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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、負責全州宣傳思想工作；
2、指導理論學習、宣傳、研究工作；
3、負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；
4、圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；
5、組織開展愛國主義教育活動；
6、負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作；
7、負責全州精神文明建設的指導及未成年人思想道德建設；
8、擬定全州文化市場監(jiān)管和掃黃打非工作并組織和實施；
9、負責對意識形態(tài)領域重要區(qū)域和重要環(huán)節(jié)的指導和管理；組織完成自治區(qū)黨委意識形態(tài)工作年度考核；
10、統(tǒng)籌管理全州審讀工作開展情況；
11、協(xié)調制定全州文化產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文化產業(yè)發(fā)展政策、做好對全州文化產業(yè)的指導、協(xié)調和服務;
二、機構設置及人員情況
昌吉州黨委宣傳部無下屬預算單位，2019年度，實有人數(shù)36人，其中：在職人員30人，離休人員0人，退休人員6人。下設七個處室，分別是辦公室、理論科、新聞科、宣傳文化科、審讀科、對外宣傳科、文明建設科。較上年決算人數(shù)增加6人。
從部門決算單位構成看，昌吉州黨委宣傳部部門決算包括：昌吉州黨委宣傳部部門本級決算。
納入昌吉州黨委宣傳部2019年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州黨委宣傳部本級 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入2612.81萬元，與上年相比，增加1159.47萬元，增長79.78%，主要原因是：財政撥款收入中項目收入增加，年中追加了8個項目，另外新進人員8名，相應的人員經費增加，此外，其他收入收到援疆經費專項，故本年收入增幅較大。本年支出2221.65萬元，與上年相比，增加874.14萬元，增長64.87%，主要原因是：由于年中追加了8個項目，相應的項目支出增加，另外新進人員8名，人員經費支出也相應增加。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入2612.81萬元，其中：財政撥款收入2025.24萬元，占77.51%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入587.57萬元，占22.49%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出2221.65萬元，其中：基本支出455.44萬元，占20.5%；項目支出1766.21萬元，占79.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入2025.24萬元，與上年相比，增加573.01萬元，增長39.46%。主要原因是：財政撥款收入中項目收入增加，年中追加了8個項目，另外新進人員8名，相應的人員經費增加。財政撥款支出1634.08萬元，與上年相比，增加287.68萬元，增長21.37%，主要原因是：由于年中追加了8個項目，相應的項目支出增加，另外新進人員8名，人員經費支出也相應增加。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)509.63萬元，決算數(shù)2025.24萬元，預決算差異率297.39%，主要原因是：年中在年初預算基礎上追加了與自治區(qū)媒體合作經費、文化強州、紀錄片拍攝等8個項目，加大了宣傳工作投入。財政撥款支出年初預算數(shù)509.63萬元，決算數(shù)1634.08萬元，預決算差異率220.64%，主要原因是：2019年加大了宣傳工作的投入，追加了8個項目，項目支出增加。追加的項目主要用于宣傳思想基層陣地的建設，展示昌吉州重大成效，全方位、多角度、大容量宣傳推介昌吉，講好昌吉故事。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出1634.08萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013301行政運行418.60萬元
2013302一般行政管理事務143萬元
2013399其他宣傳事務支出 347.02萬元
2070199其他文化和旅游支出20萬元
2079999其他文化體育與傳媒支出 564.12萬元
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.14萬元
2240199其他應急管理支出1萬元
2299901其他支出105.20萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出453.74萬元，其中：
人員經費382.18萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、生活補助、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經費71.56萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算20.12萬元，比上年減少7.79萬元，降低27.89%，主要原因是嚴格按照落實中央八項規(guī)定，壓縮三公經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出19.51萬元，占97.02%，比上年減少8.25萬元，降低29.70%，主要原因是提倡節(jié)儉辦事，完善車輛管理制度，降低支出；公務接待費支出0.6萬元，占2.98%，比上年增加0.46萬元，增長336.94%，主要原因是自治區(qū)黨委宣傳部調研、承辦全疆現(xiàn)場會、接待博州觀摩調研等次數(shù)較上年增加。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費19.51萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費19.51萬元。公務用車運行維護費開支內容包括公務車輛燃油、過路費、停車費、保險費、維修費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量6輛。
公務接待費0.6萬元，開支內容包括自治區(qū)黨委宣傳部調研、召開全疆現(xiàn)場會、地州觀摩調研接待等支出。單位全年安排的國內公務接待4批次，20人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)20.24萬元，決算數(shù)20.11萬元，預決算差異率-0.64%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控三公經費，公務接待費未超預算。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數(shù)19.51萬元，決算數(shù)19.51萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格按照預算，完善車輛管理制度，控制好維修和油耗；公務接待費預算數(shù)0.73萬元，決算數(shù)0.6萬元，預決算差異率-17.8%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控三公經費，公務接待費未超預算。