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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展方針、政策；研究提出自治州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自治州經(jīng)濟社會發(fā)展，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；組織研究、協(xié)調(diào)實施重點專項規(guī)劃，銜接、平衡各縣市（園區(qū)）及主要行業(yè)的規(guī)劃；受自治州人民政府委托向自治州人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）負責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。提出促進自治州經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的政策建議；研究涉及自治州經(jīng)濟安全及總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出政策措施和建議；負責(zé)自治州國民經(jīng)濟動員辦公室的工作。
（三）匯總分析自治州財政、金融、產(chǎn)業(yè)、價格政策等方面的情況和執(zhí)行效果，提出建議；擬訂并組織實施價格政策；制定和調(diào)整政府管理的重要商品價格、服務(wù)價格和收費標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)布重大價格信息，規(guī)范市場價格行為等。
（四）承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任。研究制定自治州經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂自治州綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；組織制定區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃和政策；推進西部大開發(fā)戰(zhàn)略和重大政策的實施；推進自治州城鎮(zhèn)化建設(shè)。
（五）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。研究提出自治州全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資方向，規(guī)劃重點項目和生產(chǎn)力布局；負責(zé)自治州重點項目的管理和組織協(xié)調(diào)；按照管理權(quán)限，負責(zé)審核上報、審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項目，審查、審批項目初步設(shè)計;組織實施自治州固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)自治州招投標(biāo)工作，負責(zé)重點項目招投標(biāo)活動有關(guān)監(jiān)督管理工作。
（六）推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。組織擬訂自治州綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；提出自治州國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織審核上報、審批專項規(guī)劃；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策；擬訂并實施以工代賑規(guī)劃和計劃；研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；負責(zé)權(quán)限內(nèi)自治州能源（電力、油氣管道、煤礦）安全的監(jiān)督管理；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；規(guī)劃、指導(dǎo)服務(wù)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（七）研究提出自治州利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策并監(jiān)測運行情況；按照管理權(quán)限，負責(zé)審核上報、審批、核準(zhǔn)、備案國外貸款項目、外商直接投資項目和境外投資項目;會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和審查利用重大內(nèi)外資項目。
（八）承擔(dān)自治州重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。研究提出地方儲備糧油和物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議;負責(zé)組織實施糧油、棉花、食糖、食鹽等重要商品儲備、輪換和投放計劃;組織實施地方儲備糧油、棉花、食糖、食鹽等物資的儲備、輪換和日常管理;按要求承擔(dān)各級救災(zāi)物資采購和儲備管理工作，落實有關(guān)動用計劃和指令。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負責(zé)糧食流通行政管理、行業(yè)指導(dǎo)。
（九）負責(zé)自治州社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略，總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬定自治州人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策，協(xié)調(diào)自治州社會事業(yè)發(fā)展的重大問題；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的措施和建議。
（十）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)自治州全社會節(jié)能綜合協(xié)調(diào)工作。會同有關(guān)部門研究提出自治州生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃、資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃和計劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。
（十一）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會2019年度，實有人數(shù)184人，其中：在職人員84人，離休人員1人，退休人員99人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州發(fā)展和改革委員會部門決算包括：昌吉州發(fā)展和改革委員會部門本級決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入2807.92萬元，與上年相比，增加556.95萬元，增長24.74%，主要原因是：本年度州煤炭局合并，人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費收入增加。本年支出2818.91萬元，與上年相比，減少1407.49萬元，降低33.30%，主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少（2018年度支付往年應(yīng)付未付專項業(yè)務(wù)經(jīng)費款）。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入2807.92萬元，其中：財政撥款收入2602.16萬元，占92.67%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入205.76萬元，占7.33%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出2818.91萬元，其中：基本支出1948.65萬元，占69.13%；項目支出870.26萬元，占30.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入2602.16萬元，與上年相比，增加382.23萬元，增長17.22%。主要原因是：本年度州煤炭局合并，人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費收入增加。財政撥款支出2677.19萬元，與上年相比，減少1325.74萬元，降低33.12%，主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少（2018年度支付往年應(yīng)付未付專項業(yè)務(wù)經(jīng)費款）。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1647.60萬元，決算數(shù)2602.16萬元，預(yù)決算差異率57.94%，主要原因是：本年度州煤炭局合并，人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費收入增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1647.60萬元，決算數(shù)2677.19萬元，預(yù)決算差異率62.49%，主要原因是：本年度州煤炭局合并增加人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2677.19萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010401行政運行1506.93萬元；
