目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)的主要職能：（一）依法對違反質(zhì)量、計量、標(biāo)準(zhǔn)化及鍋爐、壓力容器、壓力管道及電梯等特種設(shè)備安全監(jiān)察等法律、法規(guī)的行為進(jìn)行查處，依法對食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)質(zhì)量衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督，并依法保護(hù)全市名牌產(chǎn)品。（二）組織協(xié)調(diào)全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督重大行政執(zhí)法活動。（三）受理對標(biāo)準(zhǔn)化、計量和鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯及生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)品質(zhì)量等違法行為的舉報和投訴，并承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量糾紛調(diào)解工作。（四）承擔(dān)市打假工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。（五）承擔(dān)主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)（單位）2019年度，實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人員19人，離休人員0人，退休人員6人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)部門決算包括：昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入361.34萬元，與上年相比，減少15.20萬元，降低4.04%，主要原因是：上年收入中有援疆資金20萬元，今年無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。本年支出378.27萬元，與上年相比，增加47.51萬元，增長14.36%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)漲幅及動用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入361.34萬元，其中：財政撥款收入360.31萬元，占99.71%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.04萬元，占0.29%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出378.27萬元，其中：基本支出317.34萬元，占83.89%；項(xiàng)目支出60.92萬元，占16.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入360.31萬元，與上年相比，增加3.89萬元，增長1.09%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)漲幅。財政撥款支出377.23萬元，與上年相比，增加46.47萬元，增長14.05%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)漲幅及動用上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)312.90萬元，決算數(shù)360.31萬元，預(yù)決算差異率15.15%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)漲幅。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)312.90萬元，決算數(shù)377.23萬元，預(yù)決算差異率20.56%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)漲幅及動用上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出377.23萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2013805市場監(jiān)督執(zhí)法377.23萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出316.31萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)300.58萬元，包括：基本工資73.89萬元、津貼補(bǔ)貼64.54萬元、獎金36.58萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)23.92萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)26.76萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.66萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)16.41萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.29萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.58萬元、住房公積金23.83萬元、醫(yī)療費(fèi)0.06萬元、生活補(bǔ)助11.34萬元、獎勵金0.61萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元。

公用經(jīng)費(fèi)15.72萬元，包括：取暖費(fèi)2.12萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.85萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.07萬元、福利費(fèi)0.96萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.71萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.55萬元，比上年增加4.03萬元，增長89.12%，主要原因是工作需要，加強(qiáng)了執(zhí)法檢查力度，出車率增加，車輛維修成本增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.55萬元，占100%，比上年增加4.03萬元，增長89.12%，主要原因是工作需要，加強(qiáng)了執(zhí)法檢查力度，出車率增加，車輛維修成本增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.55萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.55萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃油費(fèi)、車輛修理費(fèi)、過路費(fèi)、車輛保險。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量5輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.55萬元，決算數(shù)8.55萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排車輛購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.55萬元，決算數(shù)8.55萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)單位（行政單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.72萬元，比上年減少4.75萬元，降低23.20%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、區(qū)州關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制各項(xiàng)開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1.85萬元，其中：政府采購貨物支出1.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額1.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.85萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛5輛，價值105.55萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：行政執(zhí)法專用檢測車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目1個，共涉及資金60.92萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是執(zhí)法檢查取得顯著成效，全年共出動執(zhí)法人員200人次，車輛90余次，抽檢53家企業(yè)的80批次產(chǎn)品；立案查處違法案件11起；采取有力措施，對消費(fèi)者反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行集中整治，擴(kuò)大12365工作影響力，打造12365品牌。經(jīng)濟(jì)損失挽回率80%以上，行政相對人滿意率90%；二是深化了市場監(jiān)管執(zhí)法體制改革，統(tǒng)籌配置執(zhí)法職能和資源，相對集中行使處罰權(quán)，整合精簡執(zhí)法隊(duì)伍，解決多頭多層重復(fù)執(zhí)法問題。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是人員素質(zhì)還需進(jìn)一步提高，存在工作人員預(yù)算績效管理能力層次不齊問題；二是科室間配合有待加強(qiáng)，偶有推諉現(xiàn)象。

下一步改進(jìn)措施：一是加大學(xué)習(xí)力度，提升預(yù)算績效管理理念，真正了解項(xiàng)目績效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行；二是完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任，各科室加強(qiáng)配合，做到全員參與，形成共識，高質(zhì)量完成項(xiàng)目績效填報工作。

具體項(xiàng)目自評情況見后附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

 八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 附件：新疆昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì).XLS