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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓、州政府綜合辦公樓和州政務(wù)中心大樓、文化新區(qū)大樓的內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、庭院綠化、公用設(shè)施管理等工作及安保工作。
2、負(fù)責(zé)政府綜合樓、黨委綜合樓、文化新區(qū)、政務(wù)中心大樓的水、電、暖氣費(fèi)用支付及設(shè)施的維修。
3、為機(jī)關(guān)干部職工食堂就餐、單身住宿服務(wù)，為機(jī)關(guān)交流掛職干部提供住宿就餐服務(wù)。
4、負(fù)責(zé)政務(wù)中心黨政機(jī)關(guān)“四套班子”會(huì)議服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)州黨委干部周轉(zhuǎn)房水電暖的維護(hù)維修，衛(wèi)生保潔綠化、治安保衛(wèi)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2019年度，實(shí)有人數(shù)46人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員26人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心部門(mén)決算包括：昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,493.65萬(wàn)元，與上年相比，增加277.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.64%，主要原因是：1、機(jī)關(guān)后勤保障及電力、消防等維修工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少412.28萬(wàn)元；2、年中追加財(cái)政撥款-南疆交流干部補(bǔ)助費(fèi)21萬(wàn)元；3、盤(pán)活存量資金及其他單位交來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，其他收入較上年增加669.16萬(wàn)元。本年支出3434.47萬(wàn)元，與上年相比，增加273.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.64%，主要原因是：1、機(jī)關(guān)后勤保障及電力、消防等維修工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少218.03萬(wàn)元；2、南疆交流干部補(bǔ)助費(fèi)支出較上年增加6.64萬(wàn)元；3、盤(pán)活存量資金及其他單位交來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，其他收入較上年增加484.48萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入3493.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2774.74萬(wàn)元，占79.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入718.91萬(wàn)元，占20.58%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出3434.47萬(wàn)元，其中：基本支出1098.54萬(wàn)元，占31.99%；項(xiàng)目支出2335.94萬(wàn)元，占68.01%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入2774.74萬(wàn)元，與上年相比，減少391.29萬(wàn)元，降低12.36%。主要原因是：1、機(jī)關(guān)后勤保障及電力、消防等維修工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少412.29萬(wàn)元；2、年中追加財(cái)政撥款-南疆交流干部補(bǔ)助費(fèi)21萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出2900.24萬(wàn)元，與上年相比，減少211.39萬(wàn)元，降低6.79%，主要原因是1、機(jī)關(guān)后勤保障及電力、消防等維修工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少218.03萬(wàn)元；2、南疆交流干部補(bǔ)助費(fèi)支出較上年增加6.64萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2620.01萬(wàn)元，決算數(shù)2774.74萬(wàn)元，預(yù)決算差異率5.9%，主要原因是：1、年中追加南疆交流干部補(bǔ)助費(fèi)21萬(wàn)元；2、追加績(jī)效獎(jiǎng)金32萬(wàn)元；3、追加機(jī)關(guān)后勤保障維修費(fèi)101.73萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2620.01萬(wàn)元，決算數(shù)2900.24萬(wàn)元，預(yù)決算差異率10.7%，主要原因是：1、較預(yù)算增加南疆交流干部補(bǔ)助費(fèi)支出6.64萬(wàn)元；2、較預(yù)算增加增加績(jī)效獎(jiǎng)金支出32萬(wàn)元；3、機(jī)關(guān)后勤保障維修費(fèi)支出較預(yù)算增加241.59萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2900.24萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2010103 機(jī)關(guān)服務(wù)2.80萬(wàn)元；
2010302 一般行政管理事務(wù)1459.15萬(wàn)元；
2010303 機(jī)關(guān)服務(wù)271.01萬(wàn)元；
2010350 事業(yè)運(yùn)行1,059.91萬(wàn)元；
2019999其他一般公共服務(wù)支出68.74萬(wàn)元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.63萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1098.54萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)438.39萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)660.15萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.04萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，降低0.76%，主要原因是1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；2、認(rèn)真編制預(yù)算，不安排無(wú)預(yù)算的開(kāi)支；3、加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國(guó)批次和人數(shù)，本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出8.04萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.06萬(wàn)元，降低0.76%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，2019年沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.04萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.04萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.04萬(wàn)元，決算數(shù)8.04萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；2019年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.04萬(wàn)元，決算數(shù)8.04萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù),2019年沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心日常公用經(jīng)費(fèi)660.15萬(wàn)元，比上年減少187.63萬(wàn)元，降低22.13%，主要原因是控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效率，2019年我單位工作調(diào)整，維修費(fèi)較上年降低。