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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1.根據(jù)自治州國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂自治州財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財(cái)政規(guī)劃和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議；擬訂自治州與各縣（市）、財(cái)政與企業(yè)的分配政策，制定調(diào)節(jié)收入分配的財(cái)稅政策，完善促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
2.承擔(dān)自治州各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任；負(fù)責(zé)編制自治州本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大會報(bào)告自治州級和全州預(yù)算及其執(zhí)行情況，向自治州人大常委會報(bào)告決算；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額、年度預(yù)算，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算工作；完善自治州對下轉(zhuǎn)移支付制度。
3.負(fù)責(zé)組織起草地方性行政法規(guī)草案及實(shí)施細(xì)則；按照管理權(quán)限擬訂減免稅上報(bào)事項(xiàng)和對自治州預(yù)算影響較大的臨時(shí)和特殊的地方稅減免事項(xiàng)；負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理；參與擬訂行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行彩票管理政策和有關(guān)辦法，按規(guī)定管理彩票資金。
4.制定自治州國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展自治州國庫現(xiàn)金管理工作，監(jiān)督管理地方國庫資金繳撥使用；負(fù)責(zé)制定自治州政府采購制度并監(jiān)督管理；研究制定政府購買服務(wù)制度和政策并組織實(shí)施；管理自治州財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資工作。
5.擬定和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理制度和辦法；按規(guī)定開展地方政府債券管理工作，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)管理政府外債，組織實(shí)施外國政府、國際金融組織貸款項(xiàng)目和審核、申報(bào)、轉(zhuǎn)貸、簽訂貸款協(xié)定以及資金管理工作。
6.參與擬定自治州建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定自治州基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)中央、自治區(qū)和自治州政府性投資項(xiàng)目財(cái)政資金管理工作；制定自治州政府和社會資本合作（PPP）有關(guān)政策制度，承擔(dān)相關(guān)規(guī)范管理工作；承擔(dān)有關(guān)政策性補(bǔ)貼管理和專項(xiàng)儲備資金管理財(cái)政工作；管理各項(xiàng)扶貧資金。
7.貫徹執(zhí)行國家行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理法規(guī)、制度和方針政策，制定自治州行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理政策制度并組織實(shí)施，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，履行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)購置、使用、處置監(jiān)督審核職責(zé)；牽頭編制自治州國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告，擬定和執(zhí)行需要全州統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)自治州州屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督工作。
8.會同有關(guān)部門管理中央、自治區(qū)和自治州財(cái)政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生資金管理工作，會同自治州有關(guān)部門研究制定社會保障資金（基金）政策和有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，編制自治州社會保障預(yù)決算草案。
9. 負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取自治州本級企業(yè)國有資本收益；組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與制定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。
10.管理和指導(dǎo)全州會計(jì)工作，規(guī)范會計(jì)行為；組織執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，制定補(bǔ)充規(guī)定并貫徹執(zhí)行；組織管理會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；配合自治區(qū)財(cái)政廳指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)；依法管理資產(chǎn)評估工作；指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。
11.監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；貫徹落實(shí)財(cái)政績效管理相關(guān)政策制度，組織指導(dǎo)自治州本級和各縣市（園區(qū)）預(yù)算績效管理工作；組織實(shí)施專項(xiàng)資金績效考核工作；研究建立財(cái)政支出績效評價(jià)制度和評價(jià)體系并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)自治州財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
12.貫徹落實(shí)國家有關(guān)金融宏觀調(diào)控政策，研究提出促進(jìn)地方金融發(fā)展的財(cái)政政策措施。根據(jù)自治州人民政府授權(quán)，履行自治州國有金融資本出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)國有金融資本集中統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)擬訂全州統(tǒng)一的國有金融資本管理規(guī)章制度；承擔(dān)地方金融企業(yè)的國有資產(chǎn)和財(cái)務(wù)的監(jiān)管工作；依法依規(guī)履行國有金融資本管理職責(zé)，負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)管理、經(jīng)營預(yù)算、績效考核、負(fù)責(zé)人薪酬管理工作。