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年度昌吉州黨委宣傳部（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出71.56萬元，比上年增加7.55萬元，增長11.8%，主要原因是根據(jù)維穩(wěn)工作要求和民族團結一家親工作要求，辦公經費有所增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額28.05萬元，其中：政府采購貨物支出4.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出23.2萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛6輛，價值145.57萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：保障單位公務外出，各級媒體采訪用車等；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目15個，共涉及資金1206.54萬元。其中：年度預算項目經費5項，涉及金額143萬元，追加項目經費10項，涉及金額1063.54萬元。我單位均認真編制項目績效目標，編制項目績效目標15項，項目數(shù)達到年度預算布置要求，資金覆蓋率達100%，達到年度預算布置要求。
預算績效管理取得的成效：一是昌吉州黨委宣傳部監(jiān)管有力，制度建設完全，相關制度嚴格執(zhí)行，經費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支。及時支付項目款，加大對基層單位的扶持，進一步夯實了基層宣傳陣地；二是嚴格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關口前移，從事后監(jiān)督管理轉向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益；三是項目的實施，不僅促進文化基層陣地建設不斷加強，基層文化供給水平不斷提高；進一步夯實了文化基層陣地，構建更加完善的基層公共文化服務體系，更重要是激發(fā)廣大群眾愛國熱情，提升黨和政府形象，激發(fā)愛疆護疆使命感，促進社會穩(wěn)定。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經驗不足，績效管理的相關文件并不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表等文件，在績效管理上有待完善。二是由于昌吉州黨委宣傳部人員有限，對基層具體資金使用監(jiān)督有限。原因分析：一是由于相關工作人員經驗不足，績效管理意識不高，績效業(yè)務水平有限。二是思想上還是缺乏吃苦耐勞的精神，不能限于人手少，而不積極應對解決問題，歸根到底還是本領恐慌。
下一步改進措施：一是負責項目績效工作人員業(yè)務知識還需進一步提高，希望主管部門能加大業(yè)務培訓。二是建議引入第三方中介機構開展績效評價分析，為決策提供全面客觀的依據(jù)。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
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項目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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|
項目名稱 |
2018年宣傳文化重點項目 |
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|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
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|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當年財政撥款 |
— |
— |
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上年結轉資金 |
20 |
20 |
20 |
— |
— |
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其他資金 |
— |
— |
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|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。目標任務：深入開展自治區(qū)“文化進萬家”活動，圓滿完成年度任務。 |
2019年，各縣市、各文化單位積極組織文藝小分隊赴一線基層開展文化進萬家活動，演出達1000余場，受益群眾達50萬人次。 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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|
指標值 |
完成值 |
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|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
開展文化進萬家場次（次） |
900場次 |
1000余場次 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
質量指標 |
開展文化進萬家完成率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指標 |
開展文化進萬家活動成本概算（萬元） |
20 |
20 |
10 |
10 |
/ |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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社會效益指標 |
開展送文藝進基層，基層文化服務能力得到提升 |
有一定增強 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
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|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
可持續(xù)影響指標 |
進一步豐富基層文化生活，共享文化成果，引領導向正確、內容健康，弘揚正能量。 |
有一定增強 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
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|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾對開展基層文化工作滿意度（%） |
大于等于90%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
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|
總分 |
100 |
100 |
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項目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
2018年文化強州專項資金 |
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|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