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額1173.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1173.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有房屋1840（平方米），價(jià)值291.62萬(wàn)元。車(chē)輛4輛，價(jià)值69.04萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是：開(kāi)展日常工作公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金1693.73萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是促進(jìn)機(jī)關(guān)后勤工作有效開(kāi)展，財(cái)政資金更加有效利用；二是提升單位服務(wù)職能水平，財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用效率提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是專(zhuān)項(xiàng)資金支付沒(méi)有有序完成在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題和不足。二是：招標(biāo)程序、工程審計(jì)較慢，致使工程資金支付拖延至年底。
；二是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)糾偏，確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；二是通過(guò)績(jī)效監(jiān)控等有效手段積極推進(jìn)項(xiàng)目資金的使用效率。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
附件1： | |||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 機(jī)關(guān)餐廳、交流干部餐廳及物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 290 | 290 | 290 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 290 | 290 | 290 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
全面負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部職工及廳級(jí)以上交流干部餐廳及物業(yè)、保障機(jī)關(guān)干部職工餐廳早餐、午餐供應(yīng)，交流干部餐廳一日三餐，每餐做到六菜一湯，營(yíng)養(yǎng)合理搭配 | 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部職工餐廳早餐、午餐供應(yīng)，交流干部餐廳一日三餐按時(shí)開(kāi)飯，飯菜營(yíng)養(yǎng)合理搭配 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障全年用餐人數(shù)（人次 | 83424 | 89500 | 5 | 5 | |||||||
食品配送合同簽訂數(shù)量（份） | 6份 | 6份 | 5 | 5 | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 每日食物留樣制度執(zhí)行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 食物加工保障及時(shí)到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指標(biāo) | 全年副食品消耗成本(萬(wàn)元） | 156 | 100% | 30 | 29 | 副食品價(jià)格上漲，加強(qiáng)計(jì)劃性 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 機(jī)關(guān)職工工作生活條件 | 顯著提高 | 顯著提高 | 15 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 長(zhǎng)期保障機(jī)關(guān)職工健康生活質(zhì)量程度 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 每季度就成職工滿意征求率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
總分 | 100 | 99 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 文化新區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 1100 | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 1100 | 1100 | 1100 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
全面負(fù)責(zé)文化新區(qū)的安保、綠化、保潔、消防、水電暖等后勤物業(yè)管理工作。保障管轄區(qū)內(nèi)設(shè)施設(shè)備用電量正常、上下水正常共給、取暖正常，綠化達(dá)到正常標(biāo)準(zhǔn)、轄區(qū)內(nèi)具備專(zhuān)業(yè)的消防維護(hù)、保障管轄區(qū)內(nèi)電梯、中央空調(diào)運(yùn)行正常，安保、保潔正常運(yùn)行。 | 已完成5項(xiàng)勞務(wù)合同簽訂，8項(xiàng)崗位管理制度制定。保障管轄區(qū)內(nèi)設(shè)施設(shè)備用電量正常、上下水正常共給、取暖正常，綠化達(dá)到正常標(biāo)準(zhǔn)、轄區(qū)內(nèi)具備專(zhuān)業(yè)的消防維護(hù)、保障管轄區(qū)內(nèi)電梯、中央空調(diào)運(yùn)行正常，安保、保潔正常運(yùn)行。 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 簽訂物業(yè)管理合同(項(xiàng)） | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
制定崗位管理制度（項(xiàng)） | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 物業(yè)管理考核達(dá)標(biāo)率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 處理應(yīng)急安全事件及時(shí)性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指標(biāo) | 物業(yè)管理運(yùn)行成本（萬(wàn)元） | 1100 | 1100 | 30 | 30 | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提高后勤業(yè)務(wù)保障能力 | 顯著提高 | 顯著提高 | 15 | 15 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 長(zhǎng)期保障辦公區(qū)域后勤維護(hù)覆蓋率 | 長(zhǎng)期 | 長(zhǎng)期 | 15 | 15 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 物業(yè)管理滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 政務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 160 | 160 | 160 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
