目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，管理、監(jiān)督檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)授權(quán)的防震減災(zāi)地方性法規(guī)、規(guī)章、制定規(guī)范性文件，并組織實施。監(jiān)測預(yù)報科（地震監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中心）、震害防御科、綜合科。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州地震局2019年度，實有人數(shù)16人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員6人。

從部門決算單位構(gòu)成看昌吉州地震局部門決算包括：昌吉州地震局部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入506.21萬元，與上年相比，增加83.36萬元，增長19.71%，主要原因是：2019年地震預(yù)警工程建設(shè)項目經(jīng)費。本年支出342.40萬元，與上年相比，減少28.61萬元，降低7.71%，主要原因是：一人退休、一人辭職，人員經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入506.21萬元，其中：財政撥款收入447.52萬元，占88.41%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入58.69萬元，占11.59%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出342.40萬元，其中：基本支出257.01萬元，占75.06%；項目支出85.39萬元，占24.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入447.52萬元，與上年相比，增加145.23萬元，增長48.04%。主要原因是：2019年增加地震預(yù)警工程建設(shè)項目經(jīng)費。財政撥款支出342.40萬元，與上年相比，增加46.85萬元，增長15.85%，主要原因是：2019年增加地震預(yù)警工程建設(shè)項目經(jīng)費。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)260.96萬元，決算數(shù)447.52萬元，預(yù)決算差異率71.49%，主要原因是：2019年增加地震預(yù)警工程建設(shè)項目經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)260.96萬元，決算數(shù)342.40萬元，預(yù)決算差異率31.21%，主要原因是：2019年增加地震預(yù)警工程建設(shè)項目經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出342.4萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2240501行政運行223.98萬元；

2240502一般行政管理事務(wù)3.82萬元；

2240504地震監(jiān)測15.43萬元；

2240505地震預(yù)測預(yù)報58.15萬元；

2240507地震應(yīng)急救援8萬元；

2240550地震事業(yè)機(jī)構(gòu)8.9萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.48萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.64萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出257.01萬元，其中：

人員經(jīng)費222.71萬元，包括：基本工資:51.23萬元、津貼補(bǔ)貼48.5萬元、獎金：28.47萬元、伙食補(bǔ)助費：18.45萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：19.48萬元、職業(yè)年金繳費：4.64萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費：23.25萬元、其他社會保障繳費：1.84萬元、住房公積金：26.33萬元、獎勵金：0.52萬元。

公用經(jīng)費34.30萬元，包括：辦公費：11.95萬元、咨詢費：0.2萬元、手續(xù)費：0.1萬元、水費：0.19萬元、電費：0.39萬元、郵電費：0.06萬元、差旅費0.39萬元、維修（護(hù)）費：0.35萬元、租賃費：0.56萬元、培訓(xùn)費：0.62萬元、公務(wù)接待費：0.77萬元、勞務(wù)費：12.56萬元、工會經(jīng)費：1.21萬元、福利費：2.23萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.04萬元、稅金及附加費用：0.38萬元、辦公設(shè)備購置：1.30萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算6.46萬元，比上年減少0.50萬元，降低7.18%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定盡量壓縮三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無增減；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.69萬元，占88.08%，比上年減少1.04萬元，降低15.45%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)接待費支出0.77萬元，占11.92%，比上年增加0.54萬元，增長234.78%，主要原因是福建省局調(diào)研考察及各地州考察調(diào)研預(yù)警工程項目運轉(zhuǎn)情況工作用餐等。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無公出國（境）情況發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.69萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費5.69萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛燃油、維修及保險等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0.77萬元，開支內(nèi)容包括就餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，80人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)6.46萬元，決算數(shù)6.46萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制“三公”經(jīng)費的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有購買車輛；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)5.69萬元，決算數(shù)5.69萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制公務(wù)用車經(jīng)費的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.77萬元，決算數(shù)0.77萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制公務(wù)接待經(jīng)費的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度州地震局為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出34.3萬元，比上年減少25.39萬元，降低42.54%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制各項機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1.3萬元，其中：政府采購貨物支出1.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價值0萬元。車輛1輛，價值29.3萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目7個，共涉及資金123.02萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時，項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，及時支付項目款；二是堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，在績效管理上有待完善；二是項目支出時間不勻衡。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績效管理意識，提高績效業(yè)務(wù)水平；二是勻衡項目支出時間。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

昌吉州地震監(jiān)測預(yù)報（活斷層探測費）

主管部門

昌吉州應(yīng)急管理局

實施單位

昌吉州地震局

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

5

5

5

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

5

5

5

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本部門負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作。對全州地震活斷層進(jìn)行活斷層地震危險性評價。及時發(fā)現(xiàn)存在各項安全隱患，通過開展活斷層探測工作，彌補(bǔ)監(jiān)測預(yù)報工作的不足。

