我州農業(yè)增效，農民增收提供安全保障。
發(fā)現的問題及原因：一是對項目績效的內容細化不夠，預算和績效管理達不到一體化；二是項目資金的撥付較晚，在一定程度上影響了項目工作開展。三是總結往年工作經驗，在加強農機市場監(jiān)管和大型工程機械設備監(jiān)管工作能力建設的基礎上，需要進一步加大農機市場監(jiān)管和大型工程機械設備監(jiān)管軟件能力提升；四是強化執(zhí)法工作人員培訓經費投入，提高執(zhí)法人員工作能力和水平。
下一步改進措施：一是進一步細化明確項目資金績效管理工作目標、工作任務、工作職責和保障措施，強化績效考核；二是對項目規(guī)范化管理，強化項目資金的監(jiān)督管理。加強與財政局信息溝通交流，建立健全績效監(jiān)控制度；三是持續(xù)加強農機市場監(jiān)管和大型工程機械設備監(jiān)管工作能力建設。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
附件1： | |||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊自治區(qū)種業(yè)發(fā)展資金項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 自治區(qū)種業(yè)發(fā)展資金 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 2960 | 2960 | 2960 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 500 | 500 | 500 | — | — | ||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | 2460 | 2460 | 2460 | — | — | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
小麥：選育優(yōu)質強筋（春）小麥、優(yōu)質弱筋春小麥、綠色高質穩(wěn)產冬（春）小麥新品。1、建立企業(yè)商業(yè)化小麥育種分中心5個；2、每個企業(yè)小麥科研人員不少于8人，其中企業(yè)自主小麥研發(fā)專業(yè)人員不少于3人。3、引進先進技術裝備，改善育種條件。4、每個企業(yè)建立與科研院所、高等院校交流合作機制和資源共享機制。5、引進創(chuàng)制優(yōu)質、高產、抗病、抗逆節(jié)水節(jié)肥育種新材料20份以上；6、育成適宜南、北疆強筋、中強筋、弱筋、優(yōu)質專用、綠色、高產、穩(wěn)產冬春小麥品種4個以上，各項指標均達到自治區(qū)《小麥品種審定標準》；7、新品種審定第一年建立穗行圃不少于5畝，第二年不少于20畝。8、每個企業(yè)建立標準化專業(yè)技術服務團隊1支。9、新品種高產優(yōu)質高效栽培技術示范6000畝，每個企業(yè)不少于200畝，每畝增收50元以上；10、申請植物新品種保護2項以上。玉米：創(chuàng)制玉米育種新材料、選育優(yōu)良高配合力自交系，選育玉米新品種。1、創(chuàng)制優(yōu)質、抗病、抗旱玉米育種新材料20份，選育優(yōu)良高配合力自交系10份；2、育成適宜南疆復播、北疆和南疆春播的早、中、中晚熟高淀粉、綠色機收、青貯專用、飼用玉米新品種4-5個，各項指標均達到自治區(qū)《玉米品種審定標準》；3、建立8萬畝玉米種子生產基地，產量達到350-450公斤/畝，發(fā)芽率達到92%以上；其中全程機械化核心示范基地1.0萬畝；4、制定玉米種子生產、加工技術規(guī)程2項；5、新品種高產高效栽培技術示范1500畝；在南疆復播區(qū)示范500畝，在北疆春播區(qū)示范1000畝，其中：昌吉市榆樹溝鎮(zhèn)種植玉米新品種展示田100畝；新品種新技術推廣30萬畝；6、召開現場觀摩會15-20次，培訓農業(yè)技術人員、農民及企業(yè)技術人員600人次。豇豆：實施豇豆優(yōu)質、高產、抗病新品種（系）的選育。1、收集豇豆資源20份，配制雜交組合50份，開展篩選試驗。 2、完成優(yōu)質高產抗病豇豆新品種的示范面積200畝，推廣2000畝。3、種子質量標準，種子純度＞95%，凈度＞98%，發(fā)芽率＞85%，水分＜12%； 4、完成優(yōu)質高產抗病豇豆新品種制種面積40畝，生產合格豇豆種子5000公斤；5、通過豇豆新品種的生產示范及推廣產生經濟效益17.5萬元；可實現農民畝增收500元，推廣2000畝，農民可增收100萬元。6、開展技術培訓50人次。 加工番茄：1、引進創(chuàng)制種質材料20-30份，篩選高產高固、高紅素種質共3份；2、培育優(yōu)質高效機采加工番茄新品系4個；3、完成加工番茄制種1-3畝，生產良種10-30公斤；加工番茄良種分子標記純度鑒定技術研究，鑒定良種1-2t，發(fā)芽率達到90%以上，純度達到96%以上；4、在各主產區(qū)建立品種核心試驗示范區(qū)500-1000畝，以當地主栽品種和新育成品種為核心技術，開展各項栽培技術試驗，推廣種植8-10萬畝；召開現場觀摩會3-5次，培養(yǎng)科研骨干1-2名，推廣技術骨干3-5名，培訓農戶50-100人次。 | 小麥完成情況：開展優(yōu)質高產綠色小麥種質資源引進、改良、創(chuàng)新，優(yōu)質強筋、弱筋小麥新品種選育，優(yōu)質專用、綠色（抗病、節(jié)水、節(jié)肥、抗旱、抗穗發(fā)芽、抗寒、耐陰等）高效穩(wěn)產小麥新品種選育，各級種子生產體系建設（重點工作為新品種穗行圃建設），新品種開發(fā)技術保障體系建設，引進小麥種質資源200份，創(chuàng)制優(yōu)質、綠色、抗病、抗旱、耐陰等優(yōu)異小麥新材料20份，育成小麥新品種6個以上，各項指標均達到自治區(qū)《小麥品種審定標準》；新品種及配套生產技術輻射面積累計50萬畝；培訓項目區(qū)農業(yè)技術人員、農民及企業(yè)技術人員2000人次；申報品種權2項。