目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹黨校的教育方針，以建設(shè)有中國特色社會主義理論和黨的基本路線為指導(dǎo)，以研究社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)際問題為中心，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，培養(yǎng)忠誠于馬克思主義、德才兼?zhèn)涞狞h員領(lǐng)導(dǎo)干部；

2、配合組織部、宣傳部落實(shí)理論教育、黨員教育和入黨積極分子培養(yǎng)教育工作；

3、做好師資隊(duì)伍建設(shè)和教材建設(shè)，開展教學(xué)研究，提高教學(xué)水平，確保教學(xué)質(zhì)量；

4、制定黨校內(nèi)外網(wǎng)的規(guī)章制度并貫徹實(shí)施，做好黨校內(nèi)外網(wǎng)各項(xiàng)管理工作，不斷完善辦學(xué)和網(wǎng)站工作條件；

5、培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

6、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

7、圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和黨的建設(shè)的重大問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)；

8、開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳；

9、開展同校外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州委黨校2019年度，實(shí)有人數(shù)92人，其中：在職人員48人，離休人員0人，退休人員44人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州委黨校部門決算包括：昌吉州委黨校本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1849.9萬元，與上年相比，增加338.3萬元，增長22.4%，主要原因是：州黨委州組織部增加臨時調(diào)訓(xùn)班次導(dǎo)致其他收入變大。本年支出1623.43萬元，與上年相比，增加27.83萬元，增長1.74%，主要原因是：州黨委州組織部增加臨時調(diào)訓(xùn)班次導(dǎo)致其他支出變大。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1849.9萬元，其中：財政撥款收入1561.81萬元，占84.43%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入288.09萬元，占15.57%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1623.43萬元，其中：基本支出1061.98萬元，占65.42%；項(xiàng)目支出561.45萬元，占34.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1561.81萬元，與上年相比，增加87.41萬元，增長5.9%。主要原因是：新招錄人員，人員經(jīng)費(fèi)增多。財政撥款支出1525.26萬元，與上年相比，增加23.71萬元，增長1.6%，主要原因是：加快教育支出速度，加大專項(xiàng)資金支出比重，提升資金效率。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1459.17萬元，決算數(shù)1561.81萬元，預(yù)決算差異率7%，主要原因是：因后期申報專項(xiàng)訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)，績效獎金等。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1459.17萬元，決算數(shù)1525.26萬元，預(yù)決算差異率4.5%，主要原因是：包含專項(xiàng)訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)，績效獎金等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1525.26萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2050802干部教育1418.82萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出82.91萬元；

2299901其他支出23.54 萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出963.81萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)867.52萬元，包括：基本工資271.04萬元、津貼補(bǔ)貼97.62萬元、獎金118.61萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)74.71萬元、績效工資32.37萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)82.91萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)97.24萬元、其他社會保障繳費(fèi)11.67萬元、住房公積金49.74萬元、其他工資福利支出26.39萬元、撫恤金1.74萬元、生活補(bǔ)助3.48萬元。

