目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州督查室主要承擔(dān)州黨委、州人民政府重大決策和重要工作部署的督查落實工作；承擔(dān)自治州績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)對縣市（園區(qū)）、州直部門績效考評工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州督查室2019年度，實有人數(shù)11人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州督查室部門決算包括：昌吉州督查室部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入311.96萬元，與上年相比，減少122萬元，降低28.11%，主要原因是：減少績效考核培訓(xùn)經(jīng)費減少行政人員4人。本年支出271.39萬元，與上年相比，減少182.72萬元，降低40.24%，主要原因是：減少行政人員8人，減少群眾滿意度測評經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入311.96萬元，其中：財政撥款收入311.69萬元，占99.91%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.27萬元，占0.09%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出271.39萬元，其中：基本支出228.69萬元，占84.27%；項目支出42.7萬元，占15.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入311.69萬元，與上年相比，減少122.04萬元，降低28%。主要原因是：減少績效考核培訓(xùn)經(jīng)費減少行政人員8人。財政撥款支出271.39萬元，與上年相比，減少182.72萬元，降低40%，主要原因是：減少績效考核培訓(xùn)經(jīng)費，減少行政人員8人。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)297.83萬元，決算數(shù)311.69萬元，預(yù)決算差異率4.65%，主要原因是：正常調(diào)資增資。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)297.83萬元，決算數(shù)271.39萬元，預(yù)決算差異率-8.88%，主要原因是：嚴(yán)控各項費用的開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出271.39萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013101行政運(yùn)行183.03萬元；

2013102一般行政管理事務(wù)42.7萬元；

2013150事業(yè)運(yùn)行23.85萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.81萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出228.69萬元，其中：

人員經(jīng)費205.10萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費23.59萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、稅金及附加費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.47萬元，比上年減少2.93萬元，降低39.59%，主要原因是：一輛車停用，降低了支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出4.32萬元，占96.64%，比上年減少1.81萬元，降低29.53%，主要原因是：；一輛車停用，降低了支出。公務(wù)接待費支出0.15萬元，占3.36%，比上年減少1.12萬元，降低88.18%，主要原因是：無。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費4.32萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費4.32萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛保險、維修、燃油等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費0.15萬元，開支內(nèi)容包括公務(wù)用餐等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，15人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)4.61萬元，決算數(shù)4.47萬元，預(yù)決算差異率-3.04%，主要原因是：一輛車停用，降低了支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未開展此項工作；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行費預(yù)算數(shù)4.32萬元，決算數(shù)4.32萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)用車運(yùn)行制度，嚴(yán)格落實公務(wù)用車使用、維修等報批流程；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.29萬元，決算數(shù)0.15萬元，預(yù)決算差異率-48.27%，主要原因是：認(rèn)真落實公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待陪同人數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2019年度州督查室單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出23.59萬元，比上年增加16.55萬元，增長235.09%，主要原因是：支付2017-2018年未結(jié)算業(yè)務(wù)。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值60.96萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車，用于督查績效等業(yè)務(wù)工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目5個，共涉及資金42.7萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：全年通過有計劃、有組織地開展核驗、跟蹤及實地考核等，為州黨委全方位了解掌握領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部工作實際情況和班子年終評優(yōu)定等提供了重要依據(jù)。一是通過績效成績考核，督促各部門緊抓重點工作，提高各部門工作效率，截止年底該項目已全部完成，達(dá)成全年目標(biāo)的100%。二是促進(jìn)各項工作推進(jìn)落實，不開考核督查并及時反饋，截止年底該項目已全部完成，達(dá)成全年目標(biāo)的100%。三是受眾滿意度達(dá)80%以上。截止年底該項目已全部完成，受眾滿意度90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是季度工作未能如期正常開展，隨意性較大，其主要受年度機(jī)構(gòu)改革等影響。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項目支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用，今后將對項目支出績效考核結(jié)果作為下一年安排項目資金預(yù)算的依據(jù)。二是在全單位職工中滲透項目支出績效評價的觀念，牢固樹立勤儉節(jié)約的觀念，提高項目支出績效評價的透明度。三是加大監(jiān)督檢查力度，對存在的問題積極進(jìn)行整改，以提高項目資金的使用效率。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件4：
部門整體支出績效目標(biāo)自評表
（2019年度）
部門名稱			昌吉州督查室
年 度 主 要 任 務(wù)	任務(wù)名稱		主要內(nèi)容	預(yù)算金額（萬元）			實際執(zhí)行（萬元）
總額	財政撥款	其他資金	總額	財政撥款	其他資金
保障績效考核工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)		保障績效考核正常運(yùn)行及11名工作人員和相關(guān)待遇	214.83	214.83		228.7	228.7
開展各類考核工作		完成各類考核工作	83	83		42.7	42.7
金額合計			297.83	297.83	0	271.4	271.4	0
	預(yù)期目標(biāo)				實際完成目標(biāo)
年度總體目標(biāo)	保障單位日常運(yùn)行及人員工資和相關(guān)待遇。更好的準(zhǔn)確的了解掌握公眾對全州縣級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的評價和反應(yīng)，高質(zhì)量完成考核任務(wù)。建立昌吉州日?？己?、分類考核、近距離考核的知事識人體系。完成縣級領(lǐng)導(dǎo)班子和縣級干部工作表現(xiàn)日?？己吮O(jiān)控并完成年終考核定等。通過對縣級領(lǐng)導(dǎo)干支和領(lǐng)導(dǎo)干部的（績效）考核，促進(jìn)州黨委各項決策部署的貫徹落實，并完成考核定等。				切實保障單位日常運(yùn)行及人員工資和相關(guān)待遇。認(rèn)真落實各項考核任務(wù)，完成本年度各類考核工作。因工作實際情況，本年度未開展公共滿意度測評工作，其余工作正常開展。
年 度 績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）		實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		發(fā)放職工社保、公用經(jīng)費、職工福利保障等		完成11人的基本保障		按時支付工資及相關(guān)福利保障
質(zhì)量指標(biāo)		績效考核平臺系統(tǒng)故障發(fā)生率		低于3%		低于3%
時效指標(biāo)		向上級匯報提交考核相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果不少于2次		年底前		年底前完成了2次匯報
成本指標(biāo)		嚴(yán)格落實各項財務(wù)規(guī)范，控制各項支出，確保在預(yù)算內(nèi)完成本年度工作		297.83萬元		實際支付271.4萬元
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		/		/		/
社會效益指標(biāo)		通過績效考核平臺的使用，提高各縣市及部門工作效率		減少考核工作時間		縮短了考核工作時間
生態(tài)效益指標(biāo)		通過績效考核平臺的使用，減少紙質(zhì)辦公		實現(xiàn)90%考核指標(biāo)網(wǎng)上填報		實現(xiàn)90%考核指標(biāo)網(wǎng)上填報
可持續(xù)影響指標(biāo)		/		/		/
滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		績效考核中被考核單位滿意度		不低于80%		大于80%