全面負(fù)責(zé)文化新區(qū)的安保、綠化、保潔、會(huì)務(wù)、消防、水電暖等后勤物業(yè)管理工作。1.保障管轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施設(shè)備用電量正常；2.保障管轄區(qū)內(nèi)上下水正常供給；3.公共管轄區(qū)內(nèi)取暖正常；4.公共管轄區(qū)內(nèi)綠化達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；5.公共管轄區(qū)內(nèi)具備專(zhuān)業(yè)的消防維護(hù)；6.保障管轄區(qū)內(nèi)電梯、空調(diào)設(shè)備運(yùn)行正常維護(hù)；7.保障管轄區(qū)域內(nèi)的安全保障正常運(yùn)行；8.保障會(huì)務(wù)服務(wù)零差錯(cuò) | 。1.保障管轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施設(shè)備用電量正常；2.保障管轄區(qū)內(nèi)上下水正常供給；3.公共管轄區(qū)內(nèi)取暖正常；4.公共管轄區(qū)內(nèi)綠化達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；5.公共管轄區(qū)內(nèi)具備專(zhuān)業(yè)的消防維護(hù)；6.保障管轄區(qū)內(nèi)電梯、空調(diào)設(shè)備運(yùn)行正常維護(hù)；7.保障管轄區(qū)域內(nèi)的安全保障正常運(yùn)行；8.保障會(huì)務(wù)服務(wù)零差錯(cuò) | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 簽訂物業(yè)管理合同（份） | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
制度崗位管理制度（項(xiàng)） | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 物業(yè)管理考核達(dá)標(biāo)率 | 70% | 70% | 10 | 10 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 處理應(yīng)急安全事項(xiàng)及時(shí)性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指標(biāo) | 物業(yè)管理運(yùn)行成本（萬(wàn)元） | 160 | 160 | 20 | 20 | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高后勤物業(yè)保障能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 長(zhǎng)期保障辦公區(qū)域后勤維護(hù)覆蓋率 | 長(zhǎng)期 | 長(zhǎng)期 | 15 | 15 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 物業(yè)服務(wù)滿意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | 提高服務(wù)質(zhì)量 | ||||||
總分 | 100 | 99 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 傳媒大廈消防管線維修工程 | |||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | |||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||
年度資金總額 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | ? | ? | ? | ? | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
其他資金 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
年度 總體 目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||
全面負(fù)責(zé)文化新區(qū)內(nèi)用水、電、暖,室外綠化，消防維護(hù)，安保，物業(yè)維修等工作。昌吉州文化事業(yè)發(fā)展新區(qū)室外消防管道因長(zhǎng)期漏水，致使消防管道水壓過(guò)低，不能正常使用，經(jīng)報(bào)請(qǐng)州相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由州財(cái)政撥款用于消防管道更換維修。 | 傳媒大廈消防室外管網(wǎng)已維修完成，消防設(shè)施以正常使用。降低了火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和人類(lèi)社會(huì)的災(zāi)難。 | |||||||||||
績(jī)效 指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：室內(nèi)更換管線（米） | 261.7 | 261.7 | 10 | 10 | ||||||
指標(biāo)2：室外更換管線（米） | 295.44 | 295.44 | 5 | 5 | ||||||||
指標(biāo)3：室內(nèi)外消火栓外管網(wǎng)更換閥門(mén)（個(gè)） | 59 | 59 | 5 | 5 | ||||||||
指標(biāo)4：室內(nèi)外消火栓外管網(wǎng)更換檢查井（座） | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：工程一次性驗(yàn)收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
指標(biāo)2：配套設(shè)施完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：項(xiàng)目按期完工率 | 100% | 98% | 5 | 4 | 查找地下消防管線漏點(diǎn)進(jìn)度及時(shí)跟進(jìn) | ||||||
指標(biāo)2：工程計(jì)量撥款及時(shí)率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：維修費(fèi)用（萬(wàn)元） | 29.1 | 29.1 | 5 | 5 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1： 提高管線使用壽命 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：消防設(shè)施改造后，降低了消防事故發(fā)生率 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：消防設(shè)施完善后，可持續(xù)利用率。 | 持續(xù) | 持續(xù) | 10 | 10 | |||||||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：使用單位滿意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | ||||||
指標(biāo)2：驗(yàn)收單位滿意度 | 90% | 85% | 5 | 4 | 施工過(guò)程中及時(shí)清理垃圾 | |||||||
總分 | 100 | 98 | ||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 交流干部周轉(zhuǎn)宿舍維修及購(gòu)置經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
負(fù)責(zé)廳級(jí)交流干部增加兩套租住房屋，維修及生活物品配置 | 完成維修2套住房，購(gòu)置家電家具生活用品，支付采暖費(fèi)，房租 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 兩套住房面積(平方米*套） | 122*2 | 122*2 | 5 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗(yàn)收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 采購(gòu)及安裝及時(shí)性 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 2019.5.20 | 2019.5.20 | 5 | 5 | |||||||||
成本指標(biāo) | 維修裝修費(fèi)(萬(wàn)元） | 7.79 | 7.79 | 5 | 5 | ||||||||