玉米完成情況：1、在2018年工作基礎上進行早熟、脫水快、抗病、抗倒玉米育種新材料選育，共種植材料及鑒定130畝。完成年初計劃任務。完成玉米育種新材料20份、優(yōu)良自交系10份選育。2、2019年共參加各級試驗品種89個；其中疆內外預試、區(qū)內試42個品種，參加疆內及國家級聯合體27個品種，自行組織綠色通道試驗4組，參試20個品種。有10個玉米品種通過國家和省級審定。3、完成玉米制種面積10.1萬畝，完成年度計劃的126%。其中昌農種業(yè)在昌吉市榆樹溝鎮(zhèn)永進村建立1萬畝玉米全程機械化制種核心示范基地。4、開展玉米全程機械化制種技術研究、種子活力快速檢測技術研究；完成2項玉米種子生產加式技術規(guī)程的制定。5、完成新品種高產高效栽培技術示范2700畝；在南疆耐密型糧飼兼用玉米品種先達203示范1200畝，完成年度計劃的180%。在北疆春播區(qū)完成華西948、九玉M03、九玉Y02示范1500畝。推廣新品種5個，總推廣面積35萬畝，完成年度計劃的117%。6、2019年1-3月累計培訓15場次，培訓人員達600人。完成新品種田間觀摩現場會20場。 豇豆完成情況：1、收集豇豆資源20份，配制雜交組合50份，開展篩選試驗。 2、完成優(yōu)質高產抗病豇豆新品種的示范面積200畝，推廣2000畝。3、種子質量標準，種子純度＞95%，凈度＞98%，發(fā)芽率＞85%，水分＜12%；(種子正在生長期，田間長勢一致性很好) 4、完成優(yōu)質高產抗病豇豆新品種制種面積40畝. 5、開展技術培訓55人次。 加工番茄：1、引進創(chuàng)制種質材料20-30份，已在試驗基地種植，雜交給合已完成授粉； 2、 鑒定良種1-2t，發(fā)芽率達到90%以上，純度達到96%以； 3、在各主產區(qū)建立品種核心試驗示范區(qū)500-1000畝，以當地主栽品種和新育成品種為核心技術，開展各項栽培技術試驗，推廣種植8-10萬畝； | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 引進小麥種質資源 | 80份 | 80份 | 3 | 3 | / | ||||||
召開小麥現場觀摩會 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 | / | ||||||||
培訓小麥農業(yè)技術人員 | 100人次 | 100人 | 2 | 2 | / | ||||||||
小麥新品種新技術推廣面積 | 15萬畝 | 15萬畝 | 2 | 2 | / | ||||||||
提供品系參加小麥區(qū)試 | ≥6個 | 已提供10個品系參加自治區(qū)小麥區(qū)試和科企聯合體區(qū)試 | 2 | 2 | / | ||||||||
審定小麥品種 | ＞1 | 已審定1個 | 2 | 2 | / | ||||||||
建立玉米種子生產基地面積 | 8萬畝 | 10.1 | 2 | 2 | / | ||||||||
玉米種子生產基地全程機械化核心示范基地面積 | 1萬畝 | 1萬畝 | 2 | 2 | / | ||||||||
玉米新品種推廣面積 | 30萬畝 | 35萬畝 | 2 | 2 | / | ||||||||
召開玉米觀摩會 | 15場次 | 20場次 | 2 | 2 | / | ||||||||
選育玉米育種新材料及優(yōu)良自交系 | 30份 | 30份 | 2 | 2 | / | ||||||||
培訓玉米制（育）種技術人員 | 600人 | 600人次 | 2 | 2 | / | ||||||||
引進番茄創(chuàng)制種質材料 | ≥20份 | 89份 | 2 | 2 | / | ||||||||
優(yōu)質高效機采加工番茄新品系 | 3個 | 完成 | 2 | 2 | / | ||||||||
番茄雜交制種基地建設 | ≥1畝 | 500畝 | 2 | 2 | / | ||||||||
篩選番茄高產高固、高紅素種質 | 3份 | 完成 | 2 | 2 | / | ||||||||
收集豇豆資源和配制雜交組合 | 20／50份 | 已完成 | 2 | 2 | / | ||||||||
新品種示范面積 | 400畝 | 已完成 | 2 | 2 | / | ||||||||
豇豆輻射推廣面積 | 4000畝 | 已完成 | 2 | 2 | / | ||||||||
質量指標 | 達到國家強筋冬、春小麥種子質量標準 | GB/T 17320-2013 | 已達到 | 2 | 2 | / | |||||||
達到國家玉米種子質量標準 | GB/ 4404.1-2008 | 已達到 | 2 | 2 | / | ||||||||
達到辣椒、番茄種子質量標準 | GB/ 16715.3-2010 | 已達到 | 2 | 2 | / | ||||||||
番茄紅素含量 | ≥12mg/100g | 已達到 | 1 | 1 | / | ||||||||
豇豆水分 | ＜12% | 已達到 | 1 | 1 | / | ||||||||
時效指標 | 項目完成時節(jié) | 12月底 | 12月底 | 1 | 1 | / | |||||||
成本指標 | 項目完成資金（萬元） | ≤500萬 | 500萬 | 1 | 1 | / | |||||||
經濟效益指標 | 玉米制種戶與種植戶增收 | 4800萬元 | 5830萬元 | 3 | 3 | / | |||||||
小麥推廣新品種 | 10萬畝 | 20萬畝 | 3 | 3 | / | ||||||||
