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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、擬訂并組織實施全州人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，組織實施人力資源流動政策，建立全州統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務體系；組織落實就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；組織落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門組織實施高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其它保險政策。組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準；統(tǒng)籌實施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法，審核全州社會保險基金預決算草案；擬訂全州社會保險基金保值增值方案。
5、負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導；擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、會同有關部門落實機關、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，落實國家、自治區(qū)機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策；組織落實機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；參與州級企業(yè)勞動模范評定工作。
7、會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，組織落實事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責全州博士后管理工作；負責全州專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、會同有關部門組織落實農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
9、統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度；組織落實勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
10、受理全州人力資源和社會保障方面信訪事項，擬訂信訪維穩(wěn)工作預案;會同有關部門協(xié)調處理有關勞動、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。
11、承擔全州人力資源和社會保障系統(tǒng)的宣傳、培訓、統(tǒng)計和信息工作。組織建設全州人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計公報、信息資料及發(fā)展預測報告。
12、指導、監(jiān)督各縣市人力資源和社會保障行政部門、各直屬單位的人力資源和社會保障管理工作；指導所屬相關學會、協(xié)會等社團工作。
13、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
昌吉回族自治州人力資源和社會保障局（單位）2019年度，實有人數(shù)117人，其中：在職人員70人，離休人員1人，退休人員46人。
從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州人力資源和社會保障局（單位）部門決算包括：昌吉回族自治州人力資源和社會保障局（單位）部門本級決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入3118.05萬元，與上年相比，減少809.54萬元，降低20.61%，主要原因是：本年財政撥款和其他收入減少。本年支出3576.18萬元，與上年相比，減少1002.45萬元，降低21.89%，主要原因是：本年基建類項目完工，支出減少。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入3118.05萬元，其中：財政撥款收入3064.78萬元，占98.29%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入53.27萬元，占1.71%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出3576.18萬元，其中：基本支出1473.5萬元，占41.20%；項目支出2102.69萬元，占58.80%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入3064.78萬元，與上年相比，減少76.64萬元，降低2.44%。主要原因是：財政撥款減少。財政撥款支出2707.79萬元，與上年相比，減少473.73萬元，降低14.89%，主要原因是：部分人員轉隸，財政撥款減少。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1632.91萬元，決算數(shù)3064.78萬元，預決算差異率87.69%，主要原因是：年中自治區(qū)和本級財政追加撥付專項資金。財政撥款支出年初預算數(shù)1632.91萬元，決算數(shù)2707.79萬元，預決算差異率65.83%，主要原因是：本年由財政撥款開支的項目工作經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出2707.79萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2011099其他人力資源事務支出880.00萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.93萬元；
2080101行政運行1,306.27萬元；
2080102一般行政管理事務235.73萬元；
2080105勞動保障監(jiān)察14.61萬元；
2080107社會保險業(yè)務管理事務10.00萬元；
2080108信息化建設11.12萬元；
2080112勞動人事爭議調解仲裁8.13萬元；
2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出92.99萬元；
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出109.60萬元；
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.35萬元；
2240199其他應急管理支出1.00萬元；
2299901其他支出30.06萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1423.23萬元，其中：
人員經(jīng)費1264.64萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費158.59萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算15.4萬元，比上年減少1.42萬元，降低8.42%，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制開支。。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）業(yè)務活動；公務用車購置及運行維護費支出15.4萬元，占100%，比上年增加0.08萬元，增長0.54%，主要原因是在加強對公務車輛的管理，合理安排出車，提高車輛使用效率的情況下，由于單位車況老化，增加了維修費用；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少1.5萬元，降低100%，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制公務接待開支。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，昌吉州人力資源和社會保障局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無因公出國（境）業(yè)務活動和開支。