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|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
152.71 |
152.71 |
152.71 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：當年財政撥款 |
— |
— |
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|
上年結轉資金 |
152.71 |
152.71 |
152.71 |
— |
— |
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|
其他資金 |
— |
— |
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|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。1、堅持把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，著力在理論武裝上下功夫，著力在教育群眾上全覆蓋，著力在推動落實上求突破。2、通過大力推進群眾性精神文明創(chuàng)建活動，著力提升全民公益活動制度化水平，全面深化公民思想道德建設，從而著眼成俗，社會主義核心價值觀廣泛弘揚。 |
2018年，廣泛開展面對面宣講，開展各類宣講把黨的聲音傳播到家家戶戶，大力推進群眾性精神文明創(chuàng)建活動，昌吉州的美譽度和影響力進一步擴大。 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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指標值 |
完成值 |
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產出指標 |
數(shù)量指標 |
舉辦意識形態(tài)工作業(yè)務培訓班，積極開展大宣講活動。 |
舉辦集中培訓2次以上，集中宣講10萬場次以上，實現(xiàn)理論宣講全域全覆蓋 |
2次 |
5 |
5 |
/ |
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|
舉辦宣講員培訓班、基層宣講員大賽暨崗位練兵活動 |
舉辦培訓3期以上，培訓干部600人以上。 |
3期 |
5 |
5 |
/ |
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|
開展重大主題宣講活動、編寫宣講手冊 |
舉辦全民公益日活動，形成良好反響。 |
3次 |
5 |
5 |
/ |
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|
質量指標 |
舉辦意識形態(tài)工作業(yè)務培訓班，積極開展大宣講活動完成率 |
≧80% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
舉辦宣講員培訓班、基層宣講員大賽暨崗位練兵活動完成率 |
≧90% |
100% |
5 |
5 |
/ |
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|
開展重大主題宣講活動完成率 |
≧90% |
100% |
5 |
5 |
/ |
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|
時效指標 |
項目所需時間 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
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|
成本指標 |
舉辦意識形態(tài)工作業(yè)務培訓班，積極開展大宣講活動資金概算 |
30 |
30 |
5 |
5 |
/ |
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|
舉辦宣講員培訓班、基層宣講員大賽暨崗位練兵活動資金概算 |
50 |
50 |
5 |
5 |
/ |
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|
開展重大主題宣講活動、編寫宣講手冊資金概算 |
72.71 |
72.71 |
5 |
5 |
/ |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
社會效益指標 |
堅持不懈用黨的理論創(chuàng)新成果武裝頭腦，指導實踐、推動工作。 |
進一步增強 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
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|
弘揚社會主義核心價值觀 |
進一步增強 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
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|
生態(tài)指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾對宣傳工作的滿意度測評 |
≧80% |
82% |
10 |
10 |
/ |
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|
總分 |
100 |
100 |
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|
項目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
2019年文化強州專項資金 |
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|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
26 |
26 |
26 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
26 |
26 |
26 |
— |
— |
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|
上年結轉資金 |
— |
— |
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|
其他資金 |
— |
— |
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|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。1、通過建設高標準示范性基層文化大院工作，不斷完善基層文化陣地建設，提高基層文化供給水平，不斷豐富基層群眾的業(yè)余文化生活，構建更加完善的基層公共文化服務體系。2、通過開展“掃黃打非”進基層示范點創(chuàng)建，不斷完善基層“掃黃打非”工作陣地建設，進一步深化“掃黃打非”工作。3、開展重大主題宣講活動，建好用好“學習強國”平臺。4、堅持把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，著力在理論武裝上下功夫，著力在教育群眾上全覆蓋，著力在推動落實上求突破。5、加強文藝創(chuàng)作，加大基層文化帶頭人培訓，文化大院等活動，達到文化育人、凝聚人心的效果。 |