13.完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州財(cái)政局2019年度，實(shí)有人數(shù)123人，其中：在職人員82人，離休人員0人，退休人員41人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州財(cái)政局部門決算包括：昌吉州財(cái)政局決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入2715.09萬元，與上年相比，減少47.61萬元，降低1.72%，主要原因是：(1)社保繳費(fèi)比例降低,從而減少財(cái)政撥款收入;(2) 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減一般性支出撥款; (3)上年度其他收入中包含單位內(nèi)部賬戶撤銷結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年度無此項(xiàng)收入，其他收入較上年減少。本年支出2268.33萬元，與上年相比，增加31.53萬元，增長1.41%，主要原因是：(1) 在職人員工資變動、社保繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變動，從而工資福利支出增加;(2)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；（3）根據(jù)本年度業(yè)務(wù)工作需要調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)支出，增加了綜合預(yù)算績效管理信息建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入2715.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入2587.10萬元，占95.29%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入128.00萬元，占4.71%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出2268.33萬元，其中：基本支出1756.38萬元，占77.43%；項(xiàng)目支出511.94萬元，占22.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入2587.10萬元，與上年相比，減少22.41萬元，降低0.86%。主要原因是：(1)社保繳費(fèi)比例降低,從而減少財(cái)政撥款收入;(2) 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減一般性支出撥款。財(cái)政撥款支出2192.04萬元，與上年相比，減少2.84萬元，降低0.13%，主要原因是：(1) 在職人員工資變動、社保繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變動，從而工資福利支出增加;(2)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；（3）根據(jù)本年度業(yè)務(wù)工作需要調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)支出，增加了綜合預(yù)算績效管理信息建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出、司法審計(jì)、資產(chǎn)評估經(jīng)費(fèi)支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2062.52萬元，決算數(shù)2587.10萬元，預(yù)決算差異率25.43%，主要原因是：（1）在職人員工資調(diào)整、調(diào)入1名事業(yè)編制人員增加工資福利支出，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財(cái)政撥款收入;（2）年初預(yù)算數(shù)中不包含2019年度績效考核獎(jiǎng)金,年中調(diào)整預(yù)算數(shù), 增加財(cái)政撥款收入;(3)追加“訪惠聚”工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)和個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、駐村管寺干部個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財(cái)政撥款收入；（4）年中依據(jù)昌州黨財(cái)【2019】4號文件追加司法審計(jì)、資產(chǎn)評估經(jīng)費(fèi)，調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財(cái)政撥款收入；（5）自治區(qū)財(cái)政廳撥入2019年法治稅政基層補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、會計(jì)考試考務(wù)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財(cái)政撥款收入。撥款支出年初預(yù)算數(shù)2062.52萬元，決算數(shù)2192.04萬元，預(yù)決算差異率6.28%，主要原因是：（1）在職人員工資調(diào)整、調(diào)入1名事業(yè)編制人員，增加工資福利支出; （2）發(fā)放2019年度績效考核獎(jiǎng)金, 增加工資福利支出; (3)支付“訪惠聚”工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)和個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、駐村管寺干部個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，增加商品服務(wù)支出；（4）支付司法審計(jì)、資產(chǎn)評估經(jīng)費(fèi), 增加商品服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2192.04萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2010601行政運(yùn)行1419.10萬元；
2010602一般行政管理事務(wù)160.62萬元；
2010607信息化建設(shè)40萬元；
2010650事業(yè)運(yùn)行76.08萬元；
2010699其他財(cái)政事務(wù)支出204萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.93萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132.61萬元；
2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償18萬元；
2130601機(jī)構(gòu)運(yùn)行50.38萬元；
2130899其他普惠金融發(fā)展支出64.32萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；
2299901其他支出25萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1680.10萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1571.71萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)108.39萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算55.86萬元，比上年減少0.6萬元，降低1.06%，主要原因是我單位嚴(yán)格公務(wù)用車管理,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.11萬元，占93.29%，比上年減少0.89萬元，降低1.68%，主要原因是我單位嚴(yán)格公務(wù)用車管理,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出3.75萬元，占6.71%，比上年減少0.05萬元，降低1.32%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。我單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.11萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.11萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)車維修保養(yǎng)費(fèi)、檢測費(fèi)、加油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、停車費(fèi)過路費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量8輛。
公務(wù)接待費(fèi)3.75萬元，開支內(nèi)容包括上級和其他省市、各縣（市）財(cái)政部門調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、工作檢查、報(bào)表匯審等公務(wù)活動發(fā)生的接待費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待25批次，350人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)56.8萬元，決算數(shù)55.86萬元，預(yù)決算差異率-1.65%，主要原因是：（1）嚴(yán)格公務(wù)用車管理,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；（2）嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位本年度無因公出國（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位本年度未安排資金購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)53萬元，決算數(shù)52.11萬元，預(yù)決算差異率-1.68%，主要原因是：嚴(yán)格公務(wù)用車管理,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.8萬元，決算數(shù)3.75萬元，預(yù)決算差異率-1.32%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.39萬元，比上年減少38.11萬元，降低26.01%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約,壓減行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額301.33萬元，其中：政府采購貨物支出150.