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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室是昌吉州黨委工作機關，為正處級，對外加掛自治州人民政府研究室牌子。
昌吉州黨委全面深化改革委員會辦公室設在自治州黨委政策研究室，接受自治州黨委全面深化改革委員會的直接領導，承擔自治州黨委全面深化改革委員會辦公室具體工作。
昌吉州黨委政策研究室貫徹落實黨中央關于新疆改革發(fā)展穩(wěn)定工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持加強黨對政策研究、全面深化改革工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）根據(jù)自治州黨委指示，起草或參與起草、修改和組織協(xié)同有關部門共同起草、修改自治州黨委、自治州人民政府重要文稿。
（二）根據(jù)自治州黨委的意圖和部署，圍繞自治州黨委、政府中心工作，統(tǒng)籌協(xié)調各縣（市）、各部門，形成合力，對自治州政治、經(jīng)濟、文化、生態(tài)文明、民生保障、社會穩(wěn)定、改革開放、黨的建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供自治州黨委、政府決策參考。
（三）研究黨的路線方針政策、自治區(qū)黨委、政府重大決策和舉措，收集研究疆內外各地先進經(jīng)驗和創(chuàng)新舉措，組織和參與自治州經(jīng)濟社會發(fā)展的重大政策研究和制定。
（四）研究全面深化經(jīng)濟體制改革中的全局性、綜合性重大問題，根據(jù)自治州黨委全面深化改革委員會要求，承擔自治州黨委全面深化改革規(guī)劃和年度重點任務的制定；負責協(xié)調兵地及各專項小組、各縣市（園區(qū)）貫徹落實中央、自治區(qū)改革意見及自治州改革任務。
（五）負責統(tǒng)籌和組織實施各縣市（園區(qū)）、各牽頭部門重大改革任務成效評估和績效考核；總結宣傳推廣改革經(jīng)驗。
（六）承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
昌吉州黨委政策研究室無下屬預算單位，下設6個科室，分別是：辦公室（組織人事科）、綜合研究科、黨建政治研究科、經(jīng)濟研究科、社會發(fā)展研究科、改革聯(lián)絡科。
昌吉州黨委政策研究室編制數(shù)21名，實有人數(shù)33人，其中：在職20人，離休0人，退休13 人。
從部門決算單位構成看，中共昌吉回族自治州委員會政策研究室部門決算包括：中共昌吉回族自治州委員會政策研究室決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入526.26萬元，與上年相比，減少286.94萬元，降低35.29%，主要原因是：一是減少了兩個項目費用，二是機構改革職能劃轉。本年支出534.27萬元，與上年相比，減少182.37萬元，降低25.45%，主要原因是：減少了兩個項目費用，機構改革職能劃轉。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入526.26萬元，其中：財政撥款收入515.92萬元，占98.04%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入10.33萬元，占1.96%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出534.27萬元，其中：基本支出373萬元，占69.81%；項目支出161.27萬元，占30.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入515.92萬元，與上年相比，減少279.17萬元，降低35.11%。主要原因是：承擔的項目任務減少。財政撥款支出523.94萬元，與上年相比，減少189.95萬元，降低26.6%，主要原因是：承擔的項目減少。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)464.55萬元，決算數(shù)515.92萬元，預決算差異率9.8%，主要原因是：提高了預算編制水平，加強預算執(zhí)行力度,人員有增加。財政撥款支出年初預算數(shù)464.55萬元，決算數(shù)523.94萬元，預決算差異率11.51%，主要原因是：提高了預算編制水平，加強了預算執(zhí)行力度，人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出523.94萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013601行政運行301.04萬元；
2013602一般行政管理事務121.27萬元；
2080505 事業(yè)運行40.63萬元；
2013650 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.30萬元
2130199 其他農業(yè)支出 30萬元
2299901 其他支出 2.7萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出372.67萬元，其中：
人員經(jīng)費329.82萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助。
公用經(jīng)費42.85萬元，包括：辦公費、取暖費、物業(yè)管理費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算13.09萬元，比上年減少9.52萬元，降低42.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強車輛管理，精簡調研次數(shù)。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，單位無此安排；公務用車購置及運行維護費支出12.66萬元，占96.71%，比上年減少8.19萬元，降低39.29%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精簡調研次數(shù)，加強車輛管理；公務接待費支出0.43萬元，占3.28%，比上年減少1.32萬元，降低75.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待，減少接待次數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費12.66萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費12.66萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維修費、過路費、停車費、租車費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量3輛。
公務接待費0.43萬元，開支內容包括用餐費0.43萬元。單位全年安排的國內公務接待4批次，60人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)13.17萬元，決算數(shù)13.09萬元，預決算差異率-0.61%，主要原因是：加強了預算執(zhí)行力度。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：加強了預算執(zhí)行力度；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：加強了預算執(zhí)行力度；公務用車運行費預算數(shù)12.66萬元，決算數(shù)12.66萬元，預決算差異率0%，主要原因是：加強了預算執(zhí)行力度；公務接待費預算數(shù)0.51萬元，決算數(shù)0.43萬元，預決算差異率-15.69%，主要原因是：加強了預算執(zhí)行力度，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控接待次數(shù)和規(guī)模。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年度中共昌吉回族自治州委員會政策研究室機關（行政機關及參照公務員管理單位)運行經(jīng)費支出42.85萬元，比上年增加5.43萬元，增長14.51%，主要原因是單位人員增加，單位對樓道等進行了修繕。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額30.74萬元，其中：政府采購貨物支出12.70萬元、政府采購工程支出6.8萬元、政府采購服務支出11.23萬元。