2019年，根據(jù)《昌吉州文藝創(chuàng)作三年行動計劃》，加大對文學藝術創(chuàng)作的引導和扶持力度，結合新中國成立70周年契機，抓好新形勢下全民愛國主義教育。大力開展各類宣傳教育，發(fā)放宣傳品。策劃了13類38項群眾性文化活動，積極營造歡樂祥和的節(jié)慶氛圍，外宣報道成果豐碩。全名公益活動影響力得到提升。通過培訓外宣骨干，兌現(xiàn)外宣獎勵，強化媒體合作，全年在中央媒體發(fā)稿649篇，自治區(qū)媒體1585篇，主動發(fā)聲講好中國故事昌吉篇章。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
數(shù)量指標 |
打造縣級掃黃打非進基層示范點（個） |
打造縣級掃黃打非進基層示范點7個以上 |
20個 |
8 |
8 |
/ |
|||||||
|
舉辦全民公益活動、志愿服務活動數(shù)量 |
舉辦大型公益活動3次以上 |
3次 |
8 |
8 |
/ |
||||||||
|
質量指標 |
打造縣級掃黃打非進基層示范點建設率（%） |
100% |
100% |
8 |
8 |
/ |
|||||||
|
舉辦公益活動完結率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
/ |
||||||||
|
時效指標 |
項目所需時間 |
1年 |
1年 |
8 |
8 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
掃黃打非示范創(chuàng)建等成本概算 |
6 |
6 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
舉辦舉辦全民公益活動、志愿服務活動成本概算 |
20 |
20 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
文化基層陣地建設不斷加強，基層文化供給水平不斷提高 |
進一步增強 |
提升15% |
15 |
0 |
/ |
|||||||
|
進一步夯實文化基層陣地，構建更加完善的基層公共文化服務體系。 |
進一步增強 |
提升15% |
15 |
0 |
/ |
||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾對宣傳文化工作的滿意度測評 |
≧80% |
82% |
10 |
0 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
歷史文化叢書經費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
85 |
85 |
16.5 |
10 |
19% |
1.9 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
85 |
85 |
16.5 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。目標任務：《昌吉州文化叢書》《昌吉州歷史叢書》創(chuàng)作策劃出版項目，2019年完成兩套叢書共10本書的總體策劃工作，完成每本書的故事梗概及大綱，具體書目與縣市簽訂協(xié)議進入創(chuàng)作階段。 |
2019年，根據(jù)《昌吉州文藝創(chuàng)作三年行動計劃》，加大對文學藝術創(chuàng)作的引導和扶持力度，啟動昌吉州歷史文化叢書創(chuàng)作，完成了年度任務。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
《昌吉州歷史叢書》完成總體策劃，每本書目與各縣市簽訂具體創(chuàng)作協(xié)議（個） |
簽訂合同，完成階段工作2個以上 |
2個 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
《昌吉州文化叢書》完成總體策劃，每本書目與各縣市簽訂具體創(chuàng)作協(xié)議（個） |
簽訂合同，完成階段工作2個以上 |
2個 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質量指標 |
簽訂合同履約率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
階段性工作完結率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
2年 |
2年 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
《昌吉州歷史叢書》成本概算（萬元） |
45 |
9 |
5 |
1 |
按合同約定付款，該項目實施期為2年。 |
|||||||
|
《昌吉州文化叢書》成本概算（萬元） |
40 |
7.5 |
5 |
1 |
按合同約定付款，該項目實施期為2年。 |
||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
圍繞中心工作，典型宣傳富有成效，成效宣傳鼓舞人心。 |
有一定增強 |
未結項 |
5 |
0 |
未結項 |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
始終堅持正面宣傳為主，充分展示昌吉州推進社會穩(wěn)定肯長治久安的重大成效，全方位、多角度、大容量宣傳推介昌吉，講好昌吉故事。 |
有一定增強 |
未結項 |
5 |
0 |
未結項 |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
基層群眾對文藝創(chuàng)作工作滿意度（%） |
大于等于80%以上 |
未結項 |
5 |
0 |
未結項 |
||||||
|
總分 |
100 |
43.9 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
訪惠聚經費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
12 |
12 |
12 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。 目標任務：深入開展訪民情、惠民生、聚民心活動。堅持貼近群眾聚民心，通過協(xié)調、幫助當?shù)鼐用裨诿撠氈赂弧⑼晟苹A設施建設、加強文化教育等各個方面開展相關工作。 |
2019年，緊緊圍繞中華人民共和國成立70周年，深入開展訪民情、惠民生、聚民心活動。，圓滿完成年度任務。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
組織開展返鄉(xiāng)大學生活動次數(shù)（次） |
≥10 |
11次 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
積極開展宣傳教育活動次數(shù)（次） |
≥20 |
24次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
承諾的辦實事好事（件） |
≥10 |
10件 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質量指標 |
組織開展返鄉(xiāng)大學生活動次數(shù)完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
/ |
|||||||
|
積極開展宣傳教育活動完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
/ |
||||||||
|
承諾的辦實事好事完結率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
/ |
||||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
4 |
4 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
成本概算（萬元） |
12 |
12 |