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出150.41萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋9864.44（平方米），價(jià)值1507.70萬元。車輛8輛，價(jià)值191.20萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金907萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是完善資金使用計(jì)劃,明確階段性完成工作的內(nèi)容和完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)；二是在財(cái)務(wù)管理方面進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督,確保票據(jù)來源合法、內(nèi)容真實(shí)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是個(gè)別臨時(shí)性支出具有不可預(yù)見性，項(xiàng)目缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理；二是對績效監(jiān)控工作的重視程度不夠，沒有按計(jì)劃完成預(yù)算資金的使用，前期沒有對項(xiàng)目預(yù)算績效進(jìn)行科學(xué)評估，導(dǎo)致部分項(xiàng)目在實(shí)施中效果不理想。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)工作計(jì)劃的全面性和完整性，強(qiáng)化工作過程的管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控；二是細(xì)化預(yù)算編制，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制，編制范圍盡可能的全面，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、合理性。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
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項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
信息化建設(shè) |
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主管部門 |
昌吉州財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州財(cái)政信息中心 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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|
年度資金總額 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
40 |
40 |
40 |
— |
|
— |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他資金 |
|
|
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— |
|
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
主要職能：負(fù)責(zé)自治州財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)財(cái)政業(yè)務(wù)支撐平臺的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)中心機(jī)房設(shè)備的管理維護(hù)。預(yù)期目標(biāo)：現(xiàn)場服務(wù),現(xiàn)場業(yè)務(wù)調(diào)研、安裝、設(shè)置、培訓(xùn)及日常維護(hù)；遠(yuǎn)程支持,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、熱線電話服務(wù)、通過遠(yuǎn)程方式實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)定制與調(diào)整。通過對機(jī)房及業(yè)務(wù)科室設(shè)備進(jìn)行更新改造，改善金財(cái)平臺運(yùn)行環(huán)境。 |
按軟、硬件系統(tǒng)維護(hù)管理制度開展日常維護(hù)；對機(jī)房及業(yè)務(wù)科室設(shè)備進(jìn)行更新替換，改善財(cái)政應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境。全年項(xiàng)目支出40萬元。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
硬件購置數(shù)量（套） |
≥10 |
20 |
10 |
10 |
/ |
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|
軟件系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量（套） |
≥3 |
3 |
10 |
10 |
/ |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
應(yīng)用系統(tǒng)故障排除率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
購置驗(yàn)收合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
購置更新設(shè)備時(shí)限 |
≤12月 |
≤12月 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
年度運(yùn)行維護(hù)成本（萬元） |
40 |
40 |
5 |
5 |
/ |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
資源共享率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標(biāo) |
業(yè)務(wù)保障能務(wù)提升情況 |
顯著提升 |
顯著提升 |
10 |
10 |
/ |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
購置設(shè)備為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品 |
長期 |
長期 |
5 |
5 |
/ |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
搭建財(cái)政一體化信息平臺提高業(yè)務(wù)保障能力 |
顯著提升 |
顯著提升 |
5 |
5 |
/ |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
預(yù)算單位滿意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
/ |
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|
總分 |
100 |
100 |
|
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項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
辦公樓經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
昌吉州財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州財(cái)政局 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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|
年度資金總額 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
— |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
主要職能：保障辦公樓公共秩序、衛(wèi)生和財(cái)產(chǎn)安全。預(yù)期目標(biāo):緊密配合機(jī)關(guān)工作，樹立政府機(jī)關(guān)辦公形象，維護(hù)機(jī)關(guān)辦公樓的良好秩序，對辦公樓內(nèi)部及外部安防系統(tǒng)的全面改造，做到機(jī)關(guān)內(nèi)高清監(jiān)控全覆蓋，增加了機(jī)關(guān)安全及穩(wěn)定的系數(shù)。 |
