目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.根據自治州人民政府領導的要求，組織起草或審核以自治州人民政府或自治州人民政府辦公室名義發(fā)布的文件。

2．負責自治州人民政府會議的會務工作，協(xié)助自治州人民政府領導同志組織實施會議決定事項。

3．研究自治州人民政府各部門和各縣市（園區(qū)）人民政府（管委會）向自治州人民政府請示的事項，并提出擬辦意見，報自治州人民政府領導審批。

4．督促檢查貫徹執(zhí)行中央、國務院和區(qū)、州黨委、政府重要文件、州人民政府會議決定事項及重要批示的落實情況并跟蹤調研，及時向自治州人民政府領導同志報告；負責自治州人民政府領導督促檢查的服務工作和組織協(xié)調工作。

5．根據自治州人民政府領導的要求，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議；搜集整理政務信息，為領導提供信息服務。

6．負責自治州人民政府值班工作，及時向自治州人民政府領導同志報告重要情況，協(xié)助自治州人民政府領導同志處理各部門和各縣市（園區(qū)）向自治州人民政府反映的重要問題。

7．負責自治州人大政府系統(tǒng)承辦的人大代表議案、意見建議和政協(xié)委員提案的辦理和答復工作。

8．負責指導監(jiān)督自治州政務公開及政府信息公開工作，要協(xié)調推進自治州“放管服”改革工作。

9．承擔推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督自治州政府系統(tǒng)電子政務責任，負責自治州人民政府辦公室辦公信息系統(tǒng)建設、應用和管理。

10．承辦自治區(qū)人民政府和自治州人民政府領導同志交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室2019年度，實有人數107人，其中：在職人員62人，離休人員1人，退休人員44人。

從部門決算單位構成看，新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室部門決算包括：新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1,873.28萬元，與上年相比，減少230.14萬元，降低10.94%，主要原因是：2019年項目減少，沒有專項業(yè)務經費，故收入減少。本年支出1,835.07萬元，與上年相比，減少245.31萬元，降低11.79%，主要原因是：本年支出中沒有專項業(yè)務經費。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1,873.28萬元，其中：財政撥款收入1,862.02萬元，占99.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入11.26元，占0.6%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1,835.07萬元，其中：基本支出1,819.07萬元，占99.13%；項目支出16.00萬元，占0.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1,862.02萬元，與上年相比，減少222.8萬元，降低10.69%。主要原因是：一是機構改革后人員、職能各方面做出調整，財政撥款收入也相應調減。二是2019年項目減少，沒有專項業(yè)務經費，故收入減少。財政撥款支出1,835.07萬元，與上年相比，減少245.31萬元，降低11.79%，主要原因是：一是人員減少，人員經費支出壓減；二是項目減少，項目支出金額降低。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1,781.38萬元，決算數1862.02萬元，預決算差異率4.53%，主要原因是：年初預算中沒有2019年訪惠聚工作經費。財政撥款支出年初預算數1,781.38萬元，決算數1,835.07萬元，預決算差異率3.01%，主要原因是：2019年訪惠聚工作經費不在年初預算支出中反映。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,835.07萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010301 行政運行1,709.88萬元；

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.93萬元；

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出100.61萬元。

2299901 其他支出23.65萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,819.07萬元，其中：

人員經費1,222.99萬元，包括：基本工資271.90萬元、津貼補貼242.56萬元、獎金22.84萬元、伙食補助費104.73萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100.61萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費74.52萬元、公務員醫(yī)療補助繳費56.47萬元、其他社會保障繳費29.54萬元、住房公積金241.23萬元、其他工資福利支出67.69萬元、離休費10.91萬元。