公務用車購置及運行維護費15.4萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費15.4萬元。公務用車運行維護費開支內容包括購置燃油、車輛保險、維修維護、過路費、停車費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量7輛。
公務接待費0萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)15.4萬元，決算數(shù)15.4萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制開支。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：本單位無因公出國（境）業(yè)務活動和開支。公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本單位無公務用車購置計劃；公務用車運行費預算數(shù)15.4萬元，決算數(shù)15.4萬元，預決算差異率0%，主要原因是：加強了對公務車輛的管理，合理安排出車，提高車輛使用效率；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制公務接待開支。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年度昌吉州人力資源和社會保障局（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出158.59萬元，比上年減少9.62萬元，降低5.72%，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制開支。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額70.66萬元，其中：政府采購貨物支出56.96萬元、政府采購工程支出1.75萬元、政府采購服務支出11.95萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋16,521.31平方米，價值5031，98萬元。車輛7輛，價值133.05萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目20個，共涉及資金1641.55萬元。預算績效管理取得的成效：一是制度建設完全，相關制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支；二是加強了責任到人的管理意識，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負責，從而對項目的推進進行了很好的監(jiān)督，建議今后能在資金撥付后，分階梯按時完成重點任務，依法、有序、規(guī)范的組織開展項目推進工作，從而達到按時完成項目目標的目的；三是嚴格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。財政、紀檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關口前移，從事后監(jiān)督管理轉向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，對于檔案管理還不夠完善；二是繼續(xù)加強責任到人的管理意識，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負責，從而對項目的推進進行了很好的監(jiān)督，建議今后能在資金撥付后，分階梯按時完成重點任務，依法、有序、規(guī)范的組織開展項目推進工作，從而達到按時完成項目目標的目的；三是健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。下一步改進措施：1、繼續(xù)加強《預算法》及《預算法實施條例》的宣傳、學習貫徹力度。目前我鎮(zhèn)財政管理中的問題，很多與沒有認真學習貫徹《預算法》有關規(guī)定?？茖W合理編制預算，要做好編制前的調查研究和分析工作，進一步提高預算的準確性和科學性，減少預算編制的隨意性。在對預算年度的經(jīng)濟狀況進行全面科學分析的基礎上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點 ” 的原則，合理安排預算收支，將預算資金盡量落實到具體項目，爭取做到每個支出項目都能在預算中有所反映，使預算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預算的可執(zhí)行性；2、加大預算績效管理培訓力度，貫徹落實相關辦法及制度。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。以提高工作人員素質，以達到預算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質量的目標；3、財政和項目實施單位嚴格實行“三?！惫芾恚丛O專戶、建專帳、定專人。同時，資金撥付除堅持按項目計劃、工程進度和質量分階段驗收撥款外，還堅持部門聯(lián)審制，項目單位先做事、后報帳，從而確保專項資金?？顚Ｓ茫行У胤乐沽私亓?、擠占和挪用。
本年度，我單位能較好的完成財政預算，在資金使用過程中，嚴格按照有關文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ?，確保項目資金的有效有序使用。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局辦公業(yè)務經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 辦公業(yè)務經(jīng)費（2011099） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 76.19 | 46.19 | 10 | 60.62% | 6.06 | ||||||||
其中：當年財政撥款 | 76.19 | 46.19 | — | 60.62% | — | ||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：繼續(xù)教育是每個專業(yè)技術人員必須履行的義務，每年需參加專業(yè)科目培訓時間不少于60學時、公共科目不少于30學時。為安全順利完成昌吉州企事業(yè)單位各系列（專業(yè)）專業(yè)技術人員繼續(xù)教育公需課網(wǎng)上培訓的具體實施，彌補全州專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓平臺課件費30萬元、日常辦公經(jīng)費的不足。 | 完成了專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓，較好的彌補了辦公經(jīng)費的不足。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 每個專業(yè)技術人員每年需參加專業(yè)科目培訓學時 | ≧60 | ≧60 | 10 | 10 | / | ||||||
開發(fā)繼續(xù)教育系統(tǒng)平臺數(shù)量 | 1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 繼續(xù)教育通過率 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 繼續(xù)教育完成時間 | 2019/12/20 | 2019/12/20 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 支付本年度繼續(xù)教育平臺課件費（萬元） | 30 | 0 | 5 | 0 | 因票據(jù)沒到，沒有支付。 | |||||||