2010402一般行政管理事務(wù)250.00萬元；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出112.82萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.93萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出152.65萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出62.23萬元；
2150101行政運行67.09萬元；
2150199其他資源勘探業(yè)支出111.26萬元；
2220101行政運行90.44萬元；
2240106安全監(jiān)管46.25萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出2.00萬元；
2240401行政運行15.29萬元；
2240404煤礦安全監(jiān)察事務(wù)130.00萬元；
2240499其他煤礦安全支出75.00萬元；
2299901其他支出54.30萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1894.63萬元，其中：
人員經(jīng)費1775.41萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。
公用經(jīng)費119.21萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算90.94萬元，比上年增加66.76萬元，增長276.10%，主要原因是本年度州煤炭局并入車輛增加、各項檢查業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致車輛維修費用、燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護費支出87.66萬元，占96.39%，比上年增加65.06萬元，增長287.88%，主要原因：一是車輛使用年限長維修費用增加，二是本年度州煤炭局并入車輛增加費用增加，三是本年度各項檢查業(yè)務(wù)增加燃油費相應(yīng)增加；公務(wù)接待費支出3.28萬元，占3.61%，比上年增加1.70萬元，增長107.79%，主要原因是：本年度國家、省、區(qū)、各地州、各縣（市）對口單位考察調(diào)研及對接工作較多，接待費用相應(yīng)增加。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)的發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團0組個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費87.66萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費87.66萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括：燃油費、車輛維修費、車輛保險費、過橋過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量18輛。
公務(wù)接待費3.28萬元，開支內(nèi)容包括就餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待38批次，658人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)90.94萬元，決算數(shù)90.94萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制“三公”經(jīng)費的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有因公出國（境）的情況發(fā)生；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)87.66萬元，決算數(shù)87.66萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制公務(wù)用車經(jīng)費的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)3.28萬元，決算數(shù)3.28萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制公務(wù)接待經(jīng)費的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度昌吉州發(fā)展和改革委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出119.21萬元，比上年增加29.95萬元，增長33.55%，主要原因是：機構(gòu)合并，費用增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額70.39萬元，其中：政府采購貨物支出9.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出61.18萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋7321.01（平方米），價值588.60萬元。車輛18輛，價值451.81萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車12輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目21個，共涉及資金870.26萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時，項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，及時支付項目款；二是堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，在績效管理上有待完善；二是項目支出時間不勻衡。下一步改進措施：一是加強績效管理意識，提高績效業(yè)務(wù)水平；二是勻衡項目支出時間。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | “十四五”能源發(fā)展研究工作經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 新疆煤炭設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 20 | 20 | 7.72 | 10 | 38.60% | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 20 | 20 | 7.72 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州“十四五”能源發(fā)展前期課題研究報告的編制 | 已完成“十四五”能源發(fā)展前期課題研究報告編制待專家評審后由相關(guān)部門審批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 編制報告（個） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 報告合格率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 按時完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 編制報告費用（萬元） | 20 | 19.3 | 10 | 10 | 預(yù)算20萬，實際合同數(shù)額19.3萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 科學(xué)分析昌吉州能源結(jié)構(gòu)、資源條件、用能需求、能源價格等因素，為昌吉州長遠發(fā)展提供能源層面的宏觀控制要求以及措施 | 指導(dǎo)能源產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展 | 能夠指導(dǎo)能源產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 統(tǒng)籌能源、經(jīng)濟、環(huán)境之間的關(guān)系，促進能源環(huán)境經(jīng)濟的協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展 | 促進能源產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展 | 能夠促進能源產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 93.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注：已支付合同總額（19.3萬元）的40%，目前已完成“十四五”能源發(fā)展前期課題研究報告的編制，待專家最終評審及相關(guān)部門審批后撥付剩余全部款項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | “訪惠聚”工作補助經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 36 | 36 | 36 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年“訪惠聚”工作隊有3個：駐木壘縣大石頭村“訪惠聚”工作隊、駐呼圖壁縣西溝村工作隊和駐昌吉市天池社區(qū)“訪惠聚”工作隊，確保“訪惠聚”工作圓滿完成。 | 完成2019年駐木壘縣大石頭村“訪惠聚”工作、駐呼圖壁縣西溝村工作和駐昌吉市天池社區(qū)“訪惠聚”工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 駐村、駐社區(qū)工作隊數(shù)量（個） | 3個 | 3個 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 群眾工作政策執(zhí)行率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 群眾工作按時完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 訪貧問苦、困難群眾院落修繕、為社區(qū)修路、建活動廣場，補充村級和社區(qū)黨組織工作經(jīng)費（萬元） | 36萬元 | 36萬元 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 提高基層群眾對黨的各項政策知曉率（%） | 提高 | 提高 | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)做好基層群眾服務(wù)工作 | 持續(xù)提升 | 持續(xù)提升 | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 州社會信用體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