公用經(jīng)費(fèi)96.29萬元，包括：辦公費(fèi)6.37萬元、水費(fèi)0.50萬元、電費(fèi)0.54萬元、郵電費(fèi)0.90萬元、取暖費(fèi)41.25萬元、差旅費(fèi)1.23萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.75萬元、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)1.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.32萬元、福利費(fèi)18.14萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.90萬元、其他商品和服務(wù)支出12.20萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.28萬元，比上年減少0.55萬元，降低6.23%，主要原因是厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.9萬元，占95.41%，比上年減少0.08萬元，降低1%，主要原因是厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元，占4.59%，比上年減少0.47萬元，降低55.3%，主要原因是厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.9萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修，車輛保險，過路費(fèi)，油款等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，開支內(nèi)容包括接待自治區(qū)黨校、接到地州黨校等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待6批次，76人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)10.68萬元，決算數(shù)8.28萬元，預(yù)決算差異率-22.47%，主要原因是：厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.9萬元，決算數(shù)7.9萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.78萬元，決算數(shù)0.38萬元，預(yù)決算差異率-86.3%，主要原因是：厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州委黨校（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)96.29萬元，比上年減少10.29萬元，降低9.7%，主要原因是厲行節(jié)儉，節(jié)約開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛4輛，價值94.22萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：學(xué)員培訓(xùn)專用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目2個，共涉及資金580萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加快了財政資金的支付進(jìn)度；二是提高了財政資金的使用效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行率與總體執(zhí)行率存在一定偏差及部分指標(biāo)完成率偏低，原因是：水電暖物業(yè)及托管費(fèi)按照物業(yè)合同及時支付，基本要等到考核完成后才能將本年度的物業(yè)費(fèi)清算清楚，所以存在一定偏差；二是績效監(jiān)控工作尚屬一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，在學(xué)校的整體管理工作中需要加強(qiáng)對此項(xiàng)工作的認(rèn)識和重視，加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部各部門之間的協(xié)作配合。下一步改進(jìn)措施：一是績效管理工作涉及項(xiàng)目、財務(wù)等方面的業(yè)務(wù)，對整體要求較高，單獨(dú)依靠財務(wù)人員無法承擔(dān)這項(xiàng)綜合性的工作，建議上級部門加大績效管理的宣傳力度，加強(qiáng)與部門及領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通，把績效工作的理念和工作要求講透，讓績效監(jiān)控工作相關(guān)部門都參與到管理中去，共同完成績效管理工作；二是加大對績效監(jiān)控管理工作的培訓(xùn)，提升預(yù)算單位的績效意識和業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)績效監(jiān)控信息化建設(shè)，保證預(yù)算績效管理工作的規(guī)范化和科學(xué)化，提升績效監(jiān)控工作效率。

具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

附件1：
昌吉州黨校干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)
主管部門		昌吉州黨委					實(shí)施單位		中共昌吉回族自治州委員會黨校
項(xiàng)目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		220	220		220		10		100%		10
其中：當(dāng)年財政撥款		220	220		220		—		100%		—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
本單位職能：提升培訓(xùn)學(xué)員的黨性修養(yǎng)和政治素養(yǎng)，及時完成州黨委輪訓(xùn)調(diào)訓(xùn)任務(wù)；提升理論水平，加強(qiáng)受訓(xùn)學(xué)員培訓(xùn)質(zhì)量；做好干部輪訓(xùn)工作，完成本年度干部培訓(xùn)班次人次工作。 本年度預(yù)期組織25個培訓(xùn)班次，預(yù)期培訓(xùn)300天，開設(shè)習(xí)近平7年知青歲月、中國共產(chǎn)黨支部工作條例等305門課程，實(shí)現(xiàn)三聯(lián)教學(xué)法、項(xiàng)目化運(yùn)作、課堂+等新的教學(xué)模式創(chuàng)新課程，在培訓(xùn)過程中充分利用財政資金，提高資金的時效性，提升資金使用效率，保障完成年度培訓(xùn)任務(wù)。						本年度組織開展25個主體班培訓(xùn)班次，21個專題班，共計(jì)培訓(xùn)人次4017次，培訓(xùn)300天，開設(shè)習(xí)近平7年知青歲月、中國共產(chǎn)黨支部工作條例等305門課程，實(shí)現(xiàn)三聯(lián)教學(xué)法、項(xiàng)目化運(yùn)作、課堂+等新的教學(xué)模式創(chuàng)新課程，按期完成了主體班培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%，提升了受訓(xùn)人員的理論水平，提升了管理能力，受訓(xùn)學(xué)員滿意度達(dá)到100%，圓滿完成本年度培訓(xùn)任務(wù)。
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度	實(shí)際	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織培訓(xùn)班次（次）主體班次：縣級班、政法班、黨務(wù)班、中青班等（個）			25個	46個	4		4		/
培訓(xùn)參加人次（人次）			1209人次	4017人次	5		5		/
培訓(xùn)天數(shù)（天）			300天	300天	5		5		/
習(xí)近平7年知青歲月、中國共產(chǎn)黨支部工作條例等開設(shè)課程數(shù)量（門）			305	305	5		5		/
三聯(lián)教學(xué)法、項(xiàng)目化運(yùn)作、課堂+等實(shí)施教學(xué)模式創(chuàng)新數(shù)量（門）			16	16	5		5		/
質(zhì)量指標(biāo)	培訓(xùn)覆蓋率（%）			100%	100%	4		4		/
培訓(xùn)出勤率			100%	100%	4		4		/
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率（%）			100%	100%	4		4		/
培訓(xùn)合格率（%）			100%	100%	4		4		/
時效指標(biāo)	按期組織開展輪訓(xùn)班春秋兩季主體班2次			春秋兩季	春秋兩季	5		5		/
成本指標(biāo)	主體班培訓(xùn)費(fèi)（萬元）			220萬元	220萬元	5		5		/
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	提升受訓(xùn)學(xué)員的理論水平，提升管理能力			較高	95%	15		14		/
可持續(xù)影響指標(biāo)	受訓(xùn)學(xué)員在工作中將理論運(yùn)用于實(shí)踐水平			長期	95%	15		13		/
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受訓(xùn)學(xué)員滿意度（%）			100%	100%	10		10		/
總分								100		97		/