支付其他基本公用經(jīng)費（萬元） | 46.19 | 46.19 | 5 | 5 | / | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 提高培訓人員專業(yè)水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 提高參加繼續(xù)教育人員的專業(yè)水平 | 長期 | 長期 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 相關單位滿意度 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 | / | ||||||
受益職工滿意度 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 | / | ||||||||
總分 | 100 | 91.06 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局業(yè)務經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 業(yè)務經(jīng)費（2080102） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 67.82 | 67.82 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：當年財政撥款 | 67.82 | 67.82 | — | 100% | — | ||||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：本項目資金主要是維持公用經(jīng)費的正常開支。 | 正常推進各項工作完成?！?/span> | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 辦公經(jīng)費保障人數(shù) | 80人 | 80人 | 15 | 15 | / | ||||||
質量指標 | 業(yè)務活動保障比率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 完成時限 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 彌補辦公經(jīng)費成本率 | 67.82萬元 | 67.82萬元 | 15 | 15 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 彌補辦公經(jīng)費不足的效用率 | 很大程度 | 很大程度 | 10 | 10 | / | ||||||
社會效益指標 | 提高受益人員的業(yè)務能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | / | |||||||
生態(tài)效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 保障基本運行工作順利開展 | 持續(xù) | 持續(xù) | 10 | 10 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益群體滿意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局安全生產(chǎn)目標管理考核先進單位獎勵資金項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 安全生產(chǎn)目標管理考核先進單位獎勵資金 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | / | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | / | 1 | 1 | — | 100% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：完成2018年度自治州安全生產(chǎn)目標管理任務，獎勵1萬元的發(fā)放，不斷提高安全生產(chǎn)管理的意識。 | 被評為2018年度自治州安全生產(chǎn)目標管理先進部門。根據(jù)文件要求，補充公用開支，印制安全生產(chǎn)宣傳印刷品。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 安全生產(chǎn)隱患排查數(shù)量 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | / | ||||||
隱患排查率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 安全培訓達標率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 安全生產(chǎn)獎勵金撥款及時率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務運行成本（萬元） | 1 | 1 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 宣傳安全生產(chǎn)知曉率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 提高安全生產(chǎn)意識 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 宣傳對象滿意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局辦公樓維修、設備購置、保安、保潔后勤項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 辦公樓維修、設備購置、保安、保潔后勤項目 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 40 | 40 | 39.05 | 10 | 97.62% | 9.76 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 40 | 40 | 39.05 | — | 97.62% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：本項目主要開展主樓及配樓電路改造及維護、下水道維修、視頻會議室設備更換、電梯維保等工作。 | 按照工作計劃完成本年度任務。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 配樓屋頂防水維護(平方米) | 4000平方米 | 4000平方米 | 10 | 10 | / | ||||||
質量指標 | 工程驗收合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
工程按期完工率（%) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
時效指標 | 工程計量撥款及時率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務活動運行成本 | 40萬元 | 39.05萬元 | 10 | 9.76 | 涉改單位資金撥付較晚，前期人員工資支付從其他資金支付。 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 業(yè)務保障能力 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 綜合利用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益群眾滿意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 99.52 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局博士后工作資助經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 博士后工作資助經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | / | 360 | 300 | 10 | 83.33% | 8.33 | |||||||
