目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

本部門單位工作職能：負責做好森林病蟲害防治的具體工作；負責全州由森林公安局承擔的涉及野生動植物的行政處罰以外的涉及野生動植物的行政執(zhí)法工作；負責全州林木種苗監(jiān)督管理工作；負責林木種苗質量監(jiān)督檢驗等工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉州林木種苗森林病蟲森林病蟲防治檢疫站2019年度，實有人數(shù)35人，其中：在職人員15人，離休人員0人，退休人員20人。

1、機構類別：公益一類。

2、內設機構：林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法大隊（檢疫科）、林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法大隊（測報防治科）林木種苗執(zhí)法大隊（種苗管理科）、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊（法制科、質量監(jiān)督檢驗科）行政科，內設機構相當于科級。

3、機構規(guī)格、人員編制、領導職數(shù)：機構規(guī)格相當于副處級，核定事業(yè)編制20名，其中領導職數(shù)3名（書記、支隊長、副支隊長各一名），內設機構科級領導職數(shù)5名。

4、經費形式：財政全額預算管理。

從部門決算單位構成看，昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站部門決算包括：昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入525.94萬元，與上年相比，增加135.08萬元，增長34.56%，主要原因是：1、人員工資調標。2、增加項目資金。本年支出573.01萬元，與上年相比，增加146.51萬元，增長34.35%，主要原因是：1、人員工資支出。2、項目資金支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入525.94萬元，其中：財政撥款收入525.94萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出573.01萬元，其中：基本支出364.07萬元，占63.54%；項目支出208.94萬元，占36.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入525.94萬元，與上年相比，增加135.08萬元，增長34.56%。主要原因是：1、人員工資調標；2、增加項目資金。財政撥款支出573.01萬元，與上年相比，增加146.51萬元，增長34.35%，主要原因是：1、人員工資調標支出；2、項目資金支出。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)315.72萬元，決算數(shù)525.94萬元，預決算差異率66.58%，主要原因是：1、人員工資調標；2、增加“林業(yè)有害生物防治”項目資金。財政撥款支出年初預算數(shù)315.72萬元，決算數(shù)573.01萬元，預決算差異率81.49%，主要原因是：1、人員工資調標支出；2、項目資金支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出573.01萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.53萬元；

2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.86萬元；

2130199 其他農業(yè)支出40萬元；

2130204 事業(yè)機構324.68萬元；

2130205 森林培育8.47萬元；

2130209 森林生態(tài)效益補償97.11萬元；

2130234 防災減災8.37萬元；

2130299 其他林業(yè)和草原支出54.99萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出364.07萬元，其中：

人員經費327.61萬元，包括：基本工資69.23萬元、津貼補貼59.28萬元、獎金39.24萬元、伙食補助費32.18萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.53萬元、職業(yè)年金繳費12.86萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費22.59萬元、公務員醫(yī)療補助繳費17.34萬元、其他社會保障繳費2.02萬元、住房公積金26.10萬元、其他工資福利支出0.11萬元、撫恤金18.25萬元、生活補助1.89萬元。

公用經費36.46萬元，包括：辦公費1.77萬元、印刷費0.50萬元、手續(xù)費0.06萬元、水費0.18萬元、郵電費1.05萬元、物業(yè)管理費0.08萬元、差旅費2.00萬元、維修（護）費3.24萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費0.57萬元、勞務費12.94萬元、工會經費1.62、福利費4.33萬元、公務用車運行維護費2.41萬元、稅金及附加費用0.02萬元、其他商品和服務支出5.01萬元，辦公設備購置0.65萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算12.12萬元，比上年減少0.22萬元，降低1.78%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經費開支；公務用車購置及運行維護費支出11.55萬元，占95.30%，比上年減少0.23萬元，降低1.95%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經費開支；公務接待費支出0.57萬元，占4.70%，比上年增加0.02萬元，增長3.64%，主要原因是開辦第八屆新疆苗木博覽會，比預算增加接待國家林業(yè)局和自治區(qū)林業(yè)廳就餐費用， 造成公務接待費超支0.37萬元。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費11.55萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.55萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維修費、車輛燃料費、車輛保險費、車輛過路費、車輛檢驗費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量8輛。

公務接待費0.57萬元，開支內容包括接待就餐0.57萬元。單位全年安排的國內公務接待5批次，88人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)12.12萬元，決算數(shù)12.12萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經費開支。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數(shù)11.55萬元，決算數(shù)11.55萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經費開支，沒有車輛購置費用；公務接待費預算數(shù)0.57萬元，決算數(shù)0.57萬元，預決算差異率0%，主要原因是：開辦第八屆新疆苗木博覽會，比預算增加接待國家林業(yè)局和自治區(qū)林業(yè)廳就餐費用。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度昌吉州林木種苗森林病蟲森林病蟲防治檢疫站日常公用經費36.46萬元，比上年增加6.70萬元，增長22.53%，主要原因是維穩(wěn)安全保安勞務工資支出6.70萬元。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額38.23萬元，其中：政府采購貨物支出9.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28.47萬元。