配合機(jī)關(guān)工作,保障辦公樓公共秩序、衛(wèi)生和財(cái)產(chǎn)安全；對辦公樓內(nèi)部安防系統(tǒng)、消防設(shè)施進(jìn)行升級改造；定期對兩部電梯進(jìn)行檢修保養(yǎng)；做好日常巡查，發(fā)現(xiàn)設(shè)施故障或安全隱患及時(shí)處理。全年項(xiàng)目支出20萬元。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
指標(biāo)值 |
完成值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
維護(hù)保養(yǎng)電梯（座） |
2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
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|
物業(yè)服務(wù)面積（平方米） |
9612 |
9612 |
5 |
5 |
/ |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
服務(wù)驗(yàn)收合格率 |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
電梯定期檢驗(yàn)維護(hù) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日常巡查維修及時(shí)性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指標(biāo) |
年度維護(hù)服務(wù)費(fèi)用(萬元) |
20 |
20 |
10 |
10 |
/ |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
保障辦公樓內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完好率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標(biāo) |
消除安全隱患 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
保護(hù)環(huán)境減少污染 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升辦公樓秩序與安全 |
90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
單位職工滿意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
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|
總分 |
100 |
100 |
|
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|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
票據(jù)周轉(zhuǎn)金 |
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|
主管部門 |
昌吉州財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州財(cái)政票據(jù)管理中心 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
150 |
150 |
56 |
10 |
37% |
3.7 |
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|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
150 |
150 |
56 |
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
主要職能：負(fù)責(zé)全州財(cái)政票據(jù)的發(fā)放、核驗(yàn)、稽查以及銷毀工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查縣市、州本級各部門單位財(cái)政票據(jù)的使用和保管情況，指導(dǎo)財(cái)政票據(jù)的規(guī)范使用。預(yù)期目標(biāo)：依法、安全、有效地發(fā)放和管理財(cái)政票據(jù)，不斷加強(qiáng)昌吉州政府非稅收入征管和單位財(cái)務(wù)監(jiān)督，維護(hù)國家財(cái)經(jīng)秩序，有效地提升了財(cái)政票據(jù)管理質(zhì)量和服務(wù)水平，加強(qiáng)對使用單位的有效管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政票據(jù)管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。 |
按照年度票據(jù)購置計(jì)劃及各縣市、州直單位用票需求購置財(cái)政票據(jù)，保障全州財(cái)政票據(jù)需求；核銷到期票據(jù)及作廢票據(jù)。全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出56萬元。 |
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|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
年度購買財(cái)政票據(jù)（箱） |
≥5000 |
3000 |
10 |
6 |
購入票據(jù)較上年度減少,推行電子票據(jù) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
維護(hù)軟件系統(tǒng)數(shù)量（套） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
票據(jù)驗(yàn)收合格率 |
98% |
98% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
購置票據(jù)及時(shí)性 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)性 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
全年軟件維護(hù)費(fèi)用(萬元) |
6 |
6 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全年票據(jù)工本費(fèi)(萬元) |
144 |
50 |
5 |
2 |
未按年度計(jì)劃購入票據(jù),推行電子票據(jù) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
非稅收入足額入庫 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
社會效益指標(biāo) |
公共服務(wù)水平提升情況 |
顯著提高 |
顯著提高 |
10 |
10 |
/ |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
財(cái)政票據(jù)銷毀減少污染保護(hù)環(huán)境 |
長期 |
長期 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
核驗(yàn)到期票據(jù)率 |
90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
用票單位滿意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
93 |
|
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|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
會計(jì)考試經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門 |
昌吉州財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州財(cái)政局 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
22 |
22 |
22 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
22 |
22 |
22 |
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要職能：管理和指導(dǎo)全州會計(jì)工作，規(guī)范會計(jì)行為；組織執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，制定補(bǔ)充規(guī)定并貫徹執(zhí)行；組織管理會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；配合自治區(qū)財(cái)政廳指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)；依法管理資產(chǎn)評估工作；指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。目標(biāo)：加強(qiáng)會計(jì)初級專業(yè)技術(shù)資格無紙化考試考務(wù)管理工作，不斷規(guī)范考務(wù)工作程序，充分發(fā)揮考試主體責(zé)任，提升考試服務(wù)水平，更好地完成全州初級會計(jì)資格考試工作。 |