其中：當年財政撥款 | / | 360 | 300 | — | 83.33% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：發(fā)布博士后招收公告，評估在站博士后18人。 | 在站博士15人通過評估考核，并發(fā)放博士后工作補貼。剩余3人將在2020年組織評估。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 在站博士數(shù)量 | 18人 | 18人 | 10 | 10 | / | ||||||
在站博士數(shù)量 | 18篇 | 21篇 | 5 | 5 | / | ||||||||
受資助博士后在站期間公開發(fā)表論文數(shù)量 | 8篇 | 10篇 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 博士后工作補貼發(fā)放率 | 100% | 83.30% | 10 | 8.33 | 3名博士后未按期完成評估考核。 | |||||||
時效指標 | 年度符合條件撥款率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務運行成本 | 360萬元 | 300萬元 | 10 | 8.33 | 3名博士后未按期完成評估考核。 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 解決技術難題或創(chuàng)造科研成果數(shù)量 | 5項 | 7項 | 10 | 10 | / | ||||||
社會效益指標 | 發(fā)布博士后招收公告，引進人才 | 面向全國發(fā)布昌吉州博士后招收公告 | 已發(fā)布 | 10 | 10 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 維持博士后工作的穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定 | 10 | 10 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 引進博士單位滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 94.99 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局昌吉州區(qū)內協(xié)作幫扶克州重點工作經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 昌吉州區(qū)內協(xié)作幫扶克州重點工作經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | / | 92.99 | 92.99 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | / | 92.99 | 92.99 | — | 100% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標 1.完成克州125名貧困家庭勞動力培訓；2.完成克州63名貧困家庭女性勞動力培訓；3.舉辦1期勞務合作社經(jīng)營管理人員培訓班，組織4名克州勞務合作社經(jīng)營管理人員參加培訓；5.組織昌吉州勞務產(chǎn)業(yè)協(xié)會相關工作人員、勞務產(chǎn)業(yè)負責人8人，赴克州對接，推進克州貧困家庭勞動力轉移就業(yè)和建立勞務協(xié)作機制等相關事宜。 | 已完成工作任務。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 組織培訓次數(shù) | 3次 | 3次 | 10 | 10 | / | ||||||
培訓勞動力 | 188人 | 188人 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 貧困勞動力培訓覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 培訓計劃按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務活動運行成本 | 92.99萬元 | 92.99萬元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 受訓學員持證上崗率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 不斷提升貧困勞動力持續(xù)培訓力度 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受訓學員滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局“訪惠聚”工作經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | “訪惠聚”工作經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | / | 46.42 | 30.06 | 10 | 64.76% | 6.5 | |||||||
其中：當年財政撥款 | / | 35.9 | 19.54 | ||||||||||
上年結轉資金 | / | 10.52 | 10.52 | ||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：依據(jù)“訪惠聚工作”要求，制定工作實施方案，保證“訪惠聚工作”順利進行。 | 完成工作任務。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 慰問困難戶戶數(shù) | ≧5戶 | 12戶 | 8 | 8 | |||||||
全年慰問金額 | ≧4000元 | 8000元 | 8 | 8 | |||||||||
為民辦實事件數(shù) | ≥2 | 3 | 8 | 8 | |||||||||
質量指標 | “就業(yè)分享鏈”基地就業(yè)人員制作產(chǎn)品合格率 | ≥90% | ≥95% | 8 | 8 | ||||||||
時效指標 | 節(jié)日期間慰問次數(shù) | 2次 | 4次 | 8 | 8 | ||||||||
及時發(fā)放工作隊員個人補助 | 及時 | 及時 | 2 | 2 | |||||||||
成本指標 | 業(yè)務活動成本（萬元） | 46.42 | 30.06 | 4 | 2.59 | 部分票據(jù)沒有及時取得。 | |||||||
金秋助學補助金額（萬元） | ≥1.5 | 1.68 | 4 | 4 | |||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 提高“就業(yè)分享鏈”基地就業(yè)人員家庭收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||||
社會效益指標 | 提高為民辦實事工作的社會效力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | 長期開展各類政策法規(guī)社保宣傳 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社區(qū)單位滿意90% | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||||
社區(qū)群眾滿意90% | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
總分 | 100 | 95.09 | |||||||||||
附件1： | ||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局行政復議案件辦案及工作經(jīng)費項目支出績效自評表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
項目名稱 | 行政復議案件辦案及工作經(jīng)費 | |||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | |||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 6.62 | 10 | 0.662 | 6.62 | ||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | 6.62 | — | 0.662 | — | ||||||
