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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)對(duì)全州公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)日常工作指導(dǎo)及實(shí)施公共就業(yè)服務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)就業(yè)登記、失業(yè)登記、就業(yè)援助；開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)，舉辦各類人力資源招聘會(huì)，收集發(fā)布用工信息；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)及指導(dǎo)、流動(dòng)人員檔案管理等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局2019年度，實(shí)有人數(shù)46人，其中：在職人員22人，離休人員1人，退休人員23人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局部門決算包括：昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局部門決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入430.39萬元，與上年相比，減少24.79萬元，降低5.45%，主要原因是：2019年退休1人，與2018相比無調(diào)標(biāo)工資，減少專項(xiàng)活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。本年支出430.39萬元，與上年相比，減少24.79萬元，降低5.45%，主要原因是：2019年退休1人，與2018相比無調(diào)標(biāo)工資，減少專項(xiàng)活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入430.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入429.81萬元，占99.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.58萬元，占0.14%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出430.39萬元，其中：基本支出386.41萬元，占89.78%；項(xiàng)目支出43.98萬元，占10.22%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入429.81萬元，與上年相比，減少10.07萬元，降低2.28%。主要原因是：2019年退休1人，與2018相比無調(diào)標(biāo)工資。財(cái)政撥款支出429.81萬元，與上年相比，減少10.07萬元，降低2.28%，主要原因是：2019年退休1人，與2018相比無調(diào)標(biāo)工資。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)359.87萬元，決算數(shù)429.81萬元，預(yù)決算差異率19.43%，主要原因是：2019年年中追加訪惠聚工作隊(duì)駐村工作隊(duì)大村經(jīng)費(fèi)及2019年事業(yè)人員晉升薪級(jí)工資，下半年新招錄3名研究生。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)359.87萬元，決算數(shù)429.81萬元，預(yù)決算差異率19.43%，主要原因是：2019年年中追加訪惠聚工作隊(duì)駐村工作隊(duì)大村經(jīng)費(fèi)及2019年事業(yè)人員晉升薪級(jí)工資，下半年新招錄3名研究生。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.81萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2080101行政運(yùn)行354.12萬元；
2080106就業(yè)管理事務(wù)20元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.29
2299901其他支出23.4萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出386.41萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)381.46萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)4.95萬元，包括：公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.95萬元，比上年減少0.0047萬元，降低0.09%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是本單位上年與本年都無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.46萬元，占90.1%，比上年減少0.03萬元，降低0.67%，主要原因是單位加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的日常管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，嚴(yán)禁公車私用，預(yù)算數(shù)比上年減少0.03萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬元，占9.9%，比上年增加0.03萬元，增長(zhǎng)6.52%，主要原因是南疆地區(qū)來人調(diào)研轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力情況。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.46萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.46萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括主要用于日常公務(wù)用車，企業(yè)用工調(diào)研，訪惠聚駐村等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元，開支內(nèi)容包括主要是一般公務(wù)接待。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，152人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.95萬元，決算數(shù)4.95萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o此項(xiàng)預(yù)算也無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o此項(xiàng)預(yù)算也無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.46萬元，決算數(shù)4.46萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝患?