4 |
4 |
/ |
|||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
受益群眾人數(shù)每年有10%的增加 |
≧10% |
0.11 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
以文化人、以文育人，弘揚正能量，倡導積極向上、風清氣正的文化氛圍，加強基層文化教育。 |
有一定增強 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾對開展訪惠聚工作的滿意度（%） |
大于等于80%以上 |
85% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
國防教育經費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
5 |
5 |
5 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。 目標任務：組織協(xié)調有關部門宣傳貫徹國防教育方針政策，開展國防教育活動，檢查督促自治州有關部門和各縣市國防教育工作落實情況，總結推廣國防教育工作經驗。 |
2019年結合新中國成立70周年契機，對全州各類展館進行摸排，抓好新形勢下全民愛國主義教育。大力開展各類宣傳教育，發(fā)放宣傳品。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
制作國防教育宣傳品數(shù)量（份） |
制作國防教育宣傳品的數(shù)量不少于500份 |
650份 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
組織國防教育宣傳活動次數(shù)（次） |
組織開展國防教育宣傳活動不少于2次 |
2次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
建設國防宣傳教育基地數(shù)量（個） |
建設國防宣傳教育基地數(shù)量5個以上 |
5個 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質量指標 |
制作國防教育宣傳品數(shù)量完成率（%） |
100% |
100% |
2 |
2 |
/ |
|||||||
|
組織國防教育宣傳活動完成率（%） |
100% |
100% |
2 |
2 |
/ |
||||||||
|
建設國防宣傳教育基地數(shù)量完成率（%） |
100% |
100% |
2 |
2 |
/ |
||||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
制作宣傳品成本概算（萬元） |
1 |
1 |
3 |
3 |
/ |
|||||||
|
開展宣傳活動成本概算（萬元） |
3 |
3 |
3 |
3 |
/ |
||||||||
|
建設國防教育基地成本概算（萬元） |
1 |
1 |
3 |
3 |
/ |
||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
受教育人數(shù)呈逐年遞增（%） |
每年遞增10%以上 |
10% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
進一步增強全民的國防意識和國防精神，不斷增強民族的凝聚力。 |
有一定增強 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾對開展國防教育工作滿意度（%） |
大于等于85%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
宣傳片、紀錄片創(chuàng)作經費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
180 |
180 |
180 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
180 |
180 |
180 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。目標任務：今年是新中國成立70周年，經州黨委批準同意，州黨委宣傳部聯(lián)系對接中央廣播電視總臺有關編導團隊，于2019年到昌吉州拍攝自治州形象宣傳片和農業(yè)農村系列紀錄片、央視《走遍中國》欄目新聞專題，進一步做好重大主題宣傳，深刻反映自治州改革發(fā)展取得的顯著成果和各族群眾的獲得感、幸福感，形成正面宣傳的強大聲勢。 |
2019年外宣載體豐富充實，邀請中央廣播電視總臺資深攝制團隊，實施昌吉州形象宣傳片、昌吉農業(yè)宣傳片、農業(yè)系列紀錄片等項目，昌吉州的美譽度和影響力進一步擴大。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
制作昌吉州形象宣傳片、昌吉州農業(yè)農村題材系列紀錄片、央視《走遍中國》欄目拍攝3集新聞專題。（個）） |
完成三個專題片 |
3個 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
質量指標 |
階段性工作完結率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
昌吉州形象宣傳片成本概算（萬元） |
100 |
100 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
昌吉州農業(yè)農村題材系列紀錄片成本概算（萬元） |
20 |
20 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
央視《走遍中國》欄目新聞專題成本概算（萬元） |
60 |
60 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
開展創(chuàng)先爭優(yōu)，新聞宣傳報道質量得到顯著提升。 |
有一定增強 |
提升20% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
始終堅持正面宣傳為主，充分展示昌吉州推進社會穩(wěn)定肯長治久安的重大成效，全方位、多角度、大容量宣傳推介昌吉，講好昌吉故事。 |
有一定增強 |
提升20% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
基層群眾對新聞外宣工作滿意度（%） |
大于等于80%以上 |
80% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
康養(yǎng)大會宣傳經費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
39.7 |
39.7 |
39.7 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
39.7 |
39.7 |
39.7 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。目標任務：今年是新中國成立70周年，經州黨委批準同意，舉辦2019中國康養(yǎng)產業(yè)（新疆）發(fā)展大會，州黨委宣傳部負責對外宣傳，制作專題片，深刻反映自治州改革發(fā)展取得的顯著成果和各族群眾的獲得感、幸福感，形成正面宣傳的強大聲勢。 |
2019年外宣載體豐富充實，拍攝專題片“康養(yǎng)昌吉”，昌吉州的美譽度和影響力進一步擴大。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
制作昌吉州專題片一部（個）） |
1部 |
1部 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
質量指標 |
階段性工作完結率（%） |
