目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州教育局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于數(shù)育工作的方針政策和決策部署以及自治區(qū)、自治州黨委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國家、自治區(qū)有關(guān)教育工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂自治州教育改革與發(fā)展的政策措施和規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全州各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)，制定教育事業(yè)發(fā)晨規(guī)劃和計(jì)劃，確定教育事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步聚，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣(市)、各部門貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)中小學(xué)德育和普法依法治理工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。

(三)參與管理州本級教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的管理，會同有關(guān)部門籌措教育經(jīng)費(fèi)，制定教育基建投資規(guī)劃、方案；負(fù)責(zé)自治州各級各類學(xué)校的校舍建設(shè)及各項(xiàng)配套設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助管理工作；負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；統(tǒng)籌推進(jìn)教育扶貧工作。

(四)指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、勞動(dòng)實(shí)踐教育和科學(xué)教育，協(xié)助有關(guān)部門做好學(xué)校國防教育和軍訓(xùn)工作。

(五)指導(dǎo)教育系統(tǒng)單位、各級各類學(xué)校的安全穩(wěn)定和政治保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)制定自治州學(xué)校安全工作考核目標(biāo)，建立安全目標(biāo)責(zé)任制和事故責(zé)任追究制，負(fù)責(zé)平安校園建設(shè)，督促檢查、指導(dǎo)學(xué)校安全工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急協(xié)調(diào)和維穩(wěn)措施的督促落實(shí)工作。

(六)負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，促進(jìn)育公平；綜合管理公州普通高中教育、學(xué)前教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育和民辦教育等工作，積極推廣國家通用語言文字教學(xué)；負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校教材及中小學(xué)教輔材料的征訂、使用和監(jiān)督管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣(市)各部門的有關(guān)教育工作。

(七)統(tǒng)籌指導(dǎo)職業(yè)教育發(fā)展改革工作，負(fù)責(zé)學(xué)科、專業(yè)建設(shè)；參與擬訂高職院校、中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導(dǎo)開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

(八)負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，會同自治州黨委組織部，負(fù)責(zé)自治州直屬中小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部及后各干部選拔使用和管理工作；負(fù)責(zé)教師培養(yǎng)培訓(xùn)規(guī)劃和組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)教師招聘、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘、教師繼續(xù)教育和教師資格認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)具有師資格的大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

(九)負(fù)責(zé)自治州內(nèi)地高中班、區(qū)內(nèi)初中班的協(xié)調(diào)、宣傳、組織統(tǒng)考、協(xié)助招生等工作；協(xié)助辦班省市和學(xué)校做好內(nèi)地新疆高中班、區(qū)內(nèi)初中班學(xué)生的教育和管理工作。

(十)歸ロ管理全州學(xué)歷教育及其考試工作，統(tǒng)籌管理各級各類招生計(jì)劃并組織實(shí)施。

(十ー)指導(dǎo)教育體制和辦學(xué)體制改革工作。

(十ニ)歸ロ管理教育系統(tǒng)對外交流合作、出國留學(xué)和來昌留學(xué)工作。

(十三)指導(dǎo)教育系統(tǒng)教育教學(xué)研究及教育信息化工作。

(十四)負(fù)責(zé)國家通用語言文字的宣傳規(guī)劃、規(guī)范推廣和普及應(yīng)用等工作；負(fù)責(zé)民族語言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化工作；負(fù)責(zé)民族語言文字監(jiān)測、研究、科研和文化保護(hù)工作；承擔(dān)民族語言文字翻譯專業(yè)人才規(guī)劃和培養(yǎng)培訓(xùn)工作。

(十五)承擔(dān)自治州人民政府教育督導(dǎo)委員會的具體工作，制定自治州教育督導(dǎo)計(jì)劃和評估方案，并進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評估；負(fù)責(zé)對教育發(fā)展?fàn)顩r和教育質(zhì)量開展評估、監(jiān)測；負(fù)責(zé)自治州直屬中小學(xué)績效考核工作。

