目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所隸屬于昌吉州市場監(jiān)督管理局，屬于全額撥款的公益一類事業(yè)單位。依法承擔產(chǎn)（商）品、食品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗；依法承擔消協(xié)及消費者產(chǎn)（商）品、食品質(zhì)量投訴和質(zhì)量仲裁檢驗；依法承擔生產(chǎn)許可證、3C等發(fā)證檢驗；研究開發(fā)檢驗技術(shù)、檢驗方法、標準制修訂、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢等服務(wù)；依法承擔公民、法人及其他組織的各項委托檢驗。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所2019年度，實有人數(shù)77人，其中：在職人員50人，離休人員0人，退休人員27人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所部門決算包括：昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入995.53萬元，與上年相比，增加109.93萬元，增長12.41%，主要原因是：2019年新進碩士研究生4名，相應(yīng)收入增加。州市場監(jiān)督管理局撥付產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理經(jīng)費，所以本年收入增加。本年支出995.53萬元，與上年相比，增加136.41萬元，增長15.88%，主要原因是：我單位新招錄研究生4名，相應(yīng)支出及費用增加。結(jié)清之前的欠款等，所以本年支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入995.53萬元，其中：財政撥款收入987.98萬元，占99.24%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.56萬元，占0.76%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出995.53萬元，其中：基本支出825.05萬元，占82.88%；項目支出170.49萬元，占17.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入987.98萬元，與上年相比，增加164.19萬元，增長19.93%。主要原因是：2019年新進碩士研究生4名，相應(yīng)收入增加。州市場監(jiān)督管理局撥付產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理經(jīng)費，所以本年收入增加。財政撥款支出987.98萬元，與上年相比，增加164.19萬元，增長19.93%，主要原因是：我單位新招錄研究生4名，相應(yīng)支出及費用增加。結(jié)清之前的欠款等，所以本年支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)751.3萬元，決算數(shù)987.98萬元，預(yù)決算差異率31.50%，主要原因是：2019年新進碩士研究生4名，相應(yīng)收入增加。州市場監(jiān)督管理局撥付產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理經(jīng)費，所以本年收入增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)751.3萬元，決算數(shù)987.98萬元，預(yù)決算差異率31.50%，主要原因是：我單位新招錄研究生4名，相應(yīng)支出及費用增加。結(jié)清之前的欠款等，所以本年支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出987.98萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.93萬元；

2013804市場監(jiān)督管理專項63.94萬元；

2013805市場監(jiān)管執(zhí)法6.99萬元；

2013850 事業(yè)運行729.36萬元；

2013899 其他市場監(jiān)督管理事務(wù)112萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.68萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.08萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出825.05萬元，其中：

人員經(jīng)費769.85萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費55.20萬元，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.46萬元，比上年增加0.32萬元，增長7.73%，主要原因是“三公”經(jīng)費無較大變化。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.46萬元，占100%，比上年增加0.46萬元，增長11.5%，主要原因是公務(wù)車維修費增加；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.14萬元，降低100%，主要原因是我單位逐年減少公務(wù)接待費的開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費4.46萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.46萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務(wù)用車維修費，公務(wù)用車交強險費用，公務(wù)用車商業(yè)保險費用，公務(wù)用車燃油費用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)4.46萬元，決算數(shù)4.46萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位每年按照相關(guān)規(guī)定，逐年減少“三公”經(jīng)費的開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)4.45萬元，決算數(shù)4.45萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位公務(wù)用車運行費年初預(yù)算與決算數(shù)無較大差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位今年未發(fā)生公務(wù)接待費。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費55.20萬元，比上年增加7.25萬元，增長15.12%，主要原因是我單位新招錄研究生4名，相應(yīng)支出及費用增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1.34萬元，其中：政府采購貨物支出1.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值35.37萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：開展日常工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金112萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是時時監(jiān)控項目資金的使用情況，便于單位領(lǐng)導(dǎo)對于資金使用的把控；二是加強了財務(wù)工作者與業(yè)務(wù)工作者之間的交流，便于單位各項工作的開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是財務(wù)與業(yè)務(wù)科室的溝通交流較慢，導(dǎo)致信息傳遞不及時；二是單位領(lǐng)導(dǎo)對績效監(jiān)控工作的重視程度還不夠。下一步改進措施：一是加強財務(wù)室與各業(yè)務(wù)科室之間的溝通交流；二是增強單位領(lǐng)導(dǎo)對于績效監(jiān)控的重視程度。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所，撥付非稅收入