按照年初預(yù)算情況完成昌吉州本年度活斷層探測工作,有效提升了震情預(yù)報的準(zhǔn)確率，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

每年根據(jù)自治區(qū)地震局工作要求每年不少于兩次（每次10天）對地震重點監(jiān)視防御區(qū)開展活斷層探測（次）2019年度探測地震重點監(jiān)視防御區(qū)次數(shù)（次）

≥2

2

20

20

/

質(zhì)量指標(biāo)

震情預(yù)測準(zhǔn)確率

90%

88%

10

8

/

時效指標(biāo)

地震速報監(jiān)測天數(shù)（天）

365

365

10

10

/

成本指標(biāo)

聘請專家費用支出控制范圍

5萬元

5萬元

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

保障人民生命和財產(chǎn)安全。

保障

90%

15

15

/

社會效益指標(biāo)

提升社會穩(wěn)定性

提升

90%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

≥85%

90%

10

10

/

總分

100

98

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

地震監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中心業(yè)務(wù)費

主管部門

昌吉州應(yīng)急管理局

實施單位

昌吉州地震局

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

6

6

5.4

10

90%

9

其中：當(dāng)年財政撥款

6

6

5.4

—

90%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本部門負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作。 目標(biāo)1：開展異?，F(xiàn)場核實與震情會商工作，實現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，提升震情監(jiān)視跟蹤工作的實效。 目標(biāo)2：落實自治區(qū)地震局震情聯(lián)系人制度，每周按時上報昌吉州前兆資料變化信息，開展異常核實等相關(guān)工作。

按照年初預(yù)算情況完成昌吉州本年度地震監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中心運維工作,有效提升了地震預(yù)測及時率，保障了人民生命財產(chǎn)安全

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展異常核實、震情跟蹤等相關(guān)工作、舉辦或參加三地區(qū)聯(lián)合會商會次數(shù)

≥2

2

20

20

/

質(zhì)量指標(biāo)

震情跟蹤合格率

≥80%

78%

10

9

/

時效指標(biāo)

地震預(yù)測及時率

≥70%

75%

10

10

/

成本指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)中心日常運維費用

6萬元

5.4萬元

10

8

機(jī)構(gòu)改革機(jī)房變遷改造升級

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

保障人民生命和財產(chǎn)安全。

保障

85%

15

15

/

社會效益指標(biāo)

提升社會穩(wěn)定性

提升

85%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

≥85%

87%

10

8

機(jī)房改造升級未能及時提供信息

總分

100

94

/

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

三網(wǎng)一員工作經(jīng)費（自治區(qū)配套）

主管部門

昌吉州應(yīng)急管理局

實施單位

昌吉州地震局

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

8.9

8.9

8.9

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

8.9

8.9

8.9

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本部門負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作。2019年計劃開展全州93個“三網(wǎng)一員”宏觀觀測工作，提升全州地震監(jiān)測預(yù)報水平

2019年已完成全州七縣市93個宏觀觀測點經(jīng)費配套,完成了全年地震速報工作，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全州共有“三網(wǎng)一員”宏觀觀測點個數(shù)

93

93

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

地震監(jiān)測完成率

97%

97%

10

10

/

時效指標(biāo)

地震速報監(jiān)測天數(shù)（天）

365

365

10

10

/

成本指標(biāo)

嚴(yán)格按照項目支出進(jìn)行（萬元）

8.9萬元

8.9萬元

20

20

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提升震情災(zāi)情上報能力

提升

90%

20

20

/

社會效益指標(biāo)

保障人民生命財產(chǎn)安全

保障

90%

10

10

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

≥90%

90%

10

10

/

總分

100

100

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

地震應(yīng)急救援經(jīng)費

主管部門

昌吉州應(yīng)急管理局

實施單位

昌吉州地震局

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

8

8

8

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

8

8

8

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

組織開展地震應(yīng)急預(yù)案修訂、地震應(yīng)急檢查、應(yīng)急演練、救援隊伍建設(shè)、社會志愿者隊伍建設(shè)，做好重大活動和重要時段的地震安全應(yīng)急保障

按照全年防震減災(zāi)工作要求，完成本年度地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作，確保地震應(yīng)急救援工作有力、有序、有效展開，確保減少防止人民生命財產(chǎn)損失，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展地震應(yīng)急演練（次）

≥1

1

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

實時做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作完成率（%）

100%

100%

20

20

/

時效指標(biāo)

實時做出地震應(yīng)急響應(yīng)完成情況達(dá)標(biāo)率（%）

100%

100%

10

10

/

成本指標(biāo)

做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備相關(guān)工作，全年費用（萬元

8萬元

8萬元

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

保障人民生命和財產(chǎn)安全

保障

90%

20

20

/

社會效益指標(biāo)

確保地震應(yīng)急救援工作有力、有序、有效展開，確保減少防止人民生命財產(chǎn)損失

長期

90%

10

10

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：人民群眾滿意度

≥90%

90%

10

10

/

總分

100

100

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

地震臺網(wǎng)建設(shè)費

主管部門

昌吉州應(yīng)急管理局

實施單位

昌吉州地震局

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

10

10

10

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

10

10

10

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

2019年計劃完成本部門監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作，對全州21個地震臺網(wǎng)進(jìn)行運維。

按照要求完成全年臺網(wǎng)建設(shè)、維護(hù)工作,有效提升了監(jiān)測預(yù)報能力，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全州進(jìn)行修繕、維護(hù)臺站個數(shù)

21

21

20

20

/

質(zhì)量指標(biāo)

地震監(jiān)測數(shù)據(jù)使用率

≥80%

80%

10

10

/

時效指標(biāo)

地震速報監(jiān)測天數(shù)

365

365

10

10

/

成本指標(biāo)

嚴(yán)格按照項目支出進(jìn)行

10萬元

10萬元

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

保障人民生命和財產(chǎn)安全

保障

90%

15

30

/

社會效益指標(biāo)

采用信息化技術(shù)實現(xiàn)地震風(fēng)險預(yù)測，提升監(jiān)測水平

提升

90%

15

30

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

≥85%

80%

10

8

/

總分

100

98

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

三網(wǎng)一員工作經(jīng)費（州本級配套）

主管部門

實施單位

昌吉州地震局

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

20.12

20.12

3.8

10

29.00%

3

其中：當(dāng)年財政撥款

20.12

20.12

3.8

—

29.00%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本部門負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作。2019年計劃開展全州93個“三網(wǎng)一員”宏觀觀測工作，提升全州地震監(jiān)測預(yù)報水平。

2019年完成全州七縣市40個宏觀觀測點昌吉州本級經(jīng)費配套,未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全州共有“三網(wǎng)一員”宏觀觀測點個數(shù)

93

40

20

13

嚴(yán)格按照年初目標(biāo)指標(biāo)值開展工作

質(zhì)量指標(biāo)

地震監(jiān)測完成率

97%

80%

10

8

進(jìn)一步提高地震監(jiān)測完成率

時效指標(biāo)

地震速報監(jiān)測天數(shù)（天）

365

365

10

10

/

成本指標(biāo)

嚴(yán)格按照項目支出進(jìn)行（萬元）

20.12萬元

3.8萬

10

3

嚴(yán)格按照項目支出指標(biāo)值開展工作

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：提升震情災(zāi)情上報能力

提升

80%

15

10

/

社會效益指標(biāo)

保障人民生命財產(chǎn)安全

保障

80%

15

10

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

≥90%

90%

10

10

/

總分

100

67

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

地震臺網(wǎng)建設(shè)費

主管部門

昌吉州應(yīng)急管理局

實施單位

昌吉州地震局

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

65

65

53.15

10

82%

8

其中：當(dāng)年財政撥款

65

65

53.15

—

82%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

部門負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作。對全州地震活斷層進(jìn)行活斷層地震危險性評價。及時發(fā)現(xiàn)存在各項安全隱患，通過地震預(yù)警工程項目，提升地震預(yù)報水平

按照要求完成全年臺網(wǎng)建設(shè)、維護(hù)工作，因機(jī)構(gòu)改革，辦公室搬遷，機(jī)房升級，未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

安裝預(yù)警系統(tǒng)臺數(shù)

≥50

45

20

18

未按照原定指標(biāo)安裝50臺地震預(yù)警終端，2020年按照計劃指標(biāo)按時完成工作任務(wù)

質(zhì)量指標(biāo)

地震預(yù)報準(zhǔn)確率

≥90%

90%

10

10

/

時效指標(biāo)

地震預(yù)報及時率（%）

≥90%

85%

10

9

/

成本指標(biāo)

嚴(yán)格按照項目支出進(jìn)行

65萬元

53.13萬元

10

8

未按照原定指標(biāo)安裝50臺地震預(yù)警終端，2020年按照計劃指標(biāo)按時完成工作任務(wù)

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

保障人民生命和財產(chǎn)安全

保障

85%

15

15

/

社會效益指標(biāo)

采用信息化技術(shù)實現(xiàn)地震風(fēng)險預(yù)測，提升監(jiān)測水平

提升

80%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

≥80%

78%

10

8

未按照原定指標(biāo)安裝地震預(yù)警終端，2020年按照計劃指標(biāo)按時完成工作任務(wù)

總分

100

91

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州地震局.XLS