/span>強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的日常管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，嚴(yán)禁公車私用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.49萬元，決算數(shù)0.49萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝桓鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)4.95萬元，比上年減少4.12萬元，降低45.42%，主要原因是單位駐村人員增加，壓減了辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)等。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額33.63萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.32萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.31萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋3456.21（平方米），價(jià)值119.5萬元。車輛2輛，價(jià)值46.15萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金43.4萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是按照“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)要求，合理使用經(jīng)費(fèi)，保障了“訪惠聚”工作順利開展；二是提升了昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局的服務(wù)水平和服務(wù)滿意率，完成自治區(qū)各大專項(xiàng)活動(dòng)按時(shí)開展，提高了就業(yè)率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：一是多渠道、多形式開展公共就業(yè)服務(wù)，幫助高校畢業(yè)生及求職人員在實(shí)踐中不斷提升就業(yè)能力，為企業(yè)提供更多所需人才，提升業(yè)務(wù)能力；二是是通過指導(dǎo)提升求職者就業(yè)能力和就業(yè)政策知曉率；三是按照自治區(qū)要求組織各項(xiàng)活動(dòng)與全疆同步開展，指導(dǎo)縣市開展專項(xiàng)活動(dòng)具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||
主管部門 | 實(shí)施單位 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||
年度資金總額 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 17 | 17 | 17 | — | 100% | — | ||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||
根據(jù)昌吉州開展“訪惠聚”工作活動(dòng)要求，2019年“訪惠聚”工作隊(duì)為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)17萬元，主要用于保障“訪惠聚”工作隊(duì)工作順利開展。 | 切實(shí)做好經(jīng)費(fèi)保障工作，確保“訪惠聚”駐村工作正常開展，使用為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)用于訪貧問苦，為群眾送信息、送服務(wù)、送溫暖、為困難群眾房屋修繕、引水渠維修、開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)等。 | |||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 慰問貧困戶 | 104家 | 104家 | 10 | 10 | / | |||||||||||
組織村民開展文體活動(dòng)及開展民族團(tuán)結(jié)聯(lián)誼活動(dòng) | 12次 | 12次 | 10 | 10 | / | |||||||||||||
各類宣傳發(fā)放（份） | 3000份 | 3000份 | 10 | 10 | / | |||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 對(duì)村民進(jìn)行技能培訓(xùn) | 102人次 | 102人次 | 10 | 10 | / | ||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 村民說事日、及時(shí)解決問題 | 1-12月，村民每次提出問題及時(shí)解決 | 1-12月，村民每次提出問題及時(shí)解決 | 10 | 10 | / | ||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 牧民群眾滿意100% | 100% | 90% | 15 | 12 | / | ||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 農(nóng)戶就業(yè)指導(dǎo) | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | ||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 村委會(huì)滿意100% | 100% | 90% | 5 | 4 | / | |||||||||||
群眾滿意100% | 100% | 90% | 5 | 4 | / | |||||||||||||
總分 | 100 | 95 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 人才交流業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||
