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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（1）負(fù)責(zé)承擔(dān)昌吉州社會扶貧和移民管理相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)動員和組織社會各界積極參與扶貧幫困工作。
（2）負(fù)責(zé)全州扶貧移民干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)貧困農(nóng)牧民和水庫移民職業(yè)技能、實(shí)用技術(shù)專項(xiàng)培訓(xùn)工作。
（3）負(fù)責(zé)扶貧移民工作政策理論課題研究，組織開展貧困退出第三方評估工作，負(fù)責(zé)扶貧農(nóng)民專業(yè)合作社的服務(wù)，做好扶貧農(nóng)民專業(yè)合作社評定和爭取貼息貸款資料收集、整理、上報(bào)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作
（4）負(fù)責(zé)對移民安置、補(bǔ)償資金的監(jiān)督管理、配合有關(guān)部門對各項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)。
（5）對現(xiàn)行移民政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理移民群眾來信來訪、協(xié)調(diào)移民安置糾紛、處理移民安置突發(fā)事件。
（6）負(fù)責(zé)組織自治州移民干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)
（7）完成州人民政府安排的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州扶貧開發(fā)移民服務(wù)中心2019年度，實(shí)有人數(shù)8人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員1人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州扶貧開發(fā)移民中心部門決算包括：昌吉州扶貧開發(fā)移民中心決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入143.02萬元，與上年相比，減少7.27萬元，降低4.83%，主要原因是：本年度沒有其他收入。本年支出142.31萬元，與上年相比，減少10.55萬元，降低6.90%，主要原因是：本年度沒有發(fā)生項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入143.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入143.02萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出142.31萬元，其中：基本支出142.31萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入143.02萬元，與上年相比，減少6.48萬元，降低4.34%。主要原因是：2019年國家脫貧攻堅(jiān)工作力度加大，我移民中心工作量增加人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出142.31萬元，與上年相比，減少9.77萬元，降低152.08%，主要原因是：2019年國家脫貧攻堅(jiān)工作力度加大，我移民中心工作量增加人員經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)130.19萬元，決算數(shù)142.31萬元，預(yù)決算差異率8.5%，主要原因是：2019年國家脫貧攻堅(jiān)工作力度加大，我移民中心工作量增加人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)130.19萬元，決算數(shù)142.32萬元，預(yù)決算差異率8.5%，主要原因是：2019年國家脫貧攻堅(jiān)工作力度加大，我移民中心工作量增加人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142.31萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2010350 事業(yè)運(yùn)行129.24萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.07萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出142.31萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)133.78萬元，包括：基本工資36.54萬元、津貼補(bǔ)貼24.41萬元、獎金9.59萬元、績效工資11.09萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.07萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.64萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.93萬元、住房公積金17.93萬元、其他工資福利支出3.91萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.65萬元、獎勵金0.79萬元。
公用經(jīng)費(fèi)8.54萬元，包括：辦公費(fèi)0.4萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)1.84萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.75萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元、其他交通費(fèi)用3.13萬元，其他商品和服務(wù)支出0.24萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.08萬元，比上年減少1.48萬元，降低41.56%，主要原因是：2019年移民中心進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理，嚴(yán)格把關(guān)，壓縮不必要的開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因2019年我移民中心無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.08萬元，占100%，比上年減少0.52萬元，降低20.04%，主要原因2019年我移民中心嚴(yán)格預(yù)算管理，杜絕不必要車輛費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.96萬元，降低100%，主要原因2019年我移民中心進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理，嚴(yán)格把關(guān)，壓縮不必要的接待，減少接待費(fèi)用開支。
具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2019年我移民中心無因公出國（境）人員；單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油、保險(xiǎn)、維修和維護(hù)、過路費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無此類業(yè)務(wù)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)20.89萬元，決算數(shù)2.08萬元，預(yù)決算差異率-90.04%，主要原因是：2019年我移民中心進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理，嚴(yán)格把關(guān)，壓縮不必要的接待，減少接待費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年我移民中心無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率00%，主要原因是：2019年我移民中心未購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)20.80萬元，決算數(shù)2.08萬元，預(yù)決算差異率-90%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.09萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是2019年我移民中心進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理，嚴(yán)格把關(guān)，壓縮不必要的接待，減少接待費(fèi)用開支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州扶貧開發(fā)移民中心（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.54萬元，比上年增加5.86萬元，增長218.66%，主要原因是2019年國家脫貧攻堅(jiān)工作力度加大，我移民中心工作量增加人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值19.7萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：2019年我移民中心無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：2019年昌吉州扶貧開發(fā)移民中心無預(yù)算績效項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》