確?！靶庞貌本W(wǎng)站系統(tǒng)正常運行，確保公共信用信息平臺數(shù)據(jù)的及時性、完整性、準(zhǔn)確性，平臺數(shù)據(jù)得到充分利用，加快我州社會信用體系建設(shè)步伐，整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，更好地促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展。 | 確?！靶庞貌本W(wǎng)站系統(tǒng)正常運行，確保公共信用信息平臺數(shù)據(jù)的及時性、完整性、準(zhǔn)確性，平臺數(shù)據(jù)得到充分利用，加快我州社會信用體系建設(shè)步伐，整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，更好地促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | “信用昌吉”各類公示信息年錄入量（條） | >2萬條 | 40179條 | 13 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | “信用昌吉”網(wǎng)站日常運行穩(wěn)定性（%） | >99.5% | 100% | 13 | 13 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | “信用昌吉”網(wǎng)站信息更新及時率（%） | >99% | 100% | 12 | 12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 管理費用（萬元） | 5萬元 | 5萬元 | 12 | 12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 通過網(wǎng)站信息公示、規(guī)范節(jié)約人工成本和時間（工作日） | 15個工作日 | 30個工作日 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 實現(xiàn)統(tǒng)一信息管理的覆蓋率（%） | >98% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 數(shù)據(jù)將接入自治區(qū)信用平臺，提升信用信息數(shù)據(jù)向各部門實時自動推送的實現(xiàn)率（%） | >80% | 90% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)2：信用體系信息歸集發(fā)布持續(xù)(%) | 100% | 100% | 7 | 6 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
項目名稱 | "信用昌吉"網(wǎng)站運行維護費 | |||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會經(jīng)貿(mào)科 | |||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 10 | 10 | 10 | — | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||
確?！靶庞貌本W(wǎng)站系統(tǒng)正常運行，確保公共信用信息平臺數(shù)據(jù)的及時性、完整性、準(zhǔn)確性，平臺數(shù)據(jù)得到充分利用，加快我州社會信用體系建設(shè)步伐，整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，更好地促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展。 | 確保“信用昌吉”網(wǎng)站系統(tǒng)正常運行，確保公共信用信息平臺數(shù)據(jù)的及時性、完整性、準(zhǔn)確性，平臺數(shù)據(jù)得到充分利用，加快我州社會信用體系建設(shè)步伐，整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，更好地促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展。 | |||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | “信用昌吉”各類公示信息年錄入量（條） | >2萬條 | 40179條 | 13 | 13 | / | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | “信用昌吉”網(wǎng)站日常運行穩(wěn)定性（%） | >99.5% | 100% | 13 | 13 | / | ||||||
時效指標(biāo) | “信用昌吉”網(wǎng)站信息更新及時率（%） | >99% | 100% | 12 | 12 | / | ||||||
成本指標(biāo) | 管理費用（萬元） | 10萬元 | 10萬元 | 12 | 12 | / | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 通過網(wǎng)站信息公示、規(guī)范節(jié)約人工成本和時間（工作日） | 15個工作日 | 30個工作日 | 8 | 8 | / | |||||
社會效益指標(biāo) | 實現(xiàn)統(tǒng)一信息管理的覆蓋率（%） | >98% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 數(shù)據(jù)將接入自治區(qū)信用平臺，提升信用信息數(shù)據(jù)向各部門實時自動推送的實現(xiàn)率（%） | >80% | 90% | 8 | 8 | / | ||||||
信用體系信息歸集發(fā)布持續(xù)(%) | 100% | 100% | 7 | 6 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | |||||
總分 | 100 | 98 | ||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
項目名稱 | 煤炭行業(yè)安全檢查治理專項資金 | ||||||||||
主管部門 | 實施單位 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 176.25 | 176.25 | 176.25 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 176.25 | 176.25 | 176.25 | — | — | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
指導(dǎo)自治州煤礦的安全生產(chǎn),對煤礦安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理,監(jiān)督煤礦事故隱患的整改并織復(fù)查。預(yù)防和減少煤礦事故的發(fā)生。 | 對全州煤礦開展安全檢查、巡查147礦次，發(fā)現(xiàn)隱患546條，已整改隱患537條，隱患整改率達98%，共發(fā)生煤礦生產(chǎn)安全事故1起，死亡1人，全州煤礦安全生產(chǎn)形勢保持穩(wěn)定 | ||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 對全州煤礦開展安全檢查、巡查（礦次） | 120礦次 | 147礦次 | 9 | 9 | / | ||||
出具檢查筆錄、巡查記錄（份） | 120份 | 134份 | 9 | 9 | / | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 隱患整改率（%） | ≥90%以上 | 98% | 7 | 7 | / | |||||
正常生產(chǎn)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)率（%）） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | ||||||
時效指標(biāo) | 按時完成率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照項目支出進行（萬元） | 176.25萬元 | 176.25萬元 | 9 | 9 | / | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 遏制煤礦較大生產(chǎn)安全事故發(fā)生，確保人民生命和財產(chǎn)安全。 | 減少 | 減少 | 15 | 14 | / | ||||