年度資金總額 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 6 | 6 | 6 | — | 100% | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)新疆工作的重要指示精神，抓住各族求職群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的就業(yè)問題，把穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)作為一項(xiàng)重要的惠民事業(yè)緊抓不放.統(tǒng)籌自治州城鄉(xiāng)就業(yè)，多渠道、多形式開展公共就業(yè)服務(wù).一、及時(shí)通過就業(yè)見習(xí)基地征集適合高校畢業(yè)生的的就業(yè)崗位并及時(shí)向社會(huì)發(fā)布，幫助高校畢業(yè)生在實(shí)踐中不斷提升就業(yè)能力。二、指導(dǎo)縣市做好高校畢業(yè)生崗前培訓(xùn)及自主創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，為高校畢業(yè)生服務(wù)企業(yè)、服務(wù)基層、提升創(chuàng)業(yè)能力奠定了良好基礎(chǔ)。做好流動(dòng)人員檔案管理服務(wù)工作，做好高校畢業(yè)生檔案接收工作，三、參加各類高校畢業(yè)生大中城市聯(lián)合招聘活動(dòng)，為企業(yè)提供更多所需人才，指導(dǎo)七縣市人力資源市場(chǎng)開展人才招聘服務(wù)工作，提升業(yè)務(wù)能力。 | 指導(dǎo)縣市做好高校畢業(yè)生崗前培訓(xùn)及自主創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作做好流動(dòng)人員檔案管理服務(wù)工作，做好高校畢業(yè)生檔案接收工作參加各類高校畢業(yè)生大中城市聯(lián)合招聘活動(dòng)，為企業(yè)提供更多所需人才，指導(dǎo)七縣市人力資源市場(chǎng)開展人才招聘服務(wù)工作，提升業(yè)務(wù)能力。 | |||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦各類人才招聘活動(dòng)（場(chǎng)次） | 14場(chǎng)次 | 14場(chǎng)次 | 7 | 7 | / | |||||||
接收高校畢業(yè)檔案（份數(shù)） | 3000份 | 3000份 | 7 | 7 | / | |||||||||
發(fā)布就業(yè)見習(xí)崗位數(shù)（個(gè)） | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 7 | 7 | / | |||||||||
7縣市人力資源市場(chǎng)指導(dǎo)率 | 100% | 90% | 7 | 6 | / | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按各項(xiàng)服務(wù)流程完成人才交流服務(wù)，定期檢查服務(wù)流程無差錯(cuò) | 12次 | 12次 | 7 | 7 | / | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 全年定期收集企業(yè)信息 | 1-12月 | 1-12月 | 7 | 7 | / | ||||||||
成本指標(biāo) | 控制經(jīng)費(fèi)，開展活動(dòng)不收取服務(wù)對(duì)象費(fèi)用 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 8 | 8 | / | ||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 為企業(yè)提供更多高校畢業(yè)生及各類人才及智力支持 | 提升 | 提升 | 15 | 13 | / | ||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 公辦服務(wù)機(jī)構(gòu)社會(huì)影響力 | 提升 | 提升 | 15 | 13 | / | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 100% | 90% | 10 | 9 | / | |||||||
總分 | 100 | 94 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 職業(yè)介紹職業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||
年度資金總額 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 6 | 6 | 6 | — | 100% | — | ||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||
指導(dǎo)全州人力資源市場(chǎng)，不斷提升全州人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信服務(wù)意識(shí)，提升各級(jí)人力資源服務(wù)窗口業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。切實(shí)做好市場(chǎng)求職人員的登記和指導(dǎo)工作，幫助其盡快實(shí)現(xiàn)就業(yè)；建立健全與企業(yè)的聯(lián)系機(jī)制，各縣市人力資源市場(chǎng)要積極與企業(yè)人力資源部門聯(lián)系對(duì)接。一用工信息登記10000條；二到大廳求職人員100人次，三開展職業(yè)指導(dǎo)100人次，四開展用工指導(dǎo)100家次，五發(fā)放就業(yè)宣傳政策20000份. | 做好轄區(qū)企業(yè)的用工指導(dǎo)，及時(shí)收集企業(yè)空崗信息并發(fā)布。州人力資源服務(wù)中心要及時(shí)歸集7縣市和園區(qū)企業(yè)用工崗位信息，每周按時(shí)發(fā)布“用工快訊”實(shí)現(xiàn)崗位信息全州資源共享。 | |||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 用工登記（條） | 10000條 | 10000條 | 6 | 6 | / | |||||||||
求職登記（人） | 100人次 | 100人次 | 6 | 6 | / | |||||||||||
職業(yè)指導(dǎo)（人） | 100人次 | 100人次 | 6 | 6 | / | |||||||||||
用工指導(dǎo)（家次） | 100家次 | 100家次 | 6 | 6 | / | |||||||||||
就業(yè)政策發(fā)布（份） | 20000份 | 20000份 | 6 | 6 | / | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 對(duì)100名求職者提供指導(dǎo)促進(jìn)就業(yè) | 對(duì)100名求職者提供指導(dǎo)促進(jìn)就業(yè) | 對(duì)100名求職者提供指導(dǎo)促進(jìn)就業(yè) | 6 | 6 | / | ||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按月完成登記、指導(dǎo) | 1-12月每月完成登記、指導(dǎo) | 1-12月每月完成登記、指導(dǎo) | 7 | 7 | / | ||||||||||
成本指標(biāo) | 控制成本，保證12個(gè)月正常開展職業(yè)指導(dǎo)服務(wù) | 1-12月免費(fèi)開展職業(yè)介紹職業(yè)指導(dǎo)服務(wù) | 1-12月免費(fèi)開展職業(yè)介紹職業(yè)指導(dǎo)服務(wù) | 7 | 7 | / | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 為求職者和企業(yè)提供就業(yè)服務(wù) | 提升 | 提升 | 15 | 13 | / | ||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 職業(yè)指導(dǎo)能力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 12 | / | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | / | |||||||||