100% |
100% |
20 |
20 |
/ |
|||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
昌吉州康養(yǎng)宣傳成本概算（萬元） |
39.7 |
39.7 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
開展創(chuàng)先爭優(yōu)，宣傳報道質量得到顯著提升。 |
有一定增強 |
提升20% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
始終堅持正面宣傳為主，充分展示昌吉州推進社會穩(wěn)定肯長治久安的重大成效，全方位、多角度、大容量宣傳推介昌吉，講好昌吉故事。 |
有一定增強 |
提升20% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
基層群眾對新聞外宣工作滿意度（%） |
大于等于80%以上 |
80% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
黨委中心組學習經費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
43 |
43 |
43 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
43 |
43 |
43 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。 目標任務：保證黨委中心組、干部大講堂學習順利開展. |
2019年理論武裝工作扎實開展，做好州黨委理論學習中心組學習服務保障工作，配方學習資料6期，完成中心組學習18次，舉辦高端講堂、干部大講堂8場，其中8月份學習作為示范課向自治區(qū)推薦。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放配備培訓資料（期） |
配發(fā)中心組學習資料4期 |
配發(fā)中心組學習資料6期 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
舉辦中心組學習（次） |
舉辦中心組學習8次以上 |
舉辦中心組學習18次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
舉辦全州干部大講堂（次） |
舉辦全州干部大講堂4次以上 |
舉辦全州干部大講堂8次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
質量指標 |
發(fā)放配備學習資料完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
舉辦中心組學習完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
舉辦大講堂完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
發(fā)放配備學習資料成本概算（萬元） |
5 |
5 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
中心組學習邀請專家培訓成本概算（萬元） |
28 |
28 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
舉辦大講堂邀請專家成本概算（萬元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
政策綜合宣講覆蓋率（%） |
≧95% |
96% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
通過集中學習，為廣大干部群眾樹立學習的標桿，養(yǎng)成學習之風，不斷提高廣大干部的政治理論修養(yǎng)，提高解決實際矛盾和應對當前新形勢、新問題的能力。 |
有一定增強 |
提升20% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
干部職工對開展理論學習專家授課滿意度（%） |
大于等于85%以上 |
88% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
理論宣講工作經費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
23 |
23 |
23 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
23 |
23 |
23 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。 目標任務：組織實施全州理論政策宣講活動；負責對基層黨員、干部和群眾進行經常性的形勢政策教育；開展社會科學的課題調查研究；做好思想政治工作專業(yè)人員的繼續(xù)教育培訓工作。 |
2019年主題宣講做到精準有效，圍繞六項專題，開展了一系列主題宣講活動，充分利用“八支”隊伍開展“八進”宣講，創(chuàng)新形式和方法，廣泛開展面對面宣講。開展各類宣講2.3萬余次，受教育群眾260萬余人次，把黨的聲音傳播到家家戶戶。開展“推動習近平新時代中國特色社會主義思想落地生根”等社科理論重點選題調查研究，確定調研課題32個。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
組織開展各類宣講員培訓班次（次） |
組織開展宣講員培訓班不少于3次 |
6個主題宣講 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
開展巡回宣講（場次） |
開展縣市巡回宣講3次以上 |
3次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
完成理論專題研究報告數(shù)量（篇） |
理論專題研究報告3篇以上 |
32篇 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
質量指標 |
組織培訓覆蓋率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
培養(yǎng)專職宣講員隊伍完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
理論研究專題報告完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
組織開展各類宣講員培訓成本概算（萬元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
開展巡回宣講成本概算（萬元） |
9 |
9 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
理論專題研究報告成本概算（萬元） |
4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
理論專題刊發(fā)或被應用、被采納率（%） |
理論研究專題刊發(fā)或被應用、被采納占全年專題的10%以上 |
1900/1/0 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
加強理論宣傳研究，做好黨的理論創(chuàng)新成果的研究、闡釋，提升理論宣傳的傳播力和影響力。 |
有一定增強 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受訓學員對開展培訓工作滿意度（%） |
大于等于90%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
審讀工作工作經費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：當年財政撥款 |