順利完成會計(jì)初級專業(yè)技術(shù)資格無紙化考試考務(wù)工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
報(bào)考人數(shù) |
4860 |
4860 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
考試科目數(shù) |
2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
初級考試出考率 |
>45% |
60% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無紙化考試評分準(zhǔn)確率 |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
無紙化考試閱卷及時(shí)性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
會計(jì)考試考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（萬元） |
22 |
22 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
財(cái)務(wù)指標(biāo)準(zhǔn)確率提高、業(yè)財(cái)融合程度提升 |
90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
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|
社會效益指標(biāo) |
對會計(jì)行業(yè)的提升和發(fā)展 |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
推行無紙化考試減少資源消耗 |
90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
會計(jì)專業(yè)資格評價(jià)體系不斷完善，用人單位擇優(yōu)錄用財(cái)務(wù)人員，單位管理水平逐步提高 |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
考生滿意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|
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|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
財(cái)政業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門 |
昌吉州財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州財(cái)政局 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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|
年度資金總額 |
410 |
410 |
329 |
10 |
80% |
8 |
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|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
410 |
410 |
329 |
— |
|
— |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
主要職能:貫徹落實(shí)財(cái)政績效管理相關(guān)政策制度,組織指導(dǎo)州本級和各縣市(園區(qū))預(yù)算績效管理工作;組織實(shí)施專項(xiàng)資金績效考核工作;研究建立財(cái)政支出績效評價(jià)制度和評價(jià)體系并組織實(shí)施。預(yù)期目標(biāo)：(1)選擇人民群眾關(guān)心、黨政部門重視的課題，組織調(diào)查和研究，積極主動向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建設(shè)性的意見，為黨委政府科學(xué)決策提供了重要參考。(2)有效地督促代理銀行及時(shí)辦理財(cái)政業(yè)務(wù)，為預(yù)算單位提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。(3)加強(qiáng)政府采購評審活動管理，規(guī)范政府采購評審專家評審行為，提高政府采購評審工作質(zhì)量，明晰評審專家的權(quán)利與義務(wù)。(4)聘請第三方技術(shù)服務(wù)公司協(xié)助開展部門預(yù)決算公開核查、政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告匯審、內(nèi)控制度匯審、預(yù)算績效咨詢編報(bào)核查、數(shù)據(jù)資料整理等工作。(5)加大財(cái)政政策法規(guī)的宣傳力度，以服務(wù)“民生”為核心，促使廣大群眾充分了解各項(xiàng)惠民政策，了解各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)政策。(6)積極開展行政事業(yè)單位會計(jì)信息質(zhì)量檢查，加大財(cái)政專項(xiàng)資金檢查力度，開展內(nèi)部控制和內(nèi)部監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)政秩序，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。 |
(1)聘請軟件公司開展政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告的編報(bào)要求和軟件操作的培訓(xùn)，并對匯審編制工作提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持；(2)聘請會計(jì)師事務(wù)所專業(yè)人員協(xié)助開展專項(xiàng)檢查工作；(3)政采云平臺順利上線，規(guī)范政府采購專家評審行為；（4）是提高會計(jì)人員素質(zhì)，科學(xué)、客觀、公正評價(jià)會計(jì)專業(yè)人員的水平和業(yè)務(wù)能力，完善會計(jì)專業(yè)技術(shù)人才選拔機(jī)制；（5）是提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理水平，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)資金監(jiān)管；（6）是加大財(cái)政政策法規(guī)宣傳力度，全面推進(jìn)依法理財(cái)、建設(shè)法制財(cái)政。（7）組織開展部門預(yù)算績效管理培訓(xùn)；完成部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)工作，分別以5月31日、8月31日、11月31日為節(jié)點(diǎn)進(jìn)行績效監(jiān)控；開展2019年度部門單位整體支出預(yù)算績效管理工作，聘請第三方機(jī)構(gòu)對預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置、績效自評情況進(jìn)行評審；做好預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)正式運(yùn)行的準(zhǔn)備工作。全年項(xiàng)目支出329萬元。 |
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|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
指標(biāo)值 |
完成值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
預(yù)算單位數(shù) |
≥150家 |
167 |
10 |
10 |
項(xiàng)目持續(xù)進(jìn)行,未交付使用 |
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|
組織專題培訓(xùn)次數(shù) |
≥1 |
2 |
10 |
10 |
/ |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
財(cái)政業(yè)務(wù)辦結(jié)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府采購評審合格率 |
95% |
80% |
5 |
4 |
合同已簽定,項(xiàng)目持續(xù)進(jìn)行 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