豇豆產生經濟效益 | 17.5萬元 | 487.2萬元 | 3 | 3 | / | ||||||||
效益指標 | 加工番茄推廣新品種 | 8-10萬畝 | 9萬畝 | 3 | 3 | / | |||||||
社會效益指標 | 資金使用重大違規(guī)違紀問題 | 0個 | 0個 | 5 | 5 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | 加快綠色品種培育，推廣節(jié)水、節(jié)肥、節(jié)藥、多抗品種，提高生態(tài)效益。 | 長期 | 長期 | 5 | 5 | / | |||||||
農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)效益 | 長期 | 長期 | 4 | 4 | / | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | 選育品種符合供給側結構性改革的需求，促進農業(yè)增產增收 | 長期 | 長期 | 4 | 4 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 種植戶從未出現種子質量投訴 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊農業(yè)綜合執(zhí)法項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 農業(yè)綜合執(zhí)法 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 18 | 18 | 18 | — | — | ||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
負責全州種子質量執(zhí)法、轉基因執(zhí)法；負責全州種子、農藥、肥料、農產品質量安全監(jiān)管執(zhí)法工作；負責指導縣（市）農業(yè)執(zhí)法；負責對農業(yè)法律、法規(guī)的宣傳咨詢服務.貫徹落實《種子法》、開展種子、農藥、肥料、農產品質量安全、農機安全及大型工程機械設備安全監(jiān)管執(zhí)法檢查。 | 正常開展種子、農藥、肥料、農產品質量安全、農機安全及大型工程機械設備安全監(jiān)管、執(zhí)法檢查。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 開展種子、農藥、肥料、農產品質量安全監(jiān)督抽檢（次） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | ||||||
對種子生產經營情況及備案登記情況進行督查（次） | 2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||
定期開展種子、農藥、肥料、農產品質量安全執(zhí)法工作（次） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | ||||||||
農機安全執(zhí)法工作（次） | 20 | 20 | 5 | 5 | / | ||||||||
開展制種基地檢查及非法轉基因玉米制種執(zhí)法檢查（次） | 4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||
開展大型工程機械設備安全監(jiān)管工作（次） | 15 | 15 | 5 | 5 | / | ||||||||
質量指標 | 對違法行為進行立案查處（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
執(zhí)法設備完好率（%） | ≥93% | 95% | 5 | 5 | / | ||||||||
時效指標 | 案件辦理時限（月） | 2月內 | 2月內 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指標 | 嚴格控制監(jiān)督檢查費用，不超資金預算 | ≤5% | 4% | 5 | 5 | / | |||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 挽回社會經濟損失率（%） | ≥95% | 98% | 15 | 15 | / | ||||||
社會效益指標 | 提升農業(yè)綜合執(zhí)法能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 廣大受眾群體滿意率（%） | ≥95% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊農業(yè)生態(tài)（種質資源提升）項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 農業(yè)生態(tài)（種質資源提升） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 50 | 50 | 50 | — | — | ||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