上年結轉資金 | — | — | ||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：本項目主要是保證行政復議、行政處罰聽證、行政應訴及有關法律事務工作，人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳、培訓、咨詢工作，順利進行。 | 根據(jù)工作計劃，完成本年度的各項工作任務。 | |||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 組織宣傳活動次數(shù)（次） | 3次 | 3次 | 15 | 15 | / | |||||
在新聞媒體開辦宣傳專欄的數(shù)量 | 1個 | 1個 | 10 | 10 | / | |||||||
質量指標 | 案件辦結率（100%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
時效指標 | 案件辦理時限 | 60日 | 60日 | 5 | 5 | / | ||||||
成本指標 | 業(yè)務活動運行成本 | 10萬元 | 6.62萬元 | 10 | 6.62 | 因涉改單位項目經(jīng)費撥款較晚，新聞媒體開辦宣傳專欄費用從就業(yè)宣傳經(jīng)費中列支。 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||
社會效益指標 | 錯案率 | ≤5% | 1% | 15 | 15 | / | ||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持續(xù)影響指標 | 活動影響力提升 | 長期提升 | 長期提升 | 15 | 15 | / | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 執(zhí)法辦案行為投訴率（0%） | ≤5% | 1% | 10 | 10 | / | |||||
總分 | 100 | 93.24 | / | |||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局勞動保障監(jiān)察工作經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 勞動保障監(jiān)察工作經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 15 | 15 | 14.61 | 10 | 97.40% | 9.74 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 15 | 15 | 14.61 | — | 97.40% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：主要依據(jù)相關要求，保證勞動保障監(jiān)察各項工作，順利進行。 一是加大對舉報和投訴案件的查處力度，減少農(nóng)民工工資拖欠行為的發(fā)生，切實維護勞動者的合法權益，確保根治欠薪目標落到實處，使勞動保障監(jiān)察工作影響力進一步提升，力爭年底結案率達96%以上，錯案率為0，辦案滿意率達到98%以上；二是加大勞動保障監(jiān)察日常巡查、專項檢查，執(zhí)法行動次數(shù)全年不少于4次；三是大力宣傳人力資源社會保障法律、法規(guī)和規(guī)章，全年不少于2次；四是對發(fā)生拖欠農(nóng)民工工資違法行為的企業(yè)嚴肅處理，對引發(fā)的群體性事件、極端事件給社會造成不良影響的，將企業(yè)及責任人列入拖欠工資“黑名單”和誠信單位C級名單，通過職能部門實施失信聯(lián)合懲戒。三是加強行政司法銜接，對惡意欠薪、欠薪逃匿涉嫌刑事犯罪的，及時移送至司法機關依法追究刑事責任。 | 工作正常完成。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 執(zhí)法行動次數(shù)（次） | 3 | 3 | 10 | 10 | / | ||||||
質量指標 | 審限結案率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
案件辦結率（%） | 96% | 97% | 10 | 10 | / | ||||||||
時效指標 | 案件辦理時限（工作日） | 60個工作日；情況復雜延長30個工作日 | 60日 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務活動運行成本 | 15萬元 | 14.61萬元 | 10 | 9.74 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 錯案率（%） | 錯案數(shù)占受理案件數(shù)的比率0% | 0 | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 勞動保障監(jiān)察工作影響力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 執(zhí)法辦案行為投訴率（%） | ≤10% | 1% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 99.48 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局勞動能力鑒定工作經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 勞動能力鑒定工作經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 7.12 | 10 | 71.20% | 7.12 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | 7.12 | — | 71.20% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：勞動能力鑒定工作經(jīng)費，計劃用于召開工傷等級鑒定、職工勞動能力鑒定病退鑒定會專家鑒定費以及職工工傷等級鑒定結論書的郵寄送達、公告送達費用。預計召開職工工傷等級鑒定會12次，職工勞動能力鑒定病退鑒定會6次，公告送達5次。 | 按照工作進度，較好的完成本年度工作計劃。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工傷鑒定（次） | 12次 | 10次 | 4 | 3.33 | 其中有合并開鑒定會 | ||||||
病退鑒定（次） | 6次 | 4次 | 4 | 2.67 | 改為按照每季度召開病退鑒定會 | ||||||||
質量指標 | 結論通知書公告送達率 | 100% | 100% | 18 | 18 | / | |||||||
時效指標 | 組織專家鑒定及時性 | 100% | 100% | 18 | 18 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務活動運行成本 | 10萬元 | 7.12萬元 | 6 | 4.27 | 部分費用沒有結算，固定資產(chǎn)沒有購買，公告送達教往年大幅度減少。 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 為群眾提供優(yōu)質政務服務完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 鑒定影響力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 93.39 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局勞動人事爭議仲裁工作經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 勞動人事爭議仲裁工作經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 13 | 13 | 8.13 | 10 | 62.54% | 6.25 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 13 | 13 | 8.13 | — | 62.54% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：本項目主要是依據(jù)相關法律法規(guī)、工作要求，保證勞動人事爭議案件依法處理。年底結案率達96%以上，基層調解組織案件調解率35%，網(wǎng)上案件辦理實行全覆蓋?；鶎诱{解組織創(chuàng)建率達50%。 | 按照工作進度，正常完成。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 辦理案件數(shù) | 辦理案件約250件 | 185 | 5 | 3.7 | 對集體性案件合并處理，并對頻發(fā)出現(xiàn)爭議案件的單位進行上門服務調和。 | ||||||