暖氣費(fèi)（萬(wàn)元） | 0.57 | 0.57 | 5 | 5 | |||||||||
房租費(fèi)（萬(wàn)元） | 3.36 | 3.36 | 5 | 5 | |||||||||
購(gòu)置家具、家電生活用品（萬(wàn)元） | 8.28 | 8.28 | 5 | 5 | |||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提高交流干部生活工作條件 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 干部宿舍合理有效使用 | 90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 入住干部滿意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 政務(wù)中心、傳媒大廈監(jiān)控升級(jí)改造項(xiàng)目 | ||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | — | % | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
按照公安機(jī)關(guān)要求進(jìn)行升級(jí)改造，將攝像頭硬盤(pán)錄像機(jī)模擬信號(hào)改為網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)數(shù)字高清信號(hào)，并擴(kuò)大硬盤(pán)內(nèi)存，使存儲(chǔ)達(dá)到90天，并按公安部門(mén)要求重點(diǎn)部位接入公安監(jiān)控平臺(tái)。 | 已按照公安機(jī)關(guān)要求，完成州（市）政務(wù)中心和文化事業(yè)發(fā)展新區(qū)的視頻監(jiān)控設(shè)施升級(jí)改造安裝。 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 安裝錄像機(jī)(臺(tái)） | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程一次性合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 采購(gòu)及安裝及時(shí)性 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
工程計(jì)量撥款及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指標(biāo) | 監(jiān)控項(xiàng)目成本（萬(wàn)元） | 0.33 | 0.33 | 10 | 10 | ||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、審計(jì)節(jié)約資金 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提高了政務(wù)中心、文化新區(qū)的安防標(biāo)準(zhǔn) | 顯著提高 | 顯著提高 | 10 | 10 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 有利于延長(zhǎng)監(jiān)控設(shè)備使用周期，持續(xù)有效監(jiān)控人員車(chē)輛安全情況 | 持續(xù) | 持續(xù) | 10 | 10 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 使用單位滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 州黨委辦公樓區(qū)域供電增容改造工程 | ||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | ||||||||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 97.1萬(wàn)元 | 97.1萬(wàn)元 | 94.3萬(wàn)元 | 10 | 97% | 9 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 97.1萬(wàn)元 | 97.1萬(wàn)元 | 94.3萬(wàn)元 | - | 97% | - | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | - | - | |||||||||||
其他資金 | - | - | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
確定施工、監(jiān)理等項(xiàng)目實(shí)施單位，完成黨委辦公樓增容改造項(xiàng)目，全面做好監(jiān)督及評(píng)估考核工作，改造用電質(zhì)量及用電安全，改造老化設(shè)施，保證辦公區(qū)域安全供電和使用功能，提升整體形象，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目滿意度達(dá)90%。 | 黨委辦公樓增加一套630KVA箱式變電站及相應(yīng)線路架設(shè)，整個(gè)項(xiàng)目按照預(yù)期已經(jīng)全部完成，為整個(gè)辦公荷載不夠的情況，提供了用電保障，改善整個(gè)用電環(huán)境的質(zhì)量。 | ||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 630KVA箱變安裝 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |||||||
開(kāi)挖埋設(shè)電纜管路修建電纜井 | 敷設(shè)0.4KV 10KV電纜修建電纜井8座 | 敷設(shè)0.4KV 10KV電纜修建電纜井8座 | 5 | 5 | |||||||||
拆除0.4KV線路及治理弱點(diǎn)線路 | 拆除低壓電纜治理弱電線路 | 拆除低壓電纜治理弱電線路 | 5 | 5 | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗(yàn)收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 采購(gòu)及安裝及時(shí)性 | 及時(shí) | 及時(shí) | 5 | 5 | ||||||||
項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 2019.9.11 | 2019.9.11 | 5 | 5 | |||||||||
成本指標(biāo) | 供電增容改造 | 97.1萬(wàn) | 94.3萬(wàn)元 | 15 | 13 | 預(yù)留工程質(zhì)量保證金 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 項(xiàng)目預(yù)期壽命與現(xiàn)狀壽命 | 大于80% | 大于80% | 8 | 8 | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 消防安全事故發(fā)生率 | ≤1% | 0 | 3 | 3 | ||||||||
強(qiáng)弱電使用安全度 | ≥85% | ≥80% | 2 | 2 | |||||||||
改善黨委辦公樓用電條件改善 | 有效改善 | 有效改善 | 2 | 2 | |||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 合理使用年限 | ≥8 | ≥8 | 8 | 8 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 日常維護(hù)制度 | 建立及執(zhí)行完善及時(shí) | 建立及執(zhí)行完善及時(shí) | 3 | 3 | ||||||||
工程檔案 | 全面得到管理 | 得到管理 | 2 | 2 | |||||||||
信息化管理手段 | 進(jìn)一步提升 | 進(jìn)一步提升 | 2 | 2 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)度滿意度指標(biāo) | 使用單位滿意度 | ≥85% | ≥82% | 10 | 9 | 加強(qiáng)施工過(guò)程中跟進(jìn) | ||||||
總分 | 100 | 97 | 整體施工符合要求，局部維修存在差異，改進(jìn)：前期加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的勘察與施工進(jìn)行中對(duì)接。 | ||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》