主管部門

昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所

實施單位

昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

0

50

50

10

100%

10

其中：當年財政撥款

0

50

50

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

我所的職能是對昌吉州范圍內(nèi)生產(chǎn)領(lǐng)域所流通的產(chǎn)品進行檢驗。發(fā)放2018年精神文明獎，綜合治理獎。以及化工檢驗室的通風管道改造設(shè)施，化工檢驗室中?；反娣艓旆康碾娮娱T禁系統(tǒng)的安裝，以及化工檢驗室危化品庫房的巡更系統(tǒng)的安裝及使用情況。以及州質(zhì)檢室10樓，11樓部分檢驗室的空調(diào)安裝費用的結(jié)算。

已經(jīng)完成全了所干部職工的2018年精神文件獎，2018年綜合治理獎的發(fā)放。已經(jīng)結(jié)算了化工檢驗室的通風管道改造設(shè)施，化工檢驗室中?；反娣艓旆康碾娮娱T禁系統(tǒng)的安裝，以及化工檢驗室危化品庫房的巡更系統(tǒng)的費用。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

完成至少4個檢驗實驗室的尾款結(jié)算

4個

4個

12.5

12.5

無

質(zhì)量指標

實驗室項目保質(zhì)保量完工率

100%

100%

12.5

12.5

無

時效指標

資金使用時限

12個月

12個月

12.5

12.5

無

成本指標

使用資金成本

50萬元

50萬元

12.5

12.5

無

效益指標

經(jīng)濟效益指標

升級改造實驗室后，降低各檢驗實驗室進行檢驗業(yè)務(wù)的成本費用率

80%

80%

10

10

無

社會效益指標

提高我所管理危險化學(xué)品的保管能力，提高我所檢驗實驗室的檢驗業(yè)務(wù)水平

提升

提升

10

10

無

可持續(xù)影響指標

實驗室改造后，降低檢驗工作中產(chǎn)生的污染排放

持續(xù)

持續(xù)

10

10

無

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

干部職工滿意度

95%

95%

10

10

無

總分

100

100

填報人：王覬鵬 聯(lián)系電話：15999101562

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

專項業(yè)務(wù)補助費

主管部門

昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所

實施單位

昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

62

62

62

10

100%

10

其中：當年財政撥款

62

62

62

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

全年產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗批次數(shù)大于500批次數(shù)；產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗批次數(shù)500批次數(shù)。

全年產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗批次數(shù)502批次數(shù)；產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗批次數(shù)510批次數(shù)。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗批次數(shù)

500批次

502

10

10

無

產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗批次數(shù)

500批次

510

10

10

無

質(zhì)量指標

抽查產(chǎn)品占全州抽檢企業(yè)的覆蓋率

100%

100%

10

10

無

時效指標

項目所需時間

2019年1月-12月

2019年1月-12月

10

10

無

成本指標

專項業(yè)務(wù)補助費

62萬元

62萬元

10

10

無

效益指標

社會效益指標

提高受幫扶的社會企業(yè)生產(chǎn)工藝，幫助修訂改善企業(yè)標準

提高企業(yè)經(jīng)營能力

提高質(zhì)量

15

14

逐步完善，逐年提高

可持續(xù)影響指標

提升全州流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量

持續(xù)提升

持續(xù)

15

14

逐步完善，逐年提高

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

檢驗報告滿意度

95%

95%

10

10

無

總分

100

98

填報人：王覬鵬 聯(lián)系電話：15999101562

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所.XLS