目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州食品藥品安全稽查支隊負(fù)責(zé)查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品違法行為，辦理食品藥品重大案件，登記，受理群眾食品藥品投訴舉報等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州食品藥品安全稽查支隊2019年度實有人數(shù)10人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州食品藥品安全稽查支隊部門決算包括：昌吉州食品藥品安全稽查支隊決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入146.28萬元，與上年相比，增加9.51萬元，增長6.95%，主要原因是：人員經(jīng)費漲幅。本年支出153.84萬元，與上年相比，增加7.63萬元，增長5.22%，主要原因是：人員經(jīng)費漲幅及動用上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入146.28萬元，其中：財政撥款收入146.28萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出153.84萬元，其中：基本支出152.58萬元，占99.18%；項目支出1.26萬元，占0.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入146.28萬元，與上年相比，增加9.51萬元，增長6.95%。主要原因是：人員經(jīng)費漲幅。財政撥款支出147.54萬元，與上年相比，增加15.16萬元，增長11.45%，主要原因是：人員經(jīng)費漲幅及動用上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)127.25萬元，決算數(shù)146.28萬元，預(yù)決算差異率14.95%，主要原因是：追加人員經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)127.25萬元，決算數(shù)147.54萬元，預(yù)決算差異率15.94%，主要原因是：人員經(jīng)費漲幅及動用上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出147.54萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013150事業(yè)運行12.20萬元；

2013850事業(yè)運行120.47萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.61萬元；

2100409重大公共衛(wèi)生專項1.26萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出146.28萬元，其中：

人員經(jīng)費142.77萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費3.51萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生“三公”經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費的管理，壓縮公務(wù)用車運行費經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排公務(wù)接待費開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容無。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.23萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費的管理，“三公”經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.08萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費的管理，壓縮公務(wù)用車運行費經(jīng)費開支；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.15萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費的管理，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費3.51萬元，比上年增加1.59萬元，增長82.81%，主要原因是今年起分?jǐn)偩C合大樓的水費、電費等基本公用支出。

（二）政府采購情況

2019年度昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無安排；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州食品藥品安全稽查支隊.XLS