公用經費596.08萬元，包括：辦公費16.97萬元、印刷費2.03萬元、咨詢費4.91萬元、手續(xù)費0.19萬元、電費1.44萬元、郵電費7.65萬元、取暖費42.63萬元、差旅費71.86萬元、維修（護）費13.54萬元、租賃費25.44萬元、專用材料費17.52萬元、勞務費5.39萬元、工會經費6.15萬元、福利費12.19萬元、公務用車運行維護費47.52萬元、其他交通費用14.47萬元、其他商品和服務支出216.67萬元、辦公設備購置45.22萬元、信息網絡及軟件購置更新44.29萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算47.52萬元，比上年減少141.63萬元，降低74.88%，主要原因是響應國家號召，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，降低三公支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經費支出；公務用車購置及運行維護費支出47.52萬元，占100%，比上年減少136.66萬元，降低74.2%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮開支；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務接待活動。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費47.52萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費47.52萬元。公務用車運行維護費開支內容包括自治州人民政府及辦公室公務活動用車產生的車輛燃油料費、維修費、保險等、過路費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量21輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數47.52萬元，決算數47.52萬元，預決算差異率0%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經費支出，無因公出境情況；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未購置公務用車；公務用車運行費預算數47.52萬元，決算數47.52萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴控“三公”經費支出，嚴格執(zhí)行預算數；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出596.08萬元，比上年增加20.87萬元，增長3.63%，主要原因是本年度固定資產購置數量增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額127.87萬元，其中：政府采購貨物支出103.19萬元、政府采購工程支出4.83萬元、政府采購服務支出19.85萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋19,696.98（平方米），價值2,719.44萬元。車輛21輛（預算編制數21輛），價值914.02萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車21輛，其他用車主要是一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金16萬元。預算績效管理取得的成效：強化了單位預算執(zhí)行，提高了預算支出績效，起到提高資金的使用效益的效果。發(fā)現的問題及原因：一是單位財務人員側重于財政資金支出管理的合法性和規(guī)范性，對績效管理和監(jiān)控工作認識不足，對績效工作重視不夠；二是績效監(jiān)控工作尚屬一項新業(yè)務（2018年12月開始的業(yè)務，對于2019年來說尚屬新業(yè)務），在單位的整體管理工作中需要提高對此項工作的認識和重視，加強單位內部各科室之間的協(xié)作配合。下一步改進措施：一是加大對績效監(jiān)控管理工作的培訓，提升預算單位的績效意識和業(yè)務能力，加強績效監(jiān)控信息化建設，保證預算績效管理工作的規(guī)范化和科學化，提升績效監(jiān)控工作效率；二是進一步修改完善單位財務管理辦法等規(guī)章制度，規(guī)范資金、資產管理，嚴格遵守財經管理制度，提高對預算績效管理，注重績效監(jiān)控。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

2019年訪惠聚工作為民辦實事經費、第一書記辦實事經費

主管部門

昌吉回族自治州人民政府辦公室

實施單位

昌吉回族自治州人民政府辦公室

項目資金 （萬元）

年初預算數

全年預算數

全年執(zhí)行數

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

16

16

10

100%

10

其中：當年財政撥款

16

16

—

100%

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

本單位旨在：做好群眾工作，開展訪貧問苦，為群眾送信息、送服務、送溫暖，解決牧民牲畜飼料困難、改造暖氣管網等基礎設施。 目標：1、開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓，支持富裕勞動力就業(yè)，積極組織開展各類活動。 2、提升國家通用語言水平的使用。 3、更新村“兩委”辦公設施，黨內激勵關懷幫扶等。

為村民改造村民文化活動中心暖氣管網設施、提高牧民的國家通用語言使用水平、全年共解決19件困難訴求等。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產出指標

數量指標

為全村村民購買一氧化碳報警器（戶）

319

319

7

7

?

解決牧民牲畜飼料困難（戶）

217

217

7

7

?

為集中搬遷安置牧民購置桌椅等物品（戶）

12

12

7

7

?

改造村民文化活動中心暖氣管網（平方米）

1100

1100

7

7

?

質量指標

確保暖氣管網質量（%）

100%

100%

5

5

?

時效指標

全年解決困難訴訟19件

2019年1月-12月

2019年1月-12月

5

5

?

成本指標

嚴格按照項目支出進行（萬元）

16

16

5

5

?

效益指標

經濟效益指標

/

/

/

/

/

?

社會效益指標

提升村民的幸福度、改善生產生活條件

提升

90%

15

15

?

可持續(xù)影響指標

長期對村民提供服務

長期

90%

15

15

?

滿意度指標

服務對象滿意度指標

村民滿意度（%）

≧90%

98%

10

10

?

總分

100

100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室.XLS