10 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
|||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。 目標任務：了解掌握全州審讀工作開展情況；向領導小組提出工作建議。承擔行業(yè)行政主管部門報審精神文化產品的常規(guī)審讀工作，提出審讀意見，并報領導小組審批，或受領導小組委托進行審批。研究、匯總各縣市各部門各單位和審讀專家提交的審讀報告、出版物輿情，及時處理審讀中發(fā)現(xiàn)的問題，對發(fā)現(xiàn)的重大問題提出處置建議，并提請召開領導小組會議研究確定。 |
2019年，加強審讀工作，嚴格落實審讀責任制，規(guī)范審讀程序，嚴格落實“三審三校”制度，完成展陳展館類9個，出版物4件，內部資料3件，一般宣傳品12件，電影劇本等資料審讀7次。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
出版物前置審讀（期） |
出版物前置審讀（20期） |
完成出版物前置審讀28次 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
重大主題文藝作品審讀（項） |
重大主題文藝作品審讀5項以上 |
7次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
開展軟件正版化安裝（個） |
全州安裝軟件正版化單位100家以上 |
115家 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
質量指標 |
出版物前置審讀完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
重大主題文藝作品審讀完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
開展軟件正版化安裝覆蓋率（%） |
大于等于80% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
出版物前置審讀成本概算（萬元） |
5 |
5 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
重大主題文藝作品審讀成本概算（萬元） |
3 |
3 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
開展軟件正版化安裝成本概算（萬元） |
2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
審讀問題解決率（%） |
已解決問題占全部審讀問題的90%以上 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提高精神文化產品的質量，引領導向正確、內容健康，弘揚正能量。 |
有一定增強 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
安裝軟件正版化受益單位對開展安裝工作滿意度（%） |
大于等于90%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
文化產業(yè)經費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
30 |
30 |
30 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。 目標任務：精心做好文化產業(yè)發(fā)展專項資金申報，鼓勵扶持我州文化產業(yè)企業(yè)，推動文化產業(yè)快速發(fā)展。 |
2019年，在福建援疆干部的積極協(xié)調下，組織制定了文化產業(yè)招商項目6個，參加了廈門市文化產業(yè)宣傳活動等3次，積極推介昌吉州文化產業(yè)特色，鼓勵扶持文化產業(yè)企業(yè)。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
制定文化產業(yè)招商項目（個） |
全州制定文化產業(yè)招商項目6個 |
6個 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
文化產業(yè)宣傳活動（次） |
舉辦、參與文化產業(yè)博覽會3次以上 |
3次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
扶持文化產業(yè)協(xié)會（個） |
對全州文化產業(yè)扶持5個以上 |
5個 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
質量指標 |
制定文化產業(yè)招商項目完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
文化產業(yè)宣傳活動完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
扶持文化產業(yè)協(xié)會覆蓋率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
制定文化產業(yè)招商項目成本概算（萬元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
文化產業(yè)宣傳活動成本概算（萬元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
開展扶持文化產業(yè)協(xié)會成本概算（萬元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
推介成功率（%） |
推介產業(yè)項目占全部項目的30%以上 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
進一步提高文化軟實力，促進精神文明發(fā)展，促進文化與經濟相互交融，有利于文化大發(fā)展大繁榮 |
有一定增強 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益單位對開展文化產業(yè)補助的滿意度（%） |
大于等于90%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
文化及社會宣傳工作經費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
18 |
18 |
18 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。 目標任務：集中開展愛國主義教育，民族團結教育系列活動?；鶎游幕瘞ь^人培訓，文化大院等活動，達到文化育人、凝聚人心的效果。 |
2019年，緊緊圍繞中華人民共和國成立70周年，策劃了13類38項群眾性文化活動，積極營造歡樂祥和的節(jié)慶氛圍 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
開辦宣傳專欄數(shù)（個） |
在新聞媒體開辦宣傳專欄的數(shù)量3個 |
完成15塊專版 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
大力開展豐富多彩的文化及宣傳活動（次） |
全年場次達150場次以上 |
一年來赴基層演出達2000余場次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
基層文化帶頭人培訓班（次） |
組織開展基層文化帶頭人培訓班2次以上 |
完成培訓班2期 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
質量指標 |
開辦宣傳專欄數(shù)完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