昌吉州黨校水電暖物業(yè)費(fèi)及托管費(fèi)用項(xiàng)目支出績效自評表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)
主管部門		昌吉州黨委					實(shí)施單位		中共昌吉回族自治州委員會黨校
項(xiàng)目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		360	360		310		10		100%		8.6
其中：當(dāng)年財政撥款		360	360		310		—				—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		15			15		—		100%		—
其他資金							—				—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
本單位職能：提升培訓(xùn)學(xué)員的黨性修養(yǎng)和政治素養(yǎng)，及時完成州黨委輪訓(xùn)調(diào)訓(xùn)任務(wù)；提升理論水平，加強(qiáng)受訓(xùn)學(xué)員培訓(xùn)質(zhì)量；做好干部輪訓(xùn)工作，完成本年度干部培訓(xùn)班次人次工作。為保證完成州黨委調(diào)訓(xùn)任務(wù)，改善培訓(xùn)環(huán)境和條件，在物業(yè)方面提供安保、園林綠化、消防維保、培訓(xùn)及會務(wù)保障、設(shè)施設(shè)備日常維修保養(yǎng)，學(xué)員宿舍樓方面園林托管。 本年度預(yù)期完成校園綠化面積43671萬平方米，完成綠化覆蓋率35%，在向教職工及受訓(xùn)學(xué)員提供服務(wù)期間保證衛(wèi)生質(zhì)量，在社會效益方面，吸納社會有勞動力的有職業(yè)需求人員，在一定程度上緩解就業(yè)壓力。本年度充分利用財政資金，提高資金的時效性，提升資金使用效率。						本年度圓滿完成州黨委調(diào)訓(xùn)任務(wù)，改善了培訓(xùn)環(huán)境和條件，在物業(yè)方面提供安保、園林綠化、消防維保、培訓(xùn)及會務(wù)保障、設(shè)施設(shè)備日常維修保養(yǎng)，學(xué)員宿舍樓方面園林托管。本年度完成校園綠化面積43671萬平方米，完成綠化覆蓋率35%，在向教職工及受訓(xùn)學(xué)員提供服務(wù)期間保證衛(wèi)生質(zhì)量，在社會效益方面，吸納社會有勞動力的有職業(yè)需求人員，在一定程度上緩解就業(yè)壓力。充分利用財政資金，提高資金的時效性，提升資金使用效率。
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度	實(shí)際	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織培訓(xùn)班次（次）主體班：縣級班、中青班、黨務(wù)班、宣傳班、婦干班（個）			25個	46個	6		6		/
校園綠化面積			23300平方米	23300平方米	7		7		/
校園建筑面積			43671平方米	43671平方米	6		6		/
質(zhì)量指標(biāo)	綠化覆蓋率（%）			100%	100%	6		6		/
衛(wèi)生合格率（%）			100%	100%	6		6		/
托管指標(biāo)（學(xué)員餐廳和宿舍托管，保障培訓(xùn)正常進(jìn)行）（%）			100%	100%	7		7		/
時效指標(biāo)	本年度按時按期完成項(xiàng)目，保障校園正常運(yùn)轉(zhuǎn)（%）			100%	100%	6		6		/
成本指標(biāo)	核定并支付托管費(fèi)及物業(yè)費(fèi)（萬元）			360萬	310萬	6		5		/
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	黨校餐廳賓館托管模式、物業(yè)公司等一定程度上緩解社會就業(yè)壓力			較好	95%	15		15		/
可持續(xù)影響指標(biāo)	維持校園綠化，改善校園環(huán)境物業(yè)等			較好	95%	15		15		/
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受訓(xùn)學(xué)員及教職工滿意度（%）			100%	100%	10		10		/
總分								100		97.6		/

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆中共昌吉回族自治州委員會黨校.XLS