授予中小企業(yè)合同金額11.23萬元，占政府采購支出總額的36.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.91萬元，占政府采購支出總額的32.23%。
（三）國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價值0萬元。車輛3輛，價值108.33萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目8個，共涉及資金163.5萬元。預算績效管理取得的成效：一是預算項目設置更加精細；二是預算成效評價更加科學。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目績效管理還不盡完善，個別指標不容易定量；二是項目評價針對性不強。下一步改進措施：一是加強對項目的管理，增加定量指標；二是加強項目評價的針對性。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
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項目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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|
項目名稱 |
黨委重要政策性課題研究 |
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|
主管部門 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
實施單位 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
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|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
30 |
30 |
25.67 |
10 |
86% |
8.6 |
||||||
|
其中：當年財政撥款 |
30 |
30 |
25.67 |
— |
86% |
— |
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|
上年結轉資金 |
— |
— |
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|
其他資金 |
— |
— |
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|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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|
本部門負責黨委重要政策性課題研究。圍繞州黨委、人民政府中心工作和重點工作部署，對涉及自治州經(jīng)濟、政治、社會事業(yè)和黨的建設等重大改革發(fā)展問題開展政策研究，為州黨委、人民政府提供決策參考意見。對各項改革發(fā)展方針政策和重大決策事項的執(zhí)行情況開展跟蹤調查、分析評估，提出對策建議。組織有關部門、專家團隊、社會力量開展自治州重大課題的聯(lián)合調研和重大決策的前期調研，提出工作建議。圍繞自治區(qū)黨委“1 +3+3+改革開放”和州黨委確定中心工作，全年完成2項重要政策性課題研究，形成重要成果2篇。 |
全年圍繞州黨委、人民政府中心工作和重點工作部署，對涉及自治州經(jīng)濟、政治、社會事業(yè)和黨的建設等重大改革發(fā)展問題開展政策研究，為州黨委、人民政府提供決策參考意見。全年完成了2項重要政策性課題研究，形成了重要成果2篇:《關于準東開發(fā)區(qū)建設國家現(xiàn)代能源經(jīng)濟示范區(qū)的建議》、《發(fā)展壯大農村集體經(jīng)濟調研報告》。全年預算執(zhí)行小于預算數(shù)的原因是減少調研次數(shù)，減少了項目成本。 |
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|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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|
指標值 |
完成值 |
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|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
完成重要課題調研的數(shù)量（個） |
2個 |
2個 |
20 |
20 |
/ |
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|
質量指標 |
重要課題研究報告內審合格率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
時效指標 |
調研報告成果時間 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指標 |
調研成本（萬） |
30 |
25.67 |
10 |
8.6 |
/ |
||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
意見建議采納率（%） |
75% |
70% |
20 |
18 |
/ |
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|
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
可持續(xù)影響指標 |
提供各界參考，發(fā)揮研究作用 |
持續(xù)影響 |
達成年度指標 |
10 |
9 |
/ |
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
參閱人滿意度（%） |
95% |
90% |
10 |
9 |
/ |
|||||
|
總分 |
100 |
93.2 |
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|
項目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
自治州三個國家級開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評估咨詢費 |
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|
主管部門 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
實施單位 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