基層文化帶頭人培訓完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
大力開展豐富多彩的文化及宣傳活動完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
開辦宣傳專欄數(shù)成本概算（萬元） |
3 |
3 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
基層文化帶頭人培訓成本概算（萬元） |
5 |
5 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
開展豐富多彩的文化及宣傳活動成本概算（萬元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
每年下基層演出受益群眾人數(shù) |
≧5.5萬人次 |
100余萬次 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
不斷完善文化帶頭人機制，創(chuàng)新文藝精品，以文化人、以文育人，弘揚正能量，倡導積極向上、風清氣正的文化氛圍。 |
有一定增強 |
提升20% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾對開展文化宣傳工作的滿意度（%） |
大于等于90%以上 |
91% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
續(xù)費升級州直機關正版辦公軟件項目 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
120.6 |
120.6 |
120.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
120.6 |
120.6 |
120.6 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。目標任務：了解掌握全州軟件正版化工作開展情況，完成州直機關單位 家辦公軟件正版化的安裝。 |
2019年，先后舉辦兩次培訓班，采取集中采購場地授權方式，重新配發(fā)115套正版管理系統(tǒng)，并邀請第三方進行指導驗收。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
開展軟件正版化安裝（個） |
全州安裝軟件正版化單位100家以上 |
115家 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
質量指標 |
簽訂合同履約率（%） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
開展軟件正版化成本概算（萬元） |
120.6 |
120.6 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
開展辦公軟件正版化安裝，促進版權保護。 |
有一定增強 |
提升95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提高精神文化產品的質量，引領導向正確、內容健康，弘揚正能量。 |
有一定增強 |
提升95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
安裝軟件正版化受益單位對開展安裝工作滿意度（%） |
大于等于90%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
與自治區(qū)媒體合作專項資金 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州黨委宣傳部 |
實施單位 |
昌吉州黨委宣傳部 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
406.4 |
406.4 |
406.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當年財政撥款 |
374 |
374 |
374 |
— |
— |
||||||||
|
上年結轉資金 |
32.4 |
32.4 |
32.4 |
— |
— |
||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州黨委宣傳部負責全州宣傳思想工作；指導理論學習、宣傳、研究工作；負責新聞輿論導向和新聞隊伍建設業(yè)務工作；圍繞黨委中心工作和重大活動，組織開展社會宣傳；組織開展愛國主義教育活動；負責全州國防教育的指導、組織和協(xié)調工作。目標任務：堅持黨管媒體原則不動搖，不斷提高黨的新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。通過開展培訓、比賽等形式多樣的活動，進一步提升新聞記者隊伍業(yè)務水平。 |
2019年，外宣報道成果豐碩。通過培訓外宣骨干，兌現(xiàn)外宣獎勵，強化媒體合作，全年在中央媒體發(fā)稿649篇，自治區(qū)媒體1585篇，主動發(fā)聲講好中國故事昌吉篇章。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
積極與自治區(qū)三家媒體對接，州直媒體新聞質量進一步提升。（個） |
簽訂合同，培養(yǎng)專業(yè)技術人員，建立學習培訓基地3個以上 |
3個 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
外宣工作以獎代補資金發(fā)放（期） |
全年12期 |
12期 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
積極推廣公眾微信號零距離等新興媒體（個） |
推廣至少三個以上 |
3個 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
質量指標 |
簽訂合同履約率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
外宣工作以獎代補發(fā)放率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
新興媒體推廣率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
時效指標 |
項目完成所需時間 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
開展外宣工作成本概算（萬元） |
361 |
361 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
外宣工作以獎代補成本概算（萬元） |
25 |
25 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
新增黨報黨刊成本概算（萬元） |
20.4 |
20.4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
開展創(chuàng)先爭優(yōu)，新聞宣傳報道質量得到顯著提升。 |
有一定增強 |
提升17% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
始終堅持正面宣傳為主，充分展示昌吉州重大成效，全方位、多角度、大容量宣傳推介昌吉，講好昌吉故事。 |
有一定增強 |
提升17% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
基層群眾對新聞外宣工作滿意度（%） |
大于等于80%以上 |
80% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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