授予中小企業(yè)合同金額38.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛8輛，價值159.21萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：尼桑皮卡車2輛，主要用于在我州各縣市林區(qū)進行林業(yè)有害生物防治示范、培訓、打藥期間運送藥劑藥械；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金155萬元。嚴格按照《新疆維吾爾自治區(qū)林業(yè)改革發(fā)展資金管理實施細則》的規(guī)定，管理和使用專項資金，確保項目資金安全。現(xiàn)分別對這3個項目的預算績效管理和績效自評情況進行說明。

1、昌吉州蘋果枝枯病重點防治項目

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，該項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預算的100%。

發(fā)現(xiàn)問題及原因：通過項目實施，遏制了蘋果病害進一步傳播蔓延，保障林果產業(yè)安全，確保林農收入不受影響，潛在的經濟效益明顯。確保林農增收，確保社會穩(wěn)定，社會效益顯著。障林果健康生長，進一步改善生態(tài)環(huán)境。保護了林果安全和生態(tài)安全，保障林果業(yè)健康發(fā)展，促進當?shù)厣鐣?、經濟可持續(xù)發(fā)展，生態(tài)、經濟、社會綜合效益顯著。

下一步改進措施：嚴格執(zhí)行“事前、事中、事后”監(jiān)督，不走形式，切實加強單位的日常自查和監(jiān)督檢查，規(guī)范項目管理，完整保存項目資料，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，分析原因，制定可行的措施，及時對項目進行驗收。經詢問調查，林農、基層林業(yè)工作者和社會公眾對林業(yè)有害生物監(jiān)測調查、藥劑防控工作比較認可。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		昌吉州蘋果枝枯病重點防治項目
主管部門		昌吉州林草局					實施單位		昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		90	90		90		10		100%		10
其中：當年財政撥款		90	90		90		—		100%		—
上年結轉資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
蘋果枝枯病防控1.05萬畝						蘋果枝枯病防控1.05萬畝，已完成。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產出指標	數(shù)量指標	防控藥劑(公斤)			3460	3460	10		10		/
質量指標	藥劑三證齊全			藥劑三證齊全	藥劑三證齊全	10		10		/
時效指標	完成購置時間（月）			10	5	10		10		/
成本指標	每畝每次藥劑成本（26元/畝\次）			88.5	88.45	10		10		/
督導檢查費用（萬元）			1.5	1.55	10		10		/
效益指標	生態(tài)效益指標	做好森林病蟲害防治器械、藥劑應急儲備，達到預期指標（%）			100%	100%	15		15		/
提高全州人民群眾的林業(yè)有害生物“群防、群治”的責任感和使命感，達到預期指標（%）			100%	93%	15		14		/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	基層技術人員及果農苗木經營戶認同防治效果(%)			100%	90%	10		9		/
總分								100		98	/

2、昌吉州林業(yè)有害生物防治項目

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，該項目績效自評得分為86分。項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，2019年結余10萬元，完成預算的80%。

發(fā)現(xiàn)問題及原因：做到最及時的監(jiān)測、最準確的預報、最主動的預警，按照自治區(qū)蘋果病害防控行動方案中規(guī)定的藥劑，購置蘋果病害防治示范所需殺菌劑和購置防治示范所需背負式雙泵電動噴霧器。