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|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：當年財政撥款 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
— |
100% |
— |
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|
上年結轉資金 |
— |
— |
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|
其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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|
本部門負責統(tǒng)籌和組織實施各縣市（園區(qū)）、各牽頭部門重大改革任務成效評估和績效考核；總結宣傳推廣改革經(jīng)驗。完成編制、審議、印發(fā)《昌吉高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評估咨詢》、《昌吉國家農業(yè)科技園區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評估咨詢》、《新疆準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)=新發(fā)展第三方評估咨詢》等重要文稿。 |
已完成編制、審議、印發(fā)《昌吉高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評估咨詢》、《昌吉國家農業(yè)科技園區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評估咨詢》、《新疆準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)=新發(fā)展第三方評估咨詢》及其他重要文稿。 |
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|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||
|
指標值 |
完成值 |
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|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
重要文稿數(shù)量（個） |
3 |
3 |
20 |
20 |
/ |
|||||
|
質量指標 |
重要文稿按時結題率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
時效指標 |
測評工作成果時間 |
2019/12/1 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
成本指標 |
評估咨詢費（萬元） |
3.5 |
3.5 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
意見建議采納率（%） |
75% |
70% |
20 |
18 |
/ |
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|
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影指標 |
提升改革科學性、協(xié)同性 |
持續(xù)提升 |
達成年度指標 |
10 |
9 |
/ |
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
參閱人滿意度（%） |
95% |
90% |
10 |
9.4 |
/ |
|||||
|
總分 |
100 |
96.4 |
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|
項目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金 |
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|
主管部門 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
實施單位 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
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|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：當年財政撥款 |
30 |
30 |
30 |
— |
100% |
— |
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|
上年結轉資金 |
— |
— |
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|
其他資金 |
— |
— |
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|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||
|
根據(jù)自治州黨委的意圖和部署，圍繞自治州黨委、政府中心工作，統(tǒng)籌協(xié)調各縣（市）、各部門，形成合力，對自治州政治、經(jīng)濟、文化、生態(tài)文明、民生保障、社會穩(wěn)定、改革開放、黨的建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供自治州黨委、政府決策參考。編制、提交、審議、修改、印發(fā)《昌吉回族自治州實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃（2018年-2022年）》，行動計劃項目工程包、22個州級典型示范村2018-2022年重點任務和相關圖紙。 |
已完成編制、提交、審議、修改、印發(fā)《昌吉回族自治州實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃（2018年-2022年）》，行動計劃項目工程包、22個州級典型示范村2018-2022年重點任務和相關圖紙。 |
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|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||
|
指標值 |
完成值 |
|||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
形成行動計劃（個） |
1個 |
1個 |
20 |
20 |
/ |
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|
質量指標 |
按時結題率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
時效指標 |
行勸綱要成果時間 |
2019年12月 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
成本指標 |
項目咨詢費（萬元） |
30 |
30 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
意見建議采納率（%） |
≧75% |
≧75% |
20 |
20 |
/ |
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|
