目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所成立于1994年，是全額撥款的公益一類事業(yè)單位，編制8名，實有職工8人，退休（退職）職工8人。編制內(nèi)公務(wù)用車2輛。主要職能：按照國家有關(guān)政策規(guī)定，落實軍休干部政治待遇、生活待遇、維護軍休干部合法權(quán)益，實現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”目標(biāo)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所2019年度，實有人數(shù)16人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員8人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所部門決算包括：昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1219.1萬元，與上年相比，減少190.11萬元，降低13.49%，主要原因是：項目資金撥付減少。本年支出1505.36萬元，與上年相比，增加189.34萬元，增長14.39%，主要原因是：軍隊離退休干部增資、醫(yī)療費用增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1219.1萬元，其中：財政撥款收入1207.67萬元，占99.06%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入11.43萬元，占0.94%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1505.36萬元，其中：基本支出112.34萬元，占7.46%；項目支出1393.01萬元，占92.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1207.67萬元，與上年相比，減少176.50萬元，降低12.75%。主要原因是：項目資金撥付減少。財政撥款支出1505.36萬元，與上年相比，增加189.34萬元，增長14.39%，主要原因是：軍隊離退休干部增資、醫(yī)療費用增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)97.84萬元，決算數(shù)1207.67萬元，預(yù)決算差異率11.34%，主要原因是：軍隊離退休干部支出均為中央撥付專項資金，單位未做預(yù)算安排。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)97.84萬元，決算數(shù)1505.36萬元，預(yù)決算差異率14.39%，主要原因是：年初預(yù)算為本機構(gòu)在編人員工資社保及日常機構(gòu)公用經(jīng)費，其余資金均為中央轉(zhuǎn)移資金，本級不做其項目預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,505.36萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.34萬元；

2080902軍隊移交政府的離退休人員安置支出20.46萬元；

2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)支出103萬元；

2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出7.3萬元；

2080999其他退役安置支出1365.25萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出112.34萬元，其中：

人員經(jīng)費103.23萬元，包括：基本工資32.61萬元、津貼補貼6.19萬元、獎金9.95萬元、伙食補助費7.83萬元、績效工資16.79萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.34萬元、職業(yè)年金繳費5.9萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.15萬元、其他社會保障繳費0.5萬元、住房公積金5.6萬元、獎勵金0.38萬元。

公用經(jīng)費9.11萬元，包括：辦公費1.72萬元、電費0.66萬元、郵電費0.27萬元、物業(yè)管理費0.16萬元、維修（護）費0.77萬元、勞務(wù)費0.1萬元、委托業(yè)務(wù)費0.1萬元、工會經(jīng)費0.58萬元、福利費1.14萬元、公務(wù)用車運行維護費3.59萬元、其他商品和服務(wù)支出0.02萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.16萬元，比上年減少0.03萬元，降低0.72%，主要原因是加強管理，壓減費用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.16萬元，占100%，比上年減少0.03萬元，降低0.72%，主要原因是加強管理，壓減費用；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無公務(wù)接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費4.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.16萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險費、車輛維修費、車輛油料費、車輛過路費、車輛停車費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)41.6萬元，決算數(shù)4.16萬元，預(yù)決算差異率-90%，主要原因是：加強管理，壓減費用。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位無因公出國（境）項目；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位未安排公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)41.6萬元，決算數(shù)4.16萬元，預(yù)決算差異率-90%，主要原因是：加強管理，壓減費用；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位無公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉州軍隊離退休干部休養(yǎng)所單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費9.11萬元，比上年減少3.19萬元，降低25.93%，主要原因是加強管理，壓減公用開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋40.49（平方米），價值23.06萬元。車輛3輛，價值62.71萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州軍隊離退休干部休養(yǎng)所.XLS