質量指標 | 案件辦結率 | 當期結案率達96%以上 | 100% | 20 | 20 | / | |||||||
時效指標 | 案件辦理時限 | 勞動人事爭議案件辦案時限一般為45天，案情復雜需要延期的經(jīng)仲裁委員會主任書面批準，可延長15日。 | 45天 | 15 | 15 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務活動運行成本 | 13萬元 | 8.13萬元 | 10 | 6.24 | 因采購的政策性原因，不能按計劃更換辦公設備。 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 挽回經(jīng)濟損失 | 200萬元 | 500萬元 | 10 | 10 | / | ||||||
社會效益指標 | 錯案率 | ≤5% | 1% | 10 | 10 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 活動影響力提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 辦案行為投訴率 | ≤5% | 1% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 91.19 | / | ||||||||||
附件1： | ||||||||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局南疆富余勞動力管理服務系統(tǒng)項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 南疆富余勞動力管理服務系統(tǒng) | |||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | |||||||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||
年度資金總額 | 40 | 40 | 35.12 | 10 | 87.79% | 8.78 | ||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 40 | 40 | 35.12 | — | 87.79% | — | ||||||||||||
上年結轉資金 | — | — | ||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：本項目主要是聯(lián)合州、縣市各級人社部門、企業(yè)和南疆轉移勞動力帶隊人員的力量，全面摸清南疆轉移勞動力的底數(shù)和去向，多措并舉實現(xiàn)南疆勞動力轉移工作多級權限管理、標準化管理、規(guī)范化管理，實現(xiàn)關懷補貼精準化、政策宣傳移動化，建成南疆勞動力多維數(shù)據(jù)庫，做好務工人員的信息對接、管理對接和工作對接，確保組織到位、管理到位、服務到位，真正做到底數(shù)清、去向明、全覆蓋、不遺漏。 | 按照系統(tǒng)開發(fā)進程，支付費用。完成本年工作任務。 | |||||||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 軟件開發(fā)數(shù)量（個） | 1 | 1 | 10 | 10 | / | |||||||||||
系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量（個） | 1 | 1 | 10 | 10 | / | |||||||||||||
質量指標 | 系統(tǒng)驗收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
時效指標 | 業(yè)務處理及時性 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
成本指標 | 業(yè)務活動運行成本 | 40萬元 | 35.12萬元 | 10 | 8.78 | 競爭性談判，最低價中標，與標底有合理的差額。 | ||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 系統(tǒng)壽命指數(shù) | 1 | 1 | 15 | 15 | / | |||||||||||
社會效益指標 | 用戶友好性 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
可持續(xù)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 用戶使用滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||
總分 | 100 | 97.56 | / | |||||||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局農(nóng)村富余勞動力轉移辦公室工作經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 農(nóng)村富余勞動力轉移辦公室工作經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：本項目主要是完成自治區(qū)人社廳下達轉移農(nóng)村富余勞動力15.5萬人次目標任務；完成建檔立卡貧困家庭勞動力轉移就業(yè)2000人；完成對口協(xié)作幫扶克州貧困家庭勞動力轉移就業(yè)。 | 根據(jù)工作安排，正常完成。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 全年計劃完成農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)人次 | 15.5萬人次 | 16.5萬人次 | 10 | 10 | / | ||||||
完成建檔立卡貧困勞動力轉移就業(yè)人次 | 2000人次 | 2474人次 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 對未轉移就業(yè)勞動力、貧困家庭勞動力就業(yè)信息覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 本年內完成組織勞務產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會會員單位赴南疆、省外企業(yè)進行對接 | 2019/12/31 | 2019/12/31 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務活動運行成本 | 10萬元 | 10萬元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 建檔立卡貧困勞動力未就業(yè)人員培訓率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 使農(nóng)村富余勞動力暢通流動、有序就業(yè) | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受訓群眾滿意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局“三支一扶”計劃中央專項資金項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | “三支一扶”計劃中央專項資金 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | / | 1216.24 | 514.87 | 10 | 42% | 4.2 | |||||||