(十六)完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

州教育局2019年度，實(shí)有人數(shù)94人，其中：在職人員35人，離休人員1人，退休人員58人。

從部門決算單位構(gòu)成看，州教育局部門決算包括：昌吉州教育局本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1654.20萬元，與上年相比，減少514.83萬元，降低23.74%，主要原因是：去年財(cái)政撥款有教師節(jié)表彰和中小學(xué)質(zhì)量提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)，而本年度財(cái)政未撥款。本年支出1872.89萬元，與上年相比，減少10.86萬元，降低0.58%，主要原因是：當(dāng)年加大項(xiàng)目資金的支出進(jìn)度，并支出了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金：國家助學(xué)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金61.96萬元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升經(jīng)費(fèi)20萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1654.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入1440.99萬元，占87.11%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入213.21萬元，占12.89%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1872.89萬元，其中：基本支出1362.81萬元，占72.77%；項(xiàng)目支出510.08萬元，占27.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1440.99萬元，與上年相比，減少170.46萬元，降低10.58%。主要原因是：當(dāng)年退休9人，調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。財(cái)政撥款支出1352.24萬元，與上年相比，減少89.21萬元，降低6.19%，主要原因是：當(dāng)年減少因退休減少的人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)，財(cái)政撥款支出數(shù)也減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1004.39萬元，決算數(shù)1440.99萬元，預(yù)決算差異率43.47%，主要原因是：當(dāng)年增加了項(xiàng)目資金撥款，訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34.05萬元，助學(xué)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金20萬元，特崗教師招聘13.255萬元，大學(xué)生實(shí)習(xí)支教5.6萬元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升50萬元，新瑪納斯人培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)40萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1004.39萬元，決算數(shù)1352.24萬元，預(yù)決算差異率34.63%，主要原因是：當(dāng)年實(shí)際財(cái)政撥款數(shù)大于預(yù)算數(shù)，增加了訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升等項(xiàng)目資金撥款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1352.24萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2050101行政運(yùn)行768.09萬元；

2050102一般行政管理事務(wù)169萬元；

2050199其他教育管理事務(wù)支出114.24萬元；

2050205高等教育61.96萬元；

2050299其他普通教育支出18.86萬元；

2050305高等職業(yè)教育20萬元；

2050399 其他職業(yè)教育支出50萬元；

2059999其他教育支出40.97萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.07萬元；

2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；

2299901其他支出34.05萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出842.16萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)738.64萬元，包括：基本工資189.62萬元、津貼補(bǔ)貼135.41萬元、獎(jiǎng)金90.17萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)52.91萬元、績效工資12.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.07萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)116.28萬元、其他社會保障繳費(fèi)9.87萬元、住房公積金44.26萬元、其他工資福利支出1.11萬元、離休費(fèi)11.93萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.75萬元。

公用經(jīng)費(fèi)103.52萬元，包括：辦公費(fèi)8.5萬元、印刷費(fèi)3.68萬元、咨詢費(fèi)0.13萬元、手續(xù)費(fèi)0.26萬元、水費(fèi)3.77萬元、電費(fèi)7.38萬元、郵電費(fèi)9.29萬元、取暖費(fèi)21.15萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.78萬元、差旅費(fèi)3.98萬元、維修（護(hù)）費(fèi)14.32萬元、租賃費(fèi)4.99萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.09萬元、勞務(wù)費(fèi)0.19萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.6萬元、福利費(fèi)1.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.75萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.75萬元，比上年減少1.58萬元，降低12.81%，主要原因是我單位本年按照節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支的原則，嚴(yán)格公務(wù)用車審批程序。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是單位沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.75萬元，占100%，比上年減少1.58萬元，降低12.81%，主要原因是我單位近兩年沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是我單位無接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.75萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.75萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公車汽油款、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)12.3萬元，決算數(shù)10.75萬元，預(yù)決算差異率-12.6%，主要原因是：當(dāng)年壓縮公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未預(yù)算未支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未預(yù)算未支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)12.3萬元，決算數(shù)10.75萬元，預(yù)決算差異率-12.6%，主要原因是：當(dāng)年壓縮公車運(yùn)行費(fèi)用，減少了公車汽油款支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未預(yù)算未支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度州教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.52萬元，比上年增加37.97萬元，增長57.9%，主要原因是當(dāng)年辦公樓屋頂防水維修增加14.32元維修費(fèi)，支出了當(dāng)年的辦公樓暖氣費(fèi)21.15萬元。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額11.56萬元，其中：政府采購貨物支出4.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.52萬元。

授予中小企業(yè)合同金額11.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋9322.47（平方米），價(jià)值1033.31萬元。車輛3輛，價(jià)值73.82萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：公務(wù)公用車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金465.31萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過預(yù)算績效管理，項(xiàng)目資金跟著績效預(yù)算走，規(guī)范了項(xiàng)目資金的使用，加強(qiáng)了項(xiàng)目資金的管理；二是推進(jìn)了項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是受各種因素影響，項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)進(jìn)度緩慢的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)規(guī)范資金管理，全面做好項(xiàng)目績效預(yù)算；二是繼續(xù)發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表，見附件2。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

 八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州教育局.XLS

  2、昌吉州教育局2019年決算公開項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx