目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)公路交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，并組織實施和監(jiān)督檢查；擬定自治州公路交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、計劃，并實施監(jiān)督；參與擬定自治州運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)自治州道路運(yùn)輸管理工作；

承擔(dān)公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)自治州農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)自治州交通行業(yè)財務(wù)、審計、統(tǒng)計工作；

貫徹執(zhí)行交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)教育、培訓(xùn)、職工隊伍建設(shè)和經(jīng)省文明建設(shè)工作；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)開展國際技術(shù)合作與交流及利用外資工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)的法制宣傳、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政執(zhí)法和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)自治州交通戰(zhàn)備工作和出入境運(yùn)輸管理工作；承辦自治州人民政府和上級交通運(yùn)輸主管部門交辦的其他工作。

昌吉州交通運(yùn)輸局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合計劃科、公路科、運(yùn)輸管理科、財務(wù)審計科、養(yǎng)護(hù)管理科、法規(guī)科。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州交通運(yùn)輸局2019年度，實有人數(shù)50人，其中：在職人員31人，離休人員0人，退休人員19人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州交通運(yùn)輸局部門決算包括：昌吉州交通運(yùn)輸局部門本級決算、所屬單位決算等。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入26478.17萬元，與上年相比，增加21691.13萬元，增長453.12%，主要原因是：財政撥呼瑪路中央車購稅資金15000萬元，縣（市）自籌呼瑪路項目自籌資金9432萬元，占比較大。本年支出30504.11萬元，與上年相比，增加24832.82萬元，增長437.87%，主要原因是：專項項目資金支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入26478.17萬元，其中：財政撥款收入17121.03萬元，占64.66%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入9357.13萬元，占35.34%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出30504.11萬元，其中：基本支出541.3萬元，占1.77%；項目支出29962.82萬元，占98.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入17121.03萬元，與上年相比，增加12418.38萬元，增長264.07%。主要原因是：財政撥呼瑪路中央車購稅資金15000萬元。財政撥款支出21143.22萬元，與上年相比，增加19948.46萬元，增長1669.66%，主要原因是：本年度呼瑪路專項支出15000萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以獎代補(bǔ)資金3948萬元，金額較大，占比較大。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)489.44萬元，決算數(shù)17121.03萬元，預(yù)決算差異率3398.09%，主要原因是：財政撥呼瑪路中央車購稅資金15000萬元，該項目屬于中期追加項目。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)489.44萬元，決算數(shù)21143.22萬元，預(yù)決算差異率4219.88%，主要原因是：中期追加項目專項資金支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21143.22萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2040202一般行政管理事務(wù)46.25萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出47.34萬元；

2130142 農(nóng)村道路建設(shè) 1313.59萬元；

2130148 成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼 1.25萬元；

2140101 行政運(yùn)行493.96萬元；

2140102 一般行政管理事務(wù)35.04萬元；

2140199 其他公路水路運(yùn)輸支出80萬元；

2140699 車輛購置稅其他支出 15000萬元；

2149999 其他交通運(yùn)輸支出4110.84；

2240106 安全監(jiān)管1萬元；

2240199 其他應(yīng)急管理支出1萬元；

2299901 其他支出12.95萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出541.3萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)504.68萬元，包括：基本工資 126.46萬元、津貼補(bǔ)貼106.73萬元、獎金45.12萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)39.62萬元、績效工資10.11萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)47.34萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)59.41萬元、其他社會保障繳費(fèi) 1.85萬元、住房公積金66.88萬元、獎勵金1.16萬元.

公用經(jīng)費(fèi)36.61萬元，包括：辦公費(fèi) 6.17萬元、印刷費(fèi)0.15萬元、手續(xù)費(fèi)0.23萬元、郵電費(fèi)3.23萬元、取暖費(fèi)1.8萬元、差旅費(fèi)6.27萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.55萬元、會議費(fèi)1.02萬元、培訓(xùn)費(fèi) 0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、勞務(wù)費(fèi)1.75萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.65萬元、其他交通費(fèi)用0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出6.53萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算43.3萬元，比上年增加3.45萬元，增長8.66%，主要原因是本年度增加呼瑪路等多條專項公路項目，屬于昌吉州較大公路建設(shè)項目，跑辦檢查力度大，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43.06萬元，占99.42%，比上年增加7.53萬元，增長21.19%，主要原因是主要原因是本年度增加較大專項公路項目，跑辦檢查力度加大，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，占0.58%，比上年減少4.18萬元，降低94.35%，主要原因是原因是本著厲行節(jié)約的原則節(jié)儉開支。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.06萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括43.06。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，35人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)43.3萬元，決算數(shù)43.3萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)43.06萬元，決算數(shù)43.06萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.25萬元，決算數(shù)0.25萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州交通運(yùn)輸局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.61萬元，比上年減少28.06萬元，降低43.38%，主要原因是2019年度單位存在辭職人員，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額37.18萬元，其中：政府采購貨物支出37.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額37.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋2271.69（平方米），價值281.62萬元。車輛7輛，價值223.06萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目12個，共涉及資金30536.41萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過績效管理，單位領(lǐng)導(dǎo)及同事對預(yù)算管理的認(rèn)識更加深刻，凡事需要先計劃，資金確定來源后方可實施；二是對單位整體及項目的進(jìn)展情況更加明晰，能夠更加明確的掌握整體及項目情況，推進(jìn)項目實施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是雖然按照程序，我單位基本順利完成績效監(jiān)控，但由于辦公室工作繁雜瑣碎，常常監(jiān)控工作不能做到細(xì)致化，粗線條，質(zhì)量有待提高。二是各業(yè)務(wù)科室對績效監(jiān)控工作的重要性認(rèn)識不足， 不清楚如何正確開展這項工作，有畏難情緒。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項目負(fù)責(zé)人員和財務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識，共同做好項目績效工作。二是加強(qiáng)項目績效業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，真正了解項目績效工作實質(zhì)，準(zhǔn)確填報相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，見附件2。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

 八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 附件：1、新疆昌吉回族自治州交通運(yùn)輸局.XLS

    2、昌吉回族自治州交通運(yùn)輸局2019年度部門決算公開說明.zip