下一步改進措施：嚴格執(zhí)行“事前、事中、事后”監(jiān)督，不走形式，切實加強單位的日常自查和監(jiān)督檢查，規(guī)范項目管理，完整保存項目資料，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，分析原因，制定可行的措施，及時對項目進行驗收。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		昌吉州林業(yè)有害生物防治項目
主管部門		昌吉州林草局					實施單位		昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		50	50		40		10		80%		8
其中：當年財政撥款		50	50		40		—		80%		—
上年結轉資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
1、購置蘋果病害防治示范所需殺菌劑32萬元，噻唑鋅1000公斤，每公斤150元，小計15萬元，可殺得叁仟500公斤，每公斤180元，小計9萬元；噻菌銅750公斤，每公斤120元，小計9萬元，合計32萬元。2、購置防治示范所需背負式雙泵電動噴霧器200臺，每臺400元，計8萬元；3、開展有害生物監(jiān)測調查費用10萬元（每天每人次住宿、差旅費用300元）。						資金8月份撥付到位，殺菌劑、藥械的采購已完成，驗收入庫調撥各縣市進行林業(yè)有害生物防治。2019年結余10萬元，由各縣市開展有害生物監(jiān)測調查。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產出指標	數(shù)量指標	購買殺菌劑(公斤）			2300	2300	5		5		/
購買防治器械（臺）			200	200	5		5		/
技術指導及監(jiān)測調查（人/次）			333	0	5		0		各縣市林檢局完成
質量指標	購買殺菌劑			企業(yè)標準	企業(yè)標準	5		5		/
購買防治器械			企業(yè)標準	企業(yè)標準	5		5		/
時效指標	購買殺菌劑（月）			8	10	4		5		/
購買防治器械（月）			9	10	4		5		/
技術指導及檢查（月）			11		4		0		各縣市林檢局完成
成本指標	購買殺菌劑（萬元）			32	32	4		4		/
購買防治器械（萬元）			8	8	4		4		/
有害生物監(jiān)測調查（萬元）			10	0	5		0		各縣市林檢局完成
效益指標	經濟效益指標	挽回經濟損失（萬元）			300	270	5		5		/
社會效益指標	有效控制病害蔓延(%)			100%	100%	5		5		/
社會各界對政府控制災害的能力充分認可			認可	認可	5		5		/
生態(tài)效益指標	減低病害危害，提高林果樹木生長勢(%)			90%	90%	5		5		/
經濟林生態(tài)效益良好，有效改小氣候(%)			99%	99%	5		5		/
可持續(xù)影響指標	提高森林生態(tài)對社會可持續(xù)發(fā)展的促進作用			提高	93%	5		5		/
滿意度指標	滿意度指標	果農對政府的，滿意度（%）			85%	85%	5		5		/
基層對上級機關的滿意度（%）			90%	90%	5		5		/
總分								100		86		/

3、昌吉州種苗花卉公共網絡數(shù)據(jù)平臺運行維護

根據(jù)年初設定的績效目標，該項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%。

發(fā)現(xiàn)問題及原因：通過實施本項目可以在一定程度上改善當?shù)孛缒井a品交易格局，促進本地苗木產業(yè)發(fā)展和結構化調整，推進苗木產品標準化進程，提高本地苗木產品市場競爭力，解決苗木產品供需信息不對稱問題，培育適應當前行業(yè)發(fā)展需求的新型苗木經紀人體系，樹立本地苗木行業(yè)標桿，引導并規(guī)范本地苗木行業(yè)發(fā)展，擴大呼圖壁國家級苗木交易市場的知名度和影響力。

下一步改進措施：進行數(shù)據(jù)維護，完善數(shù)據(jù)采集，回訪更新已采集的數(shù)據(jù)信息。①解決目前工作中遺留的問題，改進工作方式方法、提高工作效率。②提高所采集數(shù)據(jù)的準確性和可用性。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		昌吉州種苗花卉公共網絡數(shù)據(jù)平臺運行維護
主管部門		昌吉州林草局					實施單位		昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		15	15		15		10		100%		10
其中：當年財政撥款		15	15		15		—		100%		—
上年結轉資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
年底，昌吉州苗木大數(shù)據(jù)平臺10.版本正式上線						資金8月份撥付到位，種苗花卉大數(shù)據(jù)平臺建設已完成，驗收后支付資金，項目完成。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產出指標	數(shù)量指標	完成種苗大數(shù)據(jù)平臺建設(個）			1	1	8		8		/
質量指標	上線數(shù)據(jù)平臺1.0版本			1.0	1.0	7		7		/
時效指標	12月前完成平臺建設（月）			12	11	6		6		/
當年資金支付率（%）			100%	100%	6		6		/
成本指標	平臺建設及維護費用（萬元）			3	3	6		6		/
網站設計制作費（萬元）			3	3	6		6		/
每年服務器租賃費、服務器軟件技術服務費用（萬元）			3.6	3.6	6		6		/
數(shù)據(jù)采集、技術支持的人工費用（萬元）			5.4	5.4	5		5		/
效益指標	經濟效益指標	項目完成后?？纱龠M實現(xiàn)年交易額（萬元）			3000	3000	10		10		/
社會效益指標	在本地苗木市場搭建一個權威可信的交易平臺，在全疆苗木行業(yè)發(fā)揮示范引導作用明顯，促進苗木行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展			提高	92%	10		10		/
可持續(xù)影響指標	改善本地苗木市場交易格局，解決苗木銷售問題			提高	92%	10		9		/
滿意度指標	滿意度指標	苗木經營戶對平臺滿意（%）			100%	90%	10		9		/
總分								100		98		/

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族州林木種苗森林病蟲防治檢疫站.XLS