其中：當年財政撥款 | / | 597 | 0 | — | 0 | — | |||||||
上年結轉資金 | / | 619.24 | 514.87 | — | 83.15% | — | |||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：1.自治區(qū)下達計劃 70人；2.撥付一次性安家費 90人；3.新招募人員培訓、體檢70人。 | 完成：1.補助在崗246人； 2.撥付一次性安家費90人； 3.新招募人員培訓、體檢133人。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 享受工作生活補貼人員數(shù)量 | 246 | 246 | 10 | 10 | / | ||||||
享受一次性安家費人員數(shù)量 | 90 | 90 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 工作生活補貼發(fā)放準確率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
一次性安家費發(fā)放準確率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
時效指標 | 補貼資金在規(guī)定時間內支付到位率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
成本指標 | 一次性安家費人均標準 | 2000元/人 | 2000元/人 | 5 | 5 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | “三支一扶”人員到崗率 | ≥95% | 98.52% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 長期穩(wěn)定“三支一扶”隊伍 | 長期穩(wěn)定 | 長期穩(wěn)定 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 用人單位滿意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||
服務群眾滿意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
總分 | 100 | 94.2 | 結轉資金是因為自治區(qū)所撥付資金要保障所招募的“三支一扶”人員在崗兩年期的生活費。 | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局社?；饘I(yè)審計工作經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 社?；饘I(yè)審計工作經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：依據(jù)相關法律、法規(guī)規(guī)定，依法對轄區(qū)社?；疬\行進行監(jiān)督檢查和審計。對用人單位工資支付、繳納社會保險費的情況進行審計。本項目主要對社會保險基金的收支、管理和投資運營情況進行監(jiān)督檢查。 | 按照工作計劃完成任務。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 監(jiān)督檢查次數(shù) | 2次 | 3次 | 10 | 10 | / | ||||||
監(jiān)督檢查人天數(shù)（人·天） | 20人次/15天 | 30人次/20天 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 問題整改率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 完成社?；饘I(yè)審計工作及時性 | 2019/12/31 | 2019/12/31 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務活動運行成本 | 10萬元 | 10萬元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 審計建議采納率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 社?；饘I(yè)審計影響力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受審單位滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局事業(yè)單位公開招聘工作項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 事業(yè)單位公開招聘工作 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 60 | 60 | 60 | — | 100% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：本項目主要是完成2019年全州事業(yè)單位面向社會公開招聘工作 。 | 根據(jù)本州事業(yè)單位公開招聘工作計劃，已于2019年12月完成本年度招聘工作。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 完成本年度全州事業(yè)單位面向社會公開招聘工作次數(shù) | 1次 | 1次 | 10 | 10 | / | ||||||
每個面試考場考官人數(shù) | 7人 | 7人 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 招聘推介完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 按時完成全州事業(yè)單位面向社會公開招聘工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務完成運行成本 | 60萬元 | 60萬元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 招聘通過人員上崗率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 維持事業(yè)單位招聘用人穩(wěn)定性 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 招聘單位滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事制度改革及人事管理信息化 項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 事業(yè)單位人事制度改革及人事管理信息化 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：為切實抓好事業(yè)單位崗位管理工作的推行及完善，深入基層調研指導，同時還需通過舉辦培訓班形式對州、縣兩級事業(yè)單位改革工作骨干進行政策培訓，開發(fā)人事管理信息化系統(tǒng)一套。本項目主要是為切實抓好事業(yè)單位崗位管理工作的推行及完善，需要組織州縣兩級事改辦工作人員考察、借鑒經(jīng)驗，及開發(fā)人事軟件，便捷工作。 | 通過舉辦培訓班形式對州、縣兩級事業(yè)單位改革工作骨干進行政策培訓，開發(fā)事業(yè)單位繼續(xù)教育培訓軟件，便捷工作。正常完成。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 組織培訓班（次） | 1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||