負責全州種子質量執(zhí)法、轉基因執(zhí)法、新品種試驗示范推廣、農作物種子繁育體系建設；按照昌吉州種子管理站工作職能，為提升我州種業(yè)發(fā)展科研及創(chuàng)新能力。開展種質資源收集工作。1、開展種質資源收集工作，收集各類種質資源100份。2、支持兩家企業(yè)建立種子資源庫，開展種質資源收集工作 | 1、安排九圣禾種業(yè)股份有限公司通過開展合作育種、委托育種、共同育種等方式開展種質資源收集。2018年-2019年引進266份種質資源，來源20家科研單位。 2、九圣禾種業(yè)股份有限公司、新疆農人種植科技有限責任公司種子資源庫正在建設中。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 開展種質資源收集工作，收集各類種質資源100份 | 100份 | 266 | 8 | 8 | / | ||||||
支持兩家企業(yè)建立種子資源庫，開展種質資源收集工作 | 2 | 2 | 6 | 6 | / | ||||||||
質量指標 | 收集的種質資源無檢疫性病害 | 0 | 0 | 6 | 6 | / | |||||||
收集種質資源應當建立原始檔案，詳細記載材料名稱、基本特征特性、來源等，檔案規(guī)范率（%） | ≥90% | 92% | 6 | 6 | / | ||||||||
時效指標 | 種質資源收集完成時間 | 12 | 8 | 6 | 6 | / | |||||||
種子資源庫建設完成時間 | 12 | 12 | 6 | 6 | / | ||||||||
成本指標 | 種質資源收集（萬元） | ≤40 | 30 | 6 | 6 | / | |||||||
種子資源庫建設（萬元） | 10 | 10 | 6 | 6 | / | ||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會效益指標 | 推進我州種業(yè)企業(yè)育種能力提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / | |||||||
全州良種覆蓋率(%) | ≥95% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | 為生物學的理論研究提供豐富的種質和研究材料 | 成效顯著 | 顯著 | 10 | 10 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 種業(yè)企業(yè)滿意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊大型工程機械設備和車輛安全監(jiān)管平臺項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 農業(yè)機械化（大型工程機械設備和車輛安全監(jiān)管平臺項目） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 148 | 148 | 148 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 148 | 148 | 148 | — | — | ||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
本單位負責農業(yè)機械和大型工程機械設備及駕駛操作人員的安全監(jiān)督管理；負責農業(yè)機械和大型工程機械設備牌證核發(fā)與農機檢（審）驗工作；負責對各縣（市）農機監(jiān)理和大型工程機械設備監(jiān)理工作進行業(yè)務指導。目標1：加強牌證監(jiān)管，大型工程機械掛牌率90%以上。目標2：加強考試培訓，大型工程機械駕駛員年度簽注率80%以上。目標3：大型工程機械年度審驗率80%以上。 | 1：大型工程機械掛牌率100%。 2：大型工程機械駕駛員年度簽注率100% 3：大型工程機械年度檢驗率100%。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 建立州級大型工程機械平臺（個 ） | 1 | 1 | 8 | 8 | / | ||||||
大型工程機械監(jiān)管平臺人員操作培訓（次） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||||||
大型工程機械執(zhí)法檢查（次） | 2 | 2 | 6 | 6 | / | ||||||||
質量指標 | 大型工程機械掛牌率（%） | ≥90% | 100% | 6 | 6 | / | |||||||
大型工程機械駕駛證年度簽注率（%） | ≥80% | 100% | 6 | 6 | / | ||||||||
大型工程機械年度檢驗率（%） | ≥80% | 100% | 6 | 6 | / | ||||||||
時效指標 | 大型工程機械平臺建設完成（月) | 11 | 11 | 6 | 6 | / | |||||||
成本指標 | 大型工程機械監(jiān)管平臺建設階段性資金給付率（%） | ≤33% | 30% | 6 | 6 | / | |||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 牌證信息檢索時間節(jié)省率（%） | ≥80% | 90% | 15 | 15 | / | ||||||
社會效益指標 | 提升大型工程機械設備監(jiān)管和服務 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 大型工程機械機主/機手滿意率（%） | ≥85% | 92% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊農產品質量安全項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 農產品質量安全專項資金（種子轉基因執(zhí)法） | ||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||