總分 | 100 | 94 | ||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 專項(xiàng)活動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||
年度資金總額 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 8 | 8 | 8 | — | 100% | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
結(jié)合當(dāng)前就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出、企業(yè)“招工難”等問題，以幫助高校畢業(yè)生實(shí)現(xiàn)就業(yè)、促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、幫扶困難人員就業(yè)問題為重點(diǎn)，聯(lián)合有關(guān)部門、團(tuán)體，開展“就業(yè)援助月”、“春風(fēng)行動(dòng)”、“民營(yíng)企業(yè)招聘周”、“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)月”和“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)周”五大公共就業(yè)人才服務(wù)專項(xiàng)活動(dòng)，集中為勞動(dòng)者和用人單位提供有針對(duì)性的就業(yè)服務(wù)，促進(jìn)充分就業(yè)，維護(hù)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。一是春節(jié)前期，以就業(yè)困難人員為重點(diǎn)對(duì)象，聯(lián)合殘聯(lián)組織共同開展“就業(yè)援助月”活動(dòng)，解決他們的就業(yè)難問題。二是以進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)村勞動(dòng)者為重點(diǎn)對(duì)象，聯(lián)合工會(huì)、婦聯(lián)等團(tuán)體共同開展“春風(fēng)行動(dòng)”，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，緩解企業(yè)“招工難”問題。三是以高校畢業(yè)生為重點(diǎn)對(duì)象，聯(lián)合工會(huì)、教育和工商聯(lián)組織等共同開展“民營(yíng)企業(yè)招聘周”活動(dòng)，發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)就業(yè)主渠道作用，促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)。四是以離校未就業(yè)應(yīng)屆高校畢業(yè)生為重點(diǎn)對(duì)象，開展“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)月”活動(dòng)，提供信息登記、崗位招聘、見習(xí)培訓(xùn)和困難援助。五是11月下旬，以未就業(yè)高校畢業(yè)生為重點(diǎn)對(duì)象，聯(lián)合教育部門共同開展“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)周”活動(dòng)，提供就業(yè)信息、政策咨詢、就業(yè)指導(dǎo)等服務(wù)。根據(jù)人才流動(dòng)的需要適時(shí)組織企業(yè)參加展大中城市聯(lián)合招聘活動(dòng)，為向高校畢業(yè)生求職擇業(yè)和用人單位招聘人才提供更便捷、精準(zhǔn)、高效的服務(wù)。 | 開展“就業(yè)援助月”、“春風(fēng)行動(dòng)”、“民營(yíng)企業(yè)招聘周”、“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)月”和“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)周”五大公共就業(yè)專項(xiàng)活動(dòng)，提供有針對(duì)性的就業(yè)服務(wù)，促進(jìn)充分就業(yè)，維護(hù)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。 | |||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年五次專項(xiàng)活動(dòng) | 5次 | 5次 | 14 | 14 | / | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 多形式完成專項(xiàng)活動(dòng) | 5次 | 5次 | 12 | 12 | / | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 全國(guó)同步開展專項(xiàng)活動(dòng) | 5次 | 5次 | 12 | 12 | / | ||||||||
成本指標(biāo) | 控制5次招聘活動(dòng)成本 | 5次專項(xiàng)招聘活動(dòng)免費(fèi)為求職者和企業(yè)服務(wù) | 5次專項(xiàng)招聘活動(dòng)免費(fèi)為求職者和企業(yè)服務(wù) | 12 | 12 | / | ||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 為失業(yè)人員、高校畢業(yè)生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人、殘疾人等提供就業(yè)服務(wù) | 針對(duì)各類就業(yè)困難人員開展就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助，解決企業(yè)用工需求，提高就業(yè)率，提供各項(xiàng)就業(yè)服務(wù)。 | 針對(duì)各類就業(yè)困難人員開展就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助，解決企業(yè)用工需求，提高就業(yè)率，提供各項(xiàng)就業(yè)服務(wù)。 | 15 | 15 | / | ||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 活動(dòng)影響力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 12 | / | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | / | |||||||
總分 | 100 | 96 | ||||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》