社會效益指標(biāo) | 有效預(yù)防和減少煤礦一般事故的發(fā)生，確保社會穩(wěn)定和長治久安。 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 轄區(qū)企業(yè)滿意率 | ≥99% | 99% | 10 | 9 | / | ||||
總分 | 100 | 97 | |||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 煤炭行業(yè)安全檢查治理專項資金 | |||||||||||||||||||||
主管部門 | 實施單位 | |||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度資金總額 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 25 | 25 | 25 | — | — | |||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||
指導(dǎo)自治州煤礦的安全生產(chǎn),對煤礦安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理,監(jiān)督煤礦事故隱患的整改并織復(fù)查。預(yù)防和減少煤礦事故的發(fā)生。 | 對全州煤礦開展安全檢查、巡查136礦次，發(fā)現(xiàn)隱患536條，已整改隱患525條，隱患整改率達98%，共發(fā)生煤礦生產(chǎn)安全事故1起，死亡1人，全州煤礦安全生產(chǎn)形勢保持穩(wěn)定 | |||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 對全州煤礦開展安全檢查、巡查（礦次） | 120礦次 | 136礦次 | 9 | 9 | / | |||||||||||||||
出具檢查筆錄、巡查記錄（份） | 120份 | 128份 | 9 | 9 | / | |||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 隱患整改率（%） | ≥90%以上 | 98% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||
正常生產(chǎn)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)率（%）） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 按時完成率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照項目支出進行（萬元） | 25萬元 | 25萬元 | 9 | 9 | / | ||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 遏制煤礦較大生產(chǎn)安全事故發(fā)生，確保人民生命和財產(chǎn)安全。 | 減少 | 減少 | 15 | 14 | / | |||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 有效預(yù)防和減少煤礦一般事故的發(fā)生，確保社會穩(wěn)定和長治久安。 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 轄區(qū)企業(yè)滿意率 | ≥99% | 99% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||
總分 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 州對口援疆工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 援疆辦 | |||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度資金總額 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 100 | ||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — | ||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||
自治州對口援疆領(lǐng)導(dǎo)小組組織協(xié)調(diào)援疆事項等日常事務(wù)，確保2019年度福建、山西兩省對口支援昌吉州援疆項目順利實施。 | 2019年福建、山西兩省支援昌吉州共實施援疆項目135個，援疆資金5.65億元全部到位。 | |||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 爭取2019年福建對口支援昌吉州計劃實施項目（個） | 113個 | 113個 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||
爭取2019年山西對口支援昌吉州計劃實施項目（個） | 22個 | 22個 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 爭取援疆項目資金全部到位率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||
提高援疆項目申報成功率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 爭取援疆項目資金及時到位率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||
確保援疆項目順利實施率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 援受雙方交往交流交融等費用開支（萬元) | 100萬元 | 100萬元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 夯實農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，為貧困村改善發(fā)展環(huán)境，加強協(xié)調(diào)服務(wù)，著力提高貧困群眾的生產(chǎn)生活條件。 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提高群眾生產(chǎn)生活條件、促進就業(yè)、教育和醫(yī)療衛(wèi)生等方面。 | 持續(xù)提高 | 持續(xù)提高 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||
總分 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
項目名稱 | 糧食質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)經(jīng)費 | |||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 州糧油質(zhì)檢中心 | |||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||
年度資金總額 | 20萬元 | 20萬元 | 20萬元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 20萬元 | — | — | |||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0元 | — | — | |||||||||
其他資金 | 0元 | — | — | |||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||
完成2019年度糧食庫存、政策性糧食及軍供糧油抽檢工作。 | 完成庫存糧食、政策性糧食及軍供糧食抽檢各1批次 | |||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 糧食庫存質(zhì)量抽檢批次（批次） | 1批次 | 1批次 | 10 | 10 | / | |||||
政策性糧食抽檢批次（批次） | 1批次 | 1批次 | 10 | 10 | / | |||||||
軍供糧油的質(zhì)量抽檢批次（批次） | 1批次 | 1批次 | 10 | 10 | / | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗產(chǎn)品批次達標(biāo)率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||
重點管理計量器具鑒定率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
時效指標(biāo) | 檢測完成及時率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||
成本指標(biāo) | 檢測費用（元） | 20萬元 | 20萬元 | 5 | 5 | / | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||
社會效益指標(biāo) | 保障糧食安全，提高生活水平 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | / | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)監(jiān)督糧食質(zhì)量安全 | 持續(xù) | 持續(xù) | 15 | 14 | / | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | |||||
總分 | 100 | 97 | ||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 項目工作前期費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 州發(fā)展和改革委員會 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 60 | 60 | 60 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||
