目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州黨委史志辦是州黨委直屬正縣級事業(yè)機(jī)構(gòu)，參照公務(wù)員管理，2014年事業(yè)單位分類改革確定為暫不分類單位。是兩塊牌子一套人馬的部門，即州黨委黨史研究室和州地方志編纂委員會辦公室，業(yè)務(wù)工作分別接受自治區(qū)黨研室和自治區(qū)地方志編纂委員會指導(dǎo)。主要有黨史和地方志兩項業(yè)務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州黨委史志辦2019年度，實有人數(shù)17人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員8人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委史志辦部門決算包括：昌吉州黨委史志辦決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入238.38萬元，與上年相比，減少5.7萬元，降低2.34%，主要原因是：2019年員額控制數(shù)人員指標(biāo)使用期滿，財政未核撥該項經(jīng)費導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費較2018年減少。本年支出226.40萬元，與上年相比，減少13.08萬元，降低5.46%，主要原因是：2019年員額控制數(shù)人員指標(biāo)使用期滿，財政未核撥該項經(jīng)費導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費員額數(shù)人員工資未列支。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入238.38萬元，其中：財政撥款收入238.11萬元，占99.89%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.27萬元，占0.11%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出 226.40 萬元，其中：基本支出184.40萬元，占81.45%；項目支出42萬元，占18.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入238.11萬元，與上年相比，減少5.21萬元，降低2.14%。主要原因是：2019年員額控制數(shù)人員指標(biāo)使用期滿，財政未核撥該項經(jīng)費導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費較2018年減少。財政撥款支出226.40萬元，與上年相比，減少12.32萬元，降低5.16%，主要原因是：2019年員額控制數(shù)人員指標(biāo)使用期滿，財政未核撥該項經(jīng)費導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費員額數(shù)人員工資未列支。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)194.64萬元，決算數(shù)238.11萬元，預(yù)決算差異率22.33%，主要原因是：追加項目資金年初部門預(yù)算未核定。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)194.64萬元，決算數(shù)226.40萬元，預(yù)決算差異率16.32%，主要原因是：追加項目資金年初部門預(yù)算未核定。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出226.40萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3萬元

2013601行政運行163.75萬元；

2013602一般行政管理事務(wù)39萬元；

2013650事業(yè)運行3.18萬元。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.57萬元

2299901其他支出0.9萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出184.40萬元，其中：

人員經(jīng)費168.19萬元，包括：基本工資41.69萬元、津貼補(bǔ)貼31.65萬元、獎金20.27萬元、伙食補(bǔ)助費11.30萬元、績效工資0.74萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.57萬元、職業(yè)年金繳費3.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.42萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費9.31萬元、其他社會保障繳費1.16萬元、住房公積金18.55萬元、生活補(bǔ)助1.68萬元、獎勵金0.36萬元。

公用經(jīng)費16.21萬元，包括：辦公費4.40萬元、電費0.1萬元、郵電費0.22萬元、差旅費0.19萬元、租賃費0.07萬元、培訓(xùn)費0.16萬元、公務(wù)接待費0.47萬元、勞務(wù)費8.54萬元、工會經(jīng)費1.01萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.82萬元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬元、

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.87萬元，比上年增加0.88萬元，增長44.22%，主要原因是車輛購置時間較長，維修費用高；今年由于疫情封閉原因，留守單位值班人員增加，致使值班餐費較上年增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持一致；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.40萬元，占83.62%，比上年增加0.49萬元，增長25.65%，主要原因是車輛購置時間較長，維修費用高所致；公務(wù)接待費支出0.47萬元，占16.38%，比上年增加0.39萬元，增長487.5%，主要原因是今年由于疫情封閉原因，留守單位值班人員增加，致使值班餐費較上年增加。

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.40萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛的維修保養(yǎng)、保險費、油料費、過路過橋費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0.47萬元，開支內(nèi)容包括單位人員值班餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待25批次，156人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.21萬元，決算數(shù)2.87萬元，預(yù)決算差異率29.86%，主要原因是：車輛購置時間較長，維修費用高。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：與上年保持一致；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：與上年保持一致；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.16萬元，決算數(shù)2.40萬元，預(yù)決算差異率11.11%，主要原因是：車輛購置時間較長，維修費用高；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.05萬元，決算數(shù)0.47萬元，預(yù)決算差異率840%，主要原因是：今年由于疫情封閉原因，留守單位值班人員增加，致使值班餐費較上年增加。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州黨委史志辦（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出16.21萬元，比上年增加3.47萬元，增長27.24%，主要原因是本年員額控制數(shù)人員工資按決算編制要求列入勞務(wù)費支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額15.35萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15.35萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值21.78萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目4個，共涉及資金39萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是《昌吉年鑒》逐年出版，全面系統(tǒng)記錄昌吉州自然、政治、經(jīng)濟(jì)、社會等方面的基本面貌和基本特征，提供各界參考，發(fā)揮工具書作用。二是按要求編寫了《中共昌吉回族自治州大事記》及黨史課題研究工作，黨史大事記逐月收集、編輯并整理成冊，提供各界參考。三是2019年度貧困地區(qū)修志補(bǔ)助經(jīng)費項目，開展研究、編輯出版、宣傳黨史和地方志工作，審核涉及州黨史重要資料，指導(dǎo)審定縣市志書、年鑒編輯和出版工作。完成《昌吉州志》資料的收集補(bǔ)充完善工作，主要用于收集志稿資料和聘請二輪修志人員工資。四是《昌吉回族自治州志》評審會議費項目，主要用于召開《昌吉州志》評審會，完成志書終審，送出版社審讀。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：《昌吉年鑒》要經(jīng)自治區(qū)地方志編纂委員會多次審查，才可定稿，審定后經(jīng)自治區(qū)人民出版社三審三校，嚴(yán)格審讀，嚴(yán)把政治關(guān)、圖片關(guān)、文字關(guān)方可發(fā)行出版。項目經(jīng)自治區(qū)審查審讀時因工作量大，要求嚴(yán)格，未在年內(nèi)完成審定工作，造成項目未按時出版發(fā)行。下一步改進(jìn)措施：一是在保證《昌吉年鑒》和大事記數(shù)據(jù)翔實、編寫規(guī)范、按要求及時出版發(fā)行的基礎(chǔ)上，認(rèn)真思考和總結(jié)經(jīng)驗、做法、存在的問題，鞏固提高的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步突出部門單位的工作特點、工作創(chuàng)新等內(nèi)容，拓展《昌吉年鑒》的大事記的廣度和深度。二是注重結(jié)合本地黨組織的歷史特點，突顯地方特色，充分發(fā)揮黨史以史鑒今、資政育人的重要作用，為黨和地方事業(yè)的發(fā)展提供智慧和力量。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

 八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件：新疆昌吉回族自治州委員會史志辦.XLS