年度資金總額 | 40 | 40 | 11.93 | 10 | 30% | 3 | |||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 40 | 40 | 11.93 | — | — | ||||||||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||
負責全州種子質量執(zhí)法、轉基因執(zhí)法、新品種試驗示范推廣、農作物種子繁育體系建設；負責全州種子、農藥、肥料、農產品質量安全監(jiān)管執(zhí)法工作；負責指導縣（市）農業(yè)執(zhí)法；4、負責對農業(yè)法律、法規(guī)的宣傳咨詢服務；嚴格落實非法轉基因玉米制種監(jiān)管責任，嚴厲打擊非法轉基因玉米制種的違法行為，完成玉米制種備案清本轉基因檢測樣品100個。完成全州制種玉米地塊轉基因檢測，完成全州百畝連片大田玉米轉基因檢測工作。維護農民利益，推動種子基地秩序持續(xù)好轉，確保全州農業(yè)生產安全，促進農民增產增收 | 完成玉米制種備案清本轉基因檢測樣品100個。完成制種玉米轉基因檢測16.58萬畝，樣品數量超過500個。完成大田玉米基因檢測48.52萬畝，樣品數量超過500個。 | ||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 完成昌吉州轄區(qū)內玉米制種備案親本轉基因檢測樣品100（個） | 100 | 100 | 5 | 5 | / | ||||||||||||
完成昌吉州轄區(qū)內玉米制種轉基因檢測（萬畝） | 16.58 | 16.58 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
完成昌吉州轄區(qū)內百畝連片大田玉米轉基因檢測（萬畝） | ≥30 | 48.52 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
質量指標 | 保障農業(yè)生產安全(%) | ≥95% | 98% | 5 | 5 | / | |||||||||||||
時效指標 | 備案親本檢測完成時間（月底） | 6 | 6 | 5 | 5 | / | |||||||||||||
玉米制種轉基因檢測完成時間（月底） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
百畝連片大田玉米轉基因檢測完成時間（月底） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
成本指標 | 玉米制種備案親本轉基因樣品組合檢測費用（萬元） | 10 | 4 | 5 | 4 | 玉米制種備案親本轉基因樣品組合檢測、玉米制種轉基因檢測、大田玉米轉基因檢測費用未結算。2019年，共完成玉米轉基因檢測69萬畝（其中制種玉米16.58萬畝，大田玉米52.42萬畝），查處非法種植轉基因制種玉米案件2起，涉案面積1205畝。計劃監(jiān)測費用年底前全部結清。 | |||||||||||||
玉米制種轉基因檢測費用（萬元） | 15 | 8 | 5 | 4 | 玉米制種備案親本轉基因樣品組合檢測、玉米制種轉基因檢測、大田玉米轉基因檢測費用未結算。2019年，共完成玉米轉基因檢測69萬畝（其中制種玉米16.58萬畝，大田玉米52.42萬畝），查處非法種植轉基因制種玉米案件2起，涉案面積1205畝。計劃監(jiān)測費用年底前全部結清。 | ||||||||||||||
大田玉米轉基因檢測費用（萬元） | 15 | 8 | 5 | 4 | 玉米制種備案親本轉基因樣品組合檢測、玉米制種轉基因檢測、大田玉米轉基因檢測費用未結算。2019年，共完成玉米轉基因檢測69萬畝（其中制種玉米16.58萬畝，大田玉米52.42萬畝），查處非法種植轉基因制種玉米案件2起，涉案面積1205畝。計劃監(jiān)測費用年底前全部結清。 | ||||||||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | |||||||||||||||
社會效益指標 | 規(guī)范我州種子基地生產秩序 | 成效顯著 | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||
轉基因制種違法案件 | 明顯減少 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||
維護制種農戶合法權益 | 效果明顯 | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)提升我州制種基地生產秩序 | 成效顯著 | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 制種群眾滿意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
總分 | 100 | 90 | |||||||||||||||||
附件1： | |||||||||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊農產品質量安全項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 農產品質量安全專項資金（耕地與土壤和農產品協同檢測與評價） | ||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||
年度資金總額 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 15 | 15 | 15 | — | — | ||||||||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||