完成此項(xiàng)工作時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12月 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
完成此項(xiàng)目需資金(萬元) |
410 |
329 |
5 |
4 |
項(xiàng)目未完工 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
政府采購經(jīng)費(fèi)節(jié)約率 |
≥10 |
10% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標(biāo) |
提升公共服務(wù)水平 |
顯著提升 |
顯著提升 |
10 |
10 |
/ |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益 |
長期 |
長期 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
預(yù)算單位滿意度 |
90% |
80% |
10 |
8 |
預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)未啟用,績效評價(jià)工作量大 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
81 |
|
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|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
司法審計(jì)、資產(chǎn)評估費(fèi)用 |
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|
主管部門 |
昌吉州財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州財(cái)政局 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
|
240 |
20 |
10 |
8% |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
|
240 |
20 |
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要職能:承擔(dān)財(cái)政性投資項(xiàng)目的概(預(yù))、決算和標(biāo)底的具體審查工作。預(yù)期目標(biāo)：對被查封扣押的單項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行評估,為辦案機(jī)關(guān)移交查封扣押的單項(xiàng)資產(chǎn)提供價(jià)值參考依據(jù)。 |
對阜康市金福酒店投資管理有限公司和新疆宏盛祥和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司被查封扣押的單項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行評估。全年項(xiàng)目支出20萬元。 |
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|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
組織協(xié)調(diào)會(次) |
≥3 |
5 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目涉及單位數(shù)(個(gè)) |
≥2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
按要求完成評估報(bào)告 |
100% |
50% |
10 |
5 |
涉法涉案項(xiàng)目,根據(jù)案件進(jìn)度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按規(guī)定完成評估審計(jì)及時(shí)性 |
100% |
50% |
10 |
5 |
涉法涉案項(xiàng)目,根據(jù)案件進(jìn)度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
完成此項(xiàng)目需資金(萬元) |
240 |
20 |
10 |
1 |
涉法涉案項(xiàng)目,根據(jù)案件進(jìn)度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
挽回國家經(jīng)濟(jì)損失 |
60% |
|
10 |
|
涉法涉案項(xiàng)目,根據(jù)案件進(jìn)度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標(biāo) |
營造風(fēng)清氣正的社會環(huán)境 |
90% |
45% |
10 |
5 |
涉法涉案項(xiàng)目,根據(jù)案件進(jìn)度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政持續(xù)教育 |
90% |
45% |
10 |
5 |
涉法涉案項(xiàng)目,根據(jù)案件進(jìn)度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
90% |
45% |
10 |
5 |
涉法涉案項(xiàng)目,根據(jù)案件進(jìn)度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
46 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州財(cái)政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||
|
年度資金總額 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
25 |
25 |
25 |
— |
|
— |
||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||
|
主要職能:范實(shí)區(qū)州黨委、人民政府“訪惠聚”駐村工作的部署要求，切實(shí)做好經(jīng)費(fèi)保障工作，確?！霸L惠聚”駐村工作順利開展。預(yù)期目標(biāo)：扎實(shí)開展群眾工作，訪貧問苦，為群眾送信息、送服務(wù)、送溫暖；為困難群眾修繕房屋，積極組織群眾參觀學(xué)習(xí)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)等活動，實(shí)現(xiàn)昌吉州社會穩(wěn)定和長治久安。 |
按年度計(jì)劃扎實(shí)開展群眾工作，訪貧問苦，為群眾送信息、送服務(wù)、送溫暖；為困難群眾修繕房屋，修繕鄉(xiāng)村道路、引水渠；支持鄉(xiāng)村發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)；組織群眾參觀學(xué)習(xí)，開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)；組織村民開展各類文體活動。全年項(xiàng)目支出14萬元。 |
|||||||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
|||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展文化活動次數(shù) |
≥12 |
14 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||
|
開展宣傳教育活動次數(shù) |
≥20 |
20 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
|
組織外出參觀學(xué)習(xí)次數(shù) |
≥1 |
2 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
受益群眾覆蓋率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||
|
公開公示制度覆蓋率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
“訪惠聚”工作完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)及工作隊(duì)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(萬元) |
25 |
25 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
進(jìn)一步推動基層經(jīng)濟(jì)工作有序開展 |
90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||
|
社會效益指標(biāo) |
解決群眾困難訴求 |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高群眾工作成效 |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
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