軟件采購數(shù)量 | 1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 培訓出勤率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 業(yè)務處理及時性 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務活動運行成本 | 10萬元 | 10萬元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 通過培訓提升人事業(yè)務素質 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 長期穩(wěn)定人事工作人員隊伍 | 長期穩(wěn)定 | 長期穩(wěn)定 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受訓學員滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局四級聯(lián)動的視頻會議系統(tǒng)使用及日常網(wǎng)絡維護費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 四級聯(lián)動的視頻會議系統(tǒng)使用及日常網(wǎng)絡維護費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 12 | 12 | 11.12 | 10 | 92.67% | 9.27 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 12 | 12 | 11.12 | — | 92.67% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：本項目工作主要是為了提高信息傳遞的實效。同時，對使用十年的大樓內部辦公網(wǎng)絡設備進行必要的維修、更新?lián)Q代。 | 按照工作計劃，完成本年度工作任務。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 年維護系統(tǒng)次數(shù) | 12 | 15 | 10 | 10 | / | ||||||
軟件維護數(shù)量 | 4 | 4 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 政府采購率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 業(yè)務處理及時性 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務運行成本 | 12萬元 | 11.12萬元 | 10 | 9.27 | 因采購的政策性原因，不能按計劃更換辦公設備。 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
經(jīng)濟效益指標 | 數(shù)據(jù)共享率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 系統(tǒng)穩(wěn)定性 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益群體滿意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 98.54 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局維修勞動保障大廈供電線路經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 維修勞動保障大廈供電線路經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | / | 19.88 | 19.88 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | / | 19.88 | 19.88 | — | 100% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：因電路老化，對勞動保障大廈供電線路維護。 | 已完成工作計劃。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 改造線路工程量 | 17052㎡ | 17052㎡ | 10 | 10 | / | ||||||
質量指標 | 工程驗收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
工程按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
工程完工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
成本指標 | 本期工程單位建設成本 | 19.88萬元 | 19.88萬元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 業(yè)務保障能力 | 保障全樓四家單位工作順利開展，同時提高了工作效率。 | 保障 | 10 | 10 | / | |||||||
隱患消除情況 | 通過維護改造用電線路，消除了用電引起火災的安全隱患。 | 消除 | 10 | 10 | / | ||||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 綜合利用率 | 改造維修后保障全樓四家單位正常辦公使用。 | 保障 | 10 | 10 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 收益群體滿意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力資源和社會保障局駐村管寺經(jīng)費項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 駐村管寺經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 昌吉州人力資源和社會保障局 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | / | 0.93 | 0.93 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | / | 0.93 | 0.93 | — | 100% | — | |||||||
上年結轉資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
職能：昌吉州人社局主要負責擬定人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查；負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保障體系；落實企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；會同有關組織落實農(nóng)民工工作；統(tǒng)籌落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系等工作。目標：按照工作要求，通過教育引導宗教人士和信教群眾，確保宗教活動依法依規(guī)有序，促進宗教與社會主義社會相適應，為民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。按時支付給人員個人補助。 | 通過人員確保宗教活動依法依規(guī)有序，為民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。每月按時支付人員個人補助。 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 人數(shù) | 1人 | 1人 | 10 | 10 | / | ||||||
補助標準（元/人） | 750元/人 | 750元/人 | 10 | 10 | / | ||||||||
質量指標 | 補助覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 按時支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 業(yè)務運行成本（萬元） | 0.93 | 0.93 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 社會服務能力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 |
| 持續(xù) | 持續(xù) | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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