負責全州種子、農藥、肥料、農產品質量安全監(jiān)管執(zhí)法工作。2019年年內完成農產品質量安全監(jiān)督抽查6 次。 | 已完成農產品質量安全監(jiān)督抽查6次 | ||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||||||||
數量指標 | 農產品監(jiān)督抽查次數（次） | 6 | 6 | 13 | 13 | / | |||||||||||||
質量指標 | 農產品合格率（%） | ≥95% | 98% | 13 | 13 | / | |||||||||||||
時效指標 | 農產品監(jiān)督抽查時間(月） | 8 | 8 | 12 | 12 | / | |||||||||||||
成本指標 | 農產品監(jiān)督抽查費用不超預算 | ≤5% | 4% | 12 | 12 | / | |||||||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 農產品案件結案率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
社會效益指標 | 農產品質量安全事故率發(fā)生率（%） | ≤3% | 1% | 10 | 10 | / | |||||||||||||
生態(tài)效益指標 | 農產品品質實現綠色、有機 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / | |||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 消費者滿意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
附件1： | |||||||||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊自治區(qū)現代農業(yè)示范建設項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 自治區(qū)現代農業(yè)示范建設（農產品質量安全典型案件） | ||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||||||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||
本部門負責全州種子質量執(zhí)法、轉基因執(zhí)法、新品種試驗示范推廣、農作物種子繁育體系建設；負責全州種子、農藥、肥料、農產品質量安全監(jiān)管執(zhí)法工作；2019年年內完成農產品質量安全監(jiān)督抽查6 次。全年開展農產品質量監(jiān)督抽查6次，基地檢查及“三品一標”標志檢查4次，舉辦農業(yè)執(zhí)法培訓班1期。 | 完成農產品質量監(jiān)督抽查5次，對生產基地及“三品一標”標志檢查3次，舉辦農業(yè)執(zhí)法培訓班1期。 | ||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 農產品質量監(jiān)督抽檢（次） | 6 | 6 | 8 | 8 | / | ||||||||||||
農產品生產基地檢查及“三品一標”標志檢查（次） | 4 | 4 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||
執(zhí)法人員培訓（期） | 1 | 1 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||
質量指標 | 優(yōu)秀案卷評查率（%） | ≥95% | 98 | 7 | 7 | / | |||||||||||||
時效指標 | 農產品質量監(jiān)督抽檢完成時間(月) | 11 | 11 | 7 | 7 | / | |||||||||||||
農產品生產基地檢查及“三品一標”標志檢查時間(月) | 11 | 11 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||
成本指標 | 農產品生產基地抽檢、檢查不超預算(%) | ≤5% | 4% | 7 | 7 | / | |||||||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 農產品案件結案率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||||||||
社會效益指標 | 農產品質量安全事故發(fā)生(%) | 0 | 0 | 15 | 15 | / | |||||||||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 通過全年開展6次農產品監(jiān)督抽檢工作，所抽檢樣品經檢測，農藥殘留合格率符合國家規(guī)定標準范圍內。 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||
縣市農業(yè)執(zhí)法人員、農產品生產基地、合作社負責人掌握《農產品質量安全法》、《自治區(qū)實施<中華人民共和國農產品質量安全法>辦法》、《農業(yè)部農產品質量安全監(jiān)測管理辦法》知曉率。 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊自治區(qū)現代農業(yè)示范建設項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 自治區(qū)現代農業(yè)示范建設（開展農藥專項監(jiān)督管理） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | — | — | ||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