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影指標 |
持續(xù)影響全州農業(yè)農村工作 |
持續(xù)影響 |
持續(xù)影響 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度% |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
/ |
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|
總分 |
100 |
100 |
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|
項目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
信息化平臺建設費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
實施單位 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
5 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
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上年結轉資金 |
— |
— |
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|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
根據(jù)自治州黨委全面深化改革委員會要求，承擔自治州黨委全面深化改革規(guī)劃和年度重點任務的制定；負責協(xié)調兵地及各專項小組、各縣市（園區(qū)）貫徹落實中央、自治區(qū)改革意見及自治州改革任務。按照自治區(qū)改革辦要求，2019年完成自治州改革工作推進落實平臺建設及維護及進一步完善單位內部辦公自動化。本部門負責本地區(qū)服務終端的維護和提升。 |
按照自治區(qū)改革辦要求，2019年完成了自治州改革工作推進落實平臺建設及維護及進一步完善單位內部辦公自動化。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
推進平臺運行維護數(shù)量（次） |
10次 |
10次 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
質量指標 |
辦公自動化覆蓋率（%） |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標 |
業(yè)務處理及時性（%） |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
信息化平臺建設（萬元） |
5 |
5 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
改善改革信息安全傳輸環(huán)境 |
改善 |
達成年度指標 |
20 |
18 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟效益指標 |
辦公經(jīng)費節(jié)省數(shù)(萬元) |
1萬元 |
1萬元 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象對設備運行的滿意率（%） |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
重點改革任務第三方評估及滿意度測評 |
||||||||||||
|
主管部門 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
實施單位 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
35 |
35 |
32.83 |
10 |
94% |
9.4 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
35 |
35 |
32.83 |
— |
94% |
— |
|||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
根據(jù)州黨委、人民政府的工作要求及本單位的工作職責，本部門負責統(tǒng)籌全州改革及相關評估測評工作。每年完成2 項涉及重大民生、實施1年以上的重要改革成效群眾滿意度測評，為進一步深化改革提供科學決策依據(jù)。項目主要是測評改革方案的科學性、改革推進的協(xié)同性、改革實施的成效性及推進中困難和問題，為進一步深化改革提供科學決策依據(jù)。 |
全年完成了2項涉及重大民生、實施1年以上的重要改革項目成效群眾滿意度測評或評估:《自治州“放管服”改革開展群眾滿意度測評工作》、《關于農村基層公共文化服務調研評估報告》，為進一步深化改革提供科學決策依據(jù)。由于壓縮了調研次數(shù)，節(jié)省了調研成本，全年執(zhí)行數(shù)小于預算數(shù)。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
完成改革事項群眾滿意度測評的數(shù)量（個） |
2個 |
2個 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
質量指標 |
重點改革任務群眾滿意度測評按時結題率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標 |
測評工作成果時間 |
2019年12月 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
測評評估成本（萬元） |
35 |
32.83 |
10 |
9.4 |
/ |
|||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
意見建議采納率（%） |
75% |
70% |
20 |
18 |
/ |
||||||
|
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提升改革科學性、協(xié)同性 |
持續(xù)提升 |
達成年度指標 |
10 |
9 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
參閱人滿意度（%） |
90% |
80% |
10 |
9.4 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
95.2 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
重要發(fā)展課題研究 |
||||||||||||
|
主管部門 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
實施單位 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
20 |
20 |
17.77 |
10 |
89% |
8.9 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
20 |
20 |
17.77 |
— |
89% |
— |
|||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
根據(jù)州黨委、人民政府的工作要求及本部門的職責，本部門負責做好重要發(fā)展課題研究工作。組織有關部門、專家團隊、社會力量開展自治州重大課題的聯(lián)合調研和重大決策的前期調研，提出工作建議。圍繞自治區(qū)黨委“1 +3+3+改革開放”和州黨委確定中心工作，全年完成2項重要政策性課題研究，形成重要成果2篇。 |