2019年預(yù)計審批政府投資類項目（社會事業(yè)、政法維穩(wěn)、基礎(chǔ)設(shè)施）可研報告120個、初步設(shè)計60個；預(yù)計核準(zhǔn)企業(yè)投資項目（工業(yè)、交通、能源）50個。 | 完成社會事業(yè)、政法維穩(wěn)、基礎(chǔ)設(shè)施類政府投資類項目可研報告、初步設(shè)計、核準(zhǔn)企業(yè)投資項目 | ||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 審批政府投資類項目可研報告數(shù)量（個） | 120個 | 120個 | 5 | 5 | / | ||||||
審批政府投資類項目初步設(shè)計數(shù)量（個） | 60個 | 60個 | 3 | 3 | / | ||||||||
核準(zhǔn)企業(yè)投資項目數(shù)量（個） | 50個 | 50個 | 3 | 3 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 可研報告合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
初步設(shè)計合格率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 | / | ||||||||
核準(zhǔn)企業(yè)投資項目合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
時效指標(biāo) | 可研報告按時完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
初步設(shè)計按時完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
核準(zhǔn)企業(yè)投資項目按時完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
成本指標(biāo) | 審批政府投資類項目、核準(zhǔn)企業(yè)投資項目評審費 | 60萬元 | 60萬元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標(biāo) | 提高人民生活水平 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | / | |||||||
改善社會生態(tài)環(huán)境 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | / | ||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 不斷提升群眾幸福感、獲得感 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||
總分 | 100 | 96 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
項目名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品成品調(diào)查經(jīng)費 | |||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | |||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||
年度資金總額 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 100% | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||||
通過農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查，為制定農(nóng)產(chǎn)品價格、財政補貼、保險及農(nóng)業(yè)支持政策提供參考數(shù)據(jù)，為建立農(nóng)資綜合補貼動態(tài)調(diào)整機制提供成本數(shù)據(jù)，為農(nóng)業(yè)補貼政策的調(diào)整提供科學(xué)依據(jù)。 | 已完成17個農(nóng)產(chǎn)品成本收益品種的調(diào)查，110個農(nóng)產(chǎn)品信息采集，10個生豬牛羊定點數(shù)量監(jiān)控，出具了10份成本分析報告。 | |||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 農(nóng)產(chǎn)品成本收益調(diào)查 | 國家和自治區(qū)17個調(diào)查品種 | 17個 | 10 | 10 | / | |||||||
農(nóng)產(chǎn)品成本市場信息采集 | >100條 | 110個 | 10 | 10 | / | |||||||||
生豬牛羊等定點數(shù)量 | >10個/年 | 10個 | 10 | 10 | / | |||||||||
成本調(diào)查報告分析報告 | >8份 | 10份 | 10 | 10 | / | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 成本調(diào)查數(shù)據(jù)，調(diào)查方法 | 數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確，不缺項漏項，可用性強；方法科學(xué)合理，可操作性強 | 可操作性強 | 10 | 10 | / | ||||||||
時效指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||
成本指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會效益指標(biāo) | 農(nóng)牧業(yè)相關(guān)成本調(diào)查工作的工展，為農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工提供有效依據(jù)和指導(dǎo)。 | 給各級相關(guān)產(chǎn)業(yè)管理和生產(chǎn)者信任、采用 | 采用 | 15 | 14 | / | ||||||||
農(nóng)業(yè)相關(guān)成本數(shù)據(jù)及分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策和分析，判斷我州農(nóng)業(yè)發(fā)展各領(lǐng)域方向提供支撐。 | 被相關(guān)管理部門信任和采用 | 采用 | 15 | 14 | / | |||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 有關(guān)部門對分析報告滿意度 | >96% | 100% | 5 | 4 | / | |||||||
數(shù)據(jù)使用單位滿意度（%） | >95% | 100% | 5 | 4 | / | |||||||||
總分 | 100 | 96 | ||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 專家會診安全生產(chǎn)專項 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||
指導(dǎo)自治州煤礦的安全生產(chǎn),對煤礦安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理,監(jiān)督煤礦事故隱患的整改并織復(fù)查。預(yù)防和減少煤礦事故的發(fā)生，力爭實現(xiàn)“零”死亡目標(biāo) | 聘請相關(guān)專家開展“一礦一策”專家會診活動，開展會診煤礦30礦次，督促煤礦企業(yè)落實隱患整改工作，確保煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。 | ||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 對轄區(qū)生產(chǎn)建設(shè)煤礦開展“一礦一策”專家會診活動（礦次） | 30礦次 | 30礦次 | 10 | 10 | / | ||||||
出具專家會診報告（份） | 30份 | 30份 | 10 | 10 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 隱患整改率（%） | ≥90%以上 | 93% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標(biāo) | 2019年1月至2019年12月 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照項目支出進行（萬元） | 98.74萬元 | 98.74萬元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 彌補監(jiān)管力量不足，早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防，預(yù)防和減少人民生命財產(chǎn)損失。 | 減少 | 減少 | 15 | 15 | / | ||||||
社會效益指標(biāo) | 有效預(yù)防和減少煤礦事故的發(fā)生，確保社會穩(wěn)定和長治久安。 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 轄區(qū)企業(yè)滿意率 | ≥99% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||