根據《農藥管理條例》要求，加強農藥經營環(huán)節(jié)監(jiān)管1、開展農藥經營環(huán)節(jié)的檢查。2、對農藥經營單位開展農藥質量監(jiān)督抽檢工作。3、有效的保障昌吉州農資市場良好的運行。4、保障農民買到放心農資 | 開展農藥經營檢查4次，重點時節(jié)在全州范圍內開展農藥質量監(jiān)督抽檢，抽檢樣品不少于50個，對抽檢不合格的產品做到100%立案查處，嚴厲查處違法違規(guī)行為。抽檢農藥70個樣品，已經全部完成送檢，等待自治區(qū)藥檢所檢測結果 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 農藥經營檢查(次） | 4 | 4 | 10 | 10 | / | ||||||
農藥抽檢（個） | 50 | 70 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 農藥質量結果運用,送檢樣品（個） | 70 | 70 | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 農藥抽檢完成時間（月） | 11 | 11 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 嚴格控制各項支出，不超出預算（%） | ≤5% | 4% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 全州農藥安全率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 農藥市場經營規(guī)范率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 農藥市場經營戶滿意度（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||
消費者滿意度 | ≥93% | 95% | 5 | 5 | / | ||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊自治區(qū)財政扶持農機化發(fā)展項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 自治區(qū)財政扶持農機化發(fā)展專項（農機化質量及購置補貼） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 3 | 3 | 3 | — | — | ||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
本單位負責農業(yè)機械和大型工程機械設備及駕駛操作人員的安全監(jiān)督管理；負責農業(yè)機械和大型工程機械設備牌證核發(fā)與農機檢（審）驗工作；負責對各縣（市）農機監(jiān)理和大型工程機械設備監(jiān)理工作進行業(yè)務指導。目標1:宣傳相關法律法規(guī)和購置補貼政策.2:協助農業(yè)農村局做好購置補貼政策落實情況專項督查2次.3:保證購置補貼政策落到實處 | 宣傳相關法律法規(guī)和購置補貼政策2次，協助農業(yè)農村局做好購置補貼政策落實情況專項督查1次，保證了購置補貼政策落到實處 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 開展農機法律法規(guī)及購置補貼政策宣傳（次） | ≥ 2 | 2 | 10 | 10 | / | ||||||
協助農業(yè)農村局做好購置補貼政策落實情況專項督查（次） | 2 | 2 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 農機手農機法律法規(guī)知曉率（%） | ≥ 98% | 98% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 12月底完成宣傳指導、核查落實任務指標（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 嚴格控制各項支出，不超出預算（%） | ≤98% | 95% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 提升農機裝備水平，降低能源消耗 | 效益顯著 | 顯著 | 15 | 15 | / | ||||||
社會效益指標 | 農民合法利益得到顯著提升 | 提升 | 95% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 農機戶滿意率（%） | ≥90% | 92% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊自治區(qū)財政扶持農機化發(fā)展項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 自治區(qū)財政扶持農機化發(fā)展專項（農機安全監(jiān)理能力建設） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | — | — | ||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