全年組織開展自治州重大課題的聯(lián)合調研和重大決策的前期調研，提出工作建議。圍繞自治區(qū)黨委“1 +3+3+改革開放”和州黨委確定中心工作，全年共完成了2項重要政策性課題研究，形成了重要成果2篇：《優(yōu)勢特色農業(yè)基地化產業(yè)化是昌吉州農業(yè)轉型升級實現(xiàn)產業(yè)振興的必由之路》、《關于木壘縣人民醫(yī)院專題調研報告》。執(zhí)行數(shù)小于預算數(shù)的原因是：壓縮了調研次數(shù)，節(jié)省了調研成本。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
完成重要課題調研的數(shù)量（個） |
2個 |
2個 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
質量指標 |
重要課題研究報告內審合格率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標 |
調研報告成果時間 |
2019年12月前 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
調研成本（萬元） |
20 |
17.77 |
10 |
8.9 |
/ |
|||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
意見建議采納率（%） |
75% |
70% |
20 |
18 |
/ |
||||||
|
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提供各界參考，發(fā)揮研究作用 |
持續(xù)影響 |
持續(xù)影響 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
參閱人滿意度（%） |
95% |
90% |
10 |
9.4 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
95.2 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
《昌吉工作》編印費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
實施單位 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
根據(jù)州黨委、人民政府的工作要求，本部門的職責，負責編輯宣傳〈昌吉工作〉。主要是宣傳黨的方針政策、服務州委決策，探索發(fā)展思路，展示昌吉形象，指明近期我州工作重點、工作方向，傳播知識、交流經(jīng)驗、探索理論、指導工作，交流、反映我州在經(jīng)濟、政治、文化、生態(tài)、司法等重點領域改革形成的經(jīng)驗和工作動態(tài)。展示各省市、自治區(qū)、其他地州在政策研究、全面深化改革領域形成的可重制推廣的先進經(jīng)驗。與全國百余個省市黨刊建立長效交流機制，發(fā)送范圍擴大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，成為交流、推動、宣傳昌吉工作的重要窗口。全年共編輯發(fā)行6期，總數(shù)6000冊，每期疆內外交流140家以上，州內發(fā)放部門單位500家以上。 |
全年共編輯發(fā)行6期，總數(shù)6000冊，每期疆內外交流140家以上，州內發(fā)放部門單位500家以上。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
編輯期刊期數(shù)（期） |
6期 |
6期 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
質量指標 |
刊物印刷合格率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標 |
刊物發(fā)行時間 |
2019年12月前 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
編輯制作、調研費、稿費、郵寄費（萬元） |
25 |
25 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
記錄反映昌吉州經(jīng)濟、政治、文化、生態(tài)、社會事業(yè)等方面改革、調查研究成果，提升改革成效 |
提升 |
90% |
20 |
18 |
/ |
||||||
|
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提供各界參考，發(fā)揮研究作用 |
持續(xù)影響 |
90% |
10 |
9 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
讀者滿意度（%） |
95% |
90% |
10 |
9.4 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
96.4 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||
|
項目名稱 |
《調研專報》編輯費 |
|||||||||||
|
主管部門 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
實施單位 |
中共昌吉回族自治州委員會政策研究室 |
|||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：當年財政撥款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||
|
根據(jù)州黨委、人民政府的工作重點及任務，本部門負責《調研專報》的編輯工作。編輯收集針對昌吉州經(jīng)濟會發(fā)展等各方面的調研報告，供領導參閱。編輯印送《調研專報》10期以上，年印份數(shù)150份以上，印刷合格率95%以上。 |
全年完成編輯收集針對昌吉州經(jīng)濟會發(fā)展等各方面的調研報告，供領導參閱。共完成編輯印送《調研專報》10期以上，年印份數(shù)150份以上，印刷合格率95%以上。 |
|||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||
|
指標值 |
完成值 |
|||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
編輯期刊期數(shù)（期） |
10期 |
10 |
20 |
20 |
/ |
|||||
|
質量指標 |
刊物印刷合格率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
時效指標 |
刊物發(fā)行時間 |
2019年12月前 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
成本指標 |
調研編輯制作印刷費（萬元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
記錄反映昌吉州經(jīng)濟、政治、文化、生態(tài)、社會事業(yè)等方面改革、調查研究成果，提升改革成效 |
提升 |
90% |
20 |
18 |
/ |
|||||
|
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提供各界參考，發(fā)揮研究作用 |
持續(xù)影響 |
90% |
10 |
9 |
/ |
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
讀者滿意度（%） |
95% |
90% |
10 |
9.4 |
/ |
|||||
|
總分 |
100 |
96.4 |
||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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