總分 | 100 | 98 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | “十四五”區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展研究工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 新疆大學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 14 | 14 | 6.95 | 10 | 50% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 14 | 14 | 6.95 | — | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年底前完成《“十四五”區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展研究基本思路》 | 已完成《“十四五”區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展研究基本思路》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 編制報告（個）編制《“十四五”區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展研究基本思路》 | 1個 | 1個 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指導(dǎo)性（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作性（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 按時完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 編制報告費用 | 14萬元 | 7萬元 | 10 | 10 | 受新型冠狀肺炎疫情影響，暫未對《區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展研究》進行專家評審，隨著疫情穩(wěn)定,預(yù)計5月前開展專家評審并支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 明確“十四五”區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略意圖、重點任務(wù)、重大布局和重大政策 | 明確任務(wù) | 明確任務(wù) | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 提出自治州區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的意見建議 | 提出意見建議 | 提出意見建議 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | “十四五”國民經(jīng)濟和社會發(fā)展基本思路研究工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 上海福睿智庫顧問有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 50 | 50 | 25 | 10 | 50% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 50 | 50 | 25 | — | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年底前完成《“十四五”規(guī)劃基本思路》 | 已完成《“十四五”規(guī)劃基本思路》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | “十四五”規(guī)劃基本思路》編制報告（個） | 1個 | 1個 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指導(dǎo)性（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作性（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 2019年底前完成《“十四五”規(guī)劃基本思路》 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 制報告費用 | 50萬元 | 25萬元 | 10 | 10 | 一是《自治區(qū)“十四五”規(guī)劃基本思路》于2020年4月初定稿。二是受新型冠狀肺炎疫情影響，該公司人員無法返疆，暫未對《基本思路》進行專家評審，待疫情穩(wěn)定后開展專家評審。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 明確戰(zhàn)略意圖、重點任務(wù)、重大布局和重大政策 | 明確任務(wù) | 明確任務(wù) | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 明確“十四五”期間生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)及重大舉措 | 明確任務(wù) | 明確任務(wù) | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 自治州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要中期評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 自治區(qū)宏觀經(jīng)濟研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 40 | 40 | 40 | — | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照黨的十九大和國家、自治區(qū)、州黨委安排部署，全面檢查自治州“十三五”規(guī)劃綱要4個方面的主要目標(biāo)和34項主要指標(biāo)，特別是18項約束性指標(biāo)和體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的指標(biāo)實現(xiàn)情況,以及新發(fā)展理念貫徹落實情況、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和重大改革任務(wù)推進情況、重大戰(zhàn)略任務(wù)推進情況、重大工程項目進展情況進行中期評估，查找存在的問題并提出下一步工作計劃?！?/span> | 完成自治州“十三五”規(guī)劃綱要4個方面的主要目標(biāo)和34項主要指標(biāo)，特別是18項約束性指標(biāo)和體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的指標(biāo)實現(xiàn)情況,以及新發(fā)展理念貫徹落實情況、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和重大改革任務(wù)推進情況、重大戰(zhàn)略任務(wù)推進情況、重大工程項目進展情況進行中期評估，查找存在的問題并提出下一步工作計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 編制報告（份） | 1份 | 1份 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指導(dǎo)性 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作性 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 按時完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 編制報告費用 | 40萬元 | 40萬元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 明確自治州“十三五”規(guī)劃綱要提出的4個方面、35項主要指標(biāo)任務(wù) | 明確任務(wù) | 明確任務(wù) | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 提出自治州“十三五”社會發(fā)展存在的主要問題、兩年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要做法及意見建議 | 提出建議 | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：明確“十四五”期間生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)及重大舉措 | 明確任務(wù) | 100% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 糧食流通監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 6 | 6 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一是開展政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作，逢倉必到、逢糧必查、查必徹底。二是開展夏糧收購過程中的聯(lián)合執(zhí)法檢查，確保夏糧收購有序進行，保護種糧農(nóng)民利益。三是嚴(yán)格按照12325熱線管理的有關(guān)規(guī)定，做好涉糧案件查處工作，認真履行法定程序，進一步拓寬社會監(jiān)督渠道。四是配合其他科室開展對地方儲備糧油、應(yīng)急面粉、安全生產(chǎn)的檢查，確保儲備糧油和應(yīng)急糧油數(shù)量真實、質(zhì)量良好，生產(chǎn)安全。五是配合開展糧食流通統(tǒng)計制度的檢查，堅決打擊弄虛作假、違規(guī)瞞報、篡改等違法行為，確保全州糧食流通統(tǒng)計數(shù)據(jù)全面真實，為調(diào)控指導(dǎo)全州糧食購銷平衡提供有力的數(shù)據(jù)支持。