本單位負責農業(yè)機械和大型工程機械設備及駕駛操作人員的安全監(jiān)督管理；負責農業(yè)機械和大型工程機械設備牌證核發(fā)與農機檢（審）驗工作；負責對各縣（市）農機監(jiān)理和大型工程機械設備監(jiān)理工作進行業(yè)務指導。目標1：開展農機安全生產檢查、考核、專項整治、宣傳教育以及“平安農機”創(chuàng)建和信息網絡化監(jiān)管工作。目標2：加強農機安全監(jiān)理能力建設，不斷提高駕駛操作人員的安全意識，預防和減少農機事故的發(fā)生。目標3：著力提升農機安全監(jiān)理公共服務能力。 | 1:開展農機安全生產檢查、考核、專項整治、宣傳教育以及“平安農機”創(chuàng)建和信息網絡化監(jiān)管工作。2:加強農機安全監(jiān)理能力建設，不斷提高駕駛操作人員的安全意識，預防和減少農機事故的發(fā)生。3：著力提升農機安全監(jiān)理公共服務能力。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 農機執(zhí)法檢查（次） | ≥2 | 2 | 8 | 8 | / | ||||||
質量指標 | 拖拉機掛牌率、檢驗率、駕駛員持證率（%） | 拖拉機掛牌率達到95%以上，檢驗率達到90以上、駕駛員持證率達到88%以上 | 拖拉機掛牌率達到98%，檢驗率達到90%、駕駛員持證率達到94% | 7 | 7 | / | |||||||
大型工程機械設備監(jiān)管率（%） | 大型工程機械設備年度檢驗率達到80%，駕駛證年度簽注率達80% | 大型工程機械設備年度檢驗率達到80%，駕駛證年度簽注率達80% | 7 | 7 | / | ||||||||
安全生產問題隱患整改率（%） | ≥95% | 96% | 7 | 7 | / | ||||||||
農牧民群眾農機安全知識知曉率（%） | ≥98% | 98% | 7 | 7 | / | ||||||||
時效指標 | 農機監(jiān)管平臺及時率（%） | ≥99% | 99% | 7 | 7 | / | |||||||
成本指標 | 合理配備農機監(jiān)理機構裝備（萬元） | ≤10 | 9.8 | 7 | 7 | / | |||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 維護農民合法權益 | 維護 | 顯著 | 15 | 15 | / | ||||||
生態(tài)效益指標 | 農機機械作業(yè)尾氣排放量（%） | ≤5% | 5% | 15 | 15 | / | |||||||
經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 農機戶滿意度（%） | ≥92% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊自治區(qū)財政扶持農機化發(fā)展項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 自治區(qū)財政扶持農機化發(fā)展專項（基層農機化人才隊伍能力提升） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農業(yè)農村局 | 實施單位 | 昌吉州農業(yè)執(zhí)法支隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執(zhí)行數 | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 2 | 2 | 2 | — | — | ||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
本部門負責全州種子、農藥、肥料、農產品質量安全監(jiān)管執(zhí)法工作，負責指導縣（市）農業(yè)執(zhí)法。推進農機行業(yè)執(zhí)法規(guī)范，提升農機執(zhí)法人員依法執(zhí)政的能力，夯實農機法制基礎。 | 采取以會代培集中培訓1次，現場檢查指導1次，農機執(zhí)法人員執(zhí)法能力顯著提高。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 以會代培集中培訓(次) | ≥1 | 1 | 8 | 8 | / | ||||||
現場檢查指導(次) | ≥2 | 2 | 8 | 8 | / | ||||||||
質量指標 | 執(zhí)法人員培訓完成率(%) | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||
執(zhí)法人員檢查監(jiān)督完成率(%) | 100% | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||
時效指標 | 12月底完成培訓、檢查指導任務指標（月） | 12 | 12 | 8 | 8 | / | |||||||
成本指標 | 嚴格控制各項支出，不超出預算（%） | ≤5 | 4 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 預防冤假錯案比率，避免和減少經濟損失（%） | ≤5 | 4 | 15 | 15 | / | ||||||
社會效益指標 | 提升農機人員依法執(zhí)政能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 群眾滿意率（%） | ≥90% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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