目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

搞好有獎募捐工作，促進社會福利事業(yè)發(fā)展。募集社會福利資金，福利彩票的組織、發(fā)行、銷售和資金管理。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心2019年度，實有人數(shù)5人，其中：在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心部門決算包括：昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入694萬元，與上年690.49萬元相比，增加3.51萬元，增長0.51%，主要原因是與上年相比2019年12月底財政撥付了90萬的社會福利的彩票公益項目資金。本年支出887.74萬元，與上年相比507.43萬元，增加380.31萬元，增長74.95%，主要原因是：本年購置了福彩辦公服務(wù)場所使用完了上年所有結(jié)余資金和本年的市場調(diào)控資金與上年末未使用完資金尚有262.36萬元的確支出增加了很多。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入694萬元，其中：財政撥款收入694萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出887.74萬元，其中：基本支出267.45萬元，占30.13%；項目支出620.28萬元，占69.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入694萬元，與上年相比，增加15萬元，增長2.21%。主要原因是：與上年相比2019年12月底財政撥付了90萬的社會福利的彩票公益項目資金。財政撥款支出866.36萬元，與上年相比，增加364.03萬元，增長72.47%，主要原因是：本年購置了福彩辦公服務(wù)場所使用完了上年所有結(jié)余資金和本年的市場調(diào)控資金，與上年末未使用完資金即262.36萬元，相比支出增加了很多。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)694萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位年初預(yù)算為0。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)866.36萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010101行政運行0萬元；

2010102一般行政管理事務(wù)0萬元；

2010103機關(guān)服務(wù)0萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0萬元，其中：

人員經(jīng)費0萬元，包括：無

公用經(jīng)費0萬元，包括：無

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括無。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入694萬元，與上年相比，增加15萬元，增長2.21%，主要原因是：與上年相比2019年12月底財政撥付了90萬的社會福利的彩票公益項目資金。政府性基金預(yù)算支出866.36萬元。與上年相比，增加364.03萬元，增長72.47%，主要原因是：本年購置了福彩辦公服務(wù)場所使用完了上年所有結(jié)余資金和本年的市場調(diào)控資金與上年末未使用完資金即262.36萬元，相比支出增加了很多。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費154.16萬元，比上年增加97.20萬元，增長170.65%，主要原因是外聘人員的工資今年都在勞務(wù)費用中列支，金額合計104.86萬元，另外由于辦公場所的維修及8月份的搬遷等物業(yè)管理費用的加大是造成日常公用經(jīng)費增加的主要原因。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋940.26（平方米），價值424.36萬元。車輛4輛，價值68.56萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：彩票物流服務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金308萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是確保一線運維人員工資及正常服務(wù)保障率；二是促進社會福利事業(yè)發(fā)展，募集社會福利資金任務(wù)的完成率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是前期資金使用進度較慢；二是評估工作存在難度。下一步改進措施：一是做好預(yù)算，合理分配資金項目的使用進度；二是提高工作人員績效管理的水平。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（ 2019 年度）
項目名稱		福利彩票市場調(diào)控資金項目
主管部門		州民政局					實施單位		昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心
項目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		308	308		308		10		100%		10
其中：當(dāng)年財政撥款		308	308		308		—		100%		—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實際完成情況
積極促進社會福利事業(yè)發(fā)展，完成募集社會福利資金任務(wù),打造陽光福彩。圓滿完成年度總體目標(biāo)，推廣游戲玩法，培育彩民群體。 目標(biāo)1：支持基層彩票銷售網(wǎng)點發(fā)展 目標(biāo)2：促進彩票銷售渠道建設(shè)發(fā)展 目標(biāo)3：加大公益宣傳及品牌推廣力度						308萬市場調(diào)控資金已全部用完，完成運維服務(wù)費150萬，營銷促銷推廣宣傳活動138萬，專線通訊費20萬。實現(xiàn)了支持基層彩票銷售網(wǎng)點的發(fā)展并促進了彩票銷售渠道建設(shè)發(fā)展同時加大了公益宣傳及品牌推廣力度。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全年開展市場營銷活動天數(shù)（天）			≥10天	≥10天	10		10
受益銷售網(wǎng)點數(shù)量（個）			≥260個	≥260個	10		10
質(zhì)量指標(biāo)	市場營銷活動規(guī)則執(zhí)行率 （%）			100%	100%	5		5
銷售員培訓(xùn)覆蓋率 （%）			100%	100%	5		5
時效指標(biāo)	促銷資金支付及時率（%）			100%	100%	5		5
銷售員培訓(xùn)及時率（%）			100%	100%	5		5
成本指標(biāo)	完成運維服務(wù)費（萬元）			150萬元	150萬元	5		5
完成營銷促銷推廣宣傳活動（萬元）			138萬元	138萬元	5		5
專線通訊費（萬元）			20萬元	20萬元	5		5
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	年度銷量增長預(yù)期值 （%）			≥5%	0%	5		0		2019年因政策原因，全疆銷量任務(wù)重新下達。按照新的銷量任務(wù)，超額完成銷售任務(wù)。
社會效益指標(biāo)	提高銷售員銷售技能			有效提高	有效提高	10		10
可持續(xù)影響指標(biāo)	福利彩票銷售業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展			持續(xù)	持續(xù)	10		10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	銷售員及彩民			100%	100%	10		10
總分								100		95

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心.XLS