六是加強與各縣市、相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通，做好秋糧收購工作，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題和困難，保障種糧農(nóng)民利益。 | 完成糧食庫存檢查工作4批次，逢倉必到、逢糧必查、查必徹底。完成對地方儲備糧油、應(yīng)急面粉、安全生產(chǎn)的檢查6批次，確保儲備糧油和應(yīng)急糧油數(shù)量真實、質(zhì)量良好，生產(chǎn)安全。完成夏糧收購過程中的聯(lián)合執(zhí)法檢查2批次，確保夏糧收購有序進行，保護種糧農(nóng)民利益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展夏糧收購執(zhí)法檢查（批次） | 2批次 | 2批次 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開展糧食安全生產(chǎn)檢查（批次） | 6批次 | 6批次 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開展糧食庫存檢查（批次） | 4批次 | 4批次 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 夏糧收購執(zhí)法檢查達標(biāo)率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糧食安全生產(chǎn)檢查達標(biāo)率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糧食庫存檢查達標(biāo)率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 檢查完成及時率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 檢查費用（萬元） | 6萬元 | 6萬元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 糧食庫存質(zhì)量好、數(shù)量真實、市場安全，提高糧食安全 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保障居民飲食安全 | 持續(xù) | 持續(xù) | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 主食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以政府推動為主導(dǎo)，以龍頭企業(yè)為帶動，以實施“主食產(chǎn)業(yè)示范工程”為抓手，以推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為目標(biāo)，以建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟帶”為契機，立足昌吉、主攻烏市、服務(wù)“三化”，抓點帶面，逐步做強主食產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)特色品牌，提升昌吉美食文化影響力 | 立足昌吉、主攻烏市、服務(wù)“三化”，抓點帶面，逐步做強主食產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)特色品牌，提升昌吉美食文化影響力。完成培育示范加工企業(yè)3家、建設(shè)主食廚房門店50家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培育示范加工企業(yè)(家） | 3家 | 3家 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)主食廚房門店(家） | 50家 | 50家 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 培育示范加工企業(yè)合格率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)主食廚房門店合格率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 按時完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 培育示范加工企業(yè)、建設(shè)主食廚房門店管理費用（萬元） | 20萬元 | 20萬元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 提高人民群眾的飲食結(jié)構(gòu)和生活水平，為群眾提供更加豐富多樣的放心糧油產(chǎn)品，提高食品安全水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 做強主食產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)特色品牌，提升昌吉美食文化影響力 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | ≧98% | 100% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 放心糧油進農(nóng)村業(yè)務(wù)經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 4 | 4 | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅持“因地制宜，有序展開，規(guī)范運作，務(wù)求實效”的原則，發(fā)揮糧食行業(yè)優(yōu)勢，以為民、便民、利民為出發(fā)點，以服務(wù)百姓生活為重點，通過整合糧油加工、購銷企業(yè)和營銷網(wǎng)絡(luò)，在全州范圍推廣放心糧油進農(nóng)村工程。 | 在全州范圍推廣放心糧油進農(nóng)村工程，完成放心糧油銷售門店市場占有率80%；創(chuàng)建國家級和自治區(qū)級放心糧食示范企業(yè)12家。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 建立放心糧油銷售門店市場占有率(%) | ≧80% | 80% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)建國家級和自治區(qū)級放心糧食示范企業(yè)（家） | 12家 | 12家 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 建立放心糧油銷售門店合格率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)建國家級和自治區(qū)級放心糧食示范企業(yè)合格率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 按時完成率（%) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 建立放心糧油銷售門店、創(chuàng)建國家級和自治區(qū)級放心糧食示范企業(yè)管理費用（萬元） | 4萬元 | 4萬元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 提高人民群眾的飲食結(jié)構(gòu)和生活水平，為群眾提供更加豐富多樣的放心糧油產(chǎn)品，提高食品安全水平 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障放心糧油市場供應(yīng)，持續(xù)穩(wěn)定市場秩序 | 持續(xù)穩(wěn)定 | 持續(xù)穩(wěn)定 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | ≧98% | 100% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 網(wǎng)絡(luò)占用費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)一：對專網(wǎng)線路、設(shè)備進行維護； 目標(biāo)二：提升專線鏈路網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性對設(shè)備、線路進行維護。 | 已完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 專網(wǎng)線路維護次數(shù)（次） | 12 | 12 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專網(wǎng)設(shè)備維護次數(shù)（次） | 12 | 12 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)防火墻更新次數(shù)（次） | 4 | 4 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專線網(wǎng)絡(luò)鏈路數(shù)據(jù)平均流量（Mbps） | 400 | 391 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 專線網(wǎng)絡(luò)鏈路帶寬穩(wěn)定率（%） | 95% | 95% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運行時間（月） | 12 | 12 | 4 | 4 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照項目支出進行（萬元） | 5 | 5 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 提高專線鏈路網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，延長專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)使用壽命 | 延長 | 延長 | 15 | 13 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 提供數(shù)據(jù)傳輸基礎(chǔ)鏈路，提升煤礦信息化監(jiān)管能力 | 提升 | 提升 | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 煤礦企業(yè)滿意度（%） | 85% | 85% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 昌吉州煤礦數(shù)字化監(jiān)控項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉州發(fā)展和改革委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 20 | 20 | 20 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)一：軟、硬件維護次數(shù)； 目標(biāo)二：保障系統(tǒng)全年穩(wěn)定運行。 | 已完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 硬件維護次數(shù)（次） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件維護次數(shù)（次） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 安全監(jiān)控系統(tǒng)穩(wěn)定率（%） | 95% | 95% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠程聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定率（%） | 95% | 95% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 安全監(jiān)控系統(tǒng)穩(wěn)定運行時間（月） | 12 | 12 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全監(jiān)控系統(tǒng)穩(wěn)定運行時間（月） | 12 | 12 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照項目支出進行（萬元） | 20 | 20 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 延長昌吉州煤礦綜合聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺使用壽命 | 延長 | 延長 | 15 | 13 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 采用信息化手段實現(xiàn)危險源實時監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急信息收集、風(fēng)險預(yù)測，提升煤礦信息化監(jiān)管能力。 | 提升 | 提升 | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 煤礦企業(yè)滿意度（%） | 85% | 87% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | “十四五”節(jié)能工作及循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略重點和政策措施研究工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 20 | 20 | 9.85 | 10 | 50% | 5 | ||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 20 | 20 | 9.85 | — | — | |||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||
昌吉州“十四五”節(jié)能工作及循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略重點和政策措施研究工作 | 已完成“十四五”節(jié)能工作及循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略重點和政策措施研究前期課題研究報告初稿的編制 | |||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 編制報告（個） | 1 | 1 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 報告合格率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 按時完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 編制報告費用（萬元） | 20 | 9.85 | 10 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 能源利用效率將有所提高；緩解能源供需矛盾，促進可持續(xù)發(fā)展；主要資源產(chǎn)出率提高；主要廢棄物循環(huán)利用率提升；建成主要耗能行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟考核指標(biāo)體系，各工業(yè)企業(yè)形成集聚發(fā)展模經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。 | 指導(dǎo)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 指導(dǎo)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 20 | 20 | / | ||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，減少全社會能源消費總量，降低萬元GDP能耗，實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展 | 持續(xù)促進經(jīng)濟和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展 | 持續(xù)促進經(jīng)濟和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
總分 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查專項經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | 實施單位 | 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會 | |||||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | — | — | |||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||
開展政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作，逢倉必到、逢糧必查、查必徹底。確保賬實、賬賬相符；糧食庫存數(shù)量真實、質(zhì)量良好、存儲安全，管理規(guī)范。 | 完成檢查中儲糧企業(yè)3家,檢查地方國有糧食購銷企業(yè)7家,檢查縣市面粉加工企業(yè)9家。政策性糧食庫存數(shù)量真實、質(zhì)量良好、存儲安全，管理規(guī)范。 | |||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 檢查中儲糧企業(yè)糧食庫存（家） | 3家 | 3家 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||
檢查地方國有糧食購銷企業(yè)糧食庫存（家） | 7家 | 7家 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
檢查縣市面粉加工企業(yè)應(yīng)急面粉儲備（家） | 9家 | 9家 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 糧食庫存檢查達標(biāo)率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||
應(yīng)急面粉儲備檢查達標(biāo)率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 檢查完成及時率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 檢查費用（萬元） | 20.8萬元 | 20.8萬元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 糧食庫存質(zhì)量好、數(shù)量真實、市場安全，提高糧食安全 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 提高居民食品安全 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度（%） | ≧98% | 100% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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