附件1：

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

績效考核公眾滿意度經(jīng)費

主管部門

昌吉州黨委組織部

實施單位

中共昌吉回族自治州委員會昌吉回族自治州人民政府督查室

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

20

20

20

10

0

0

其中：當(dāng)年財政撥款

20

20

20

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

昌吉州督查室主要承擔(dān)州黨委、州人民政府重大決策和重要工作部署的督查落實工作；承擔(dān)自治州績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)對縣市（園區(qū)）、州直部門績效考評工作。目標(biāo)：為更好的準(zhǔn)確的了解掌握公眾對全州縣級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的評價和反應(yīng)。找準(zhǔn)工作的優(yōu)、劣勢，揚(yáng)長避短，高質(zhì)量完成考核任務(wù)，進(jìn)一步落實黨委政府的各項任務(wù)，提高服務(wù)群眾的質(zhì)量和水平。

根據(jù)本年度工作實際，未開展此項工作。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

采取多種方式開展?jié)M意度測評

不少于2種

無

15

/

根據(jù)本年度工作實際，未開展此項工作。

質(zhì)量指標(biāo)

匯總數(shù)據(jù)抽查率

10%

無

15

/

根據(jù)本年度工作實際，未開展此項工作。

時效指標(biāo)

進(jìn)行5次第三方辦公現(xiàn)場抽查

2019年底前

無

10

/

根據(jù)本年度工作實際，未開展此項工作。

成本指標(biāo)

項目完成所需資金

20萬

無

10

/

根據(jù)本年度工作實際，未開展此項工作。

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高群眾對黨政機(jī)關(guān)工作的知曉率、參與率

切實提高

無

15

/

根據(jù)本年度工作實際，未開展此項工作。

社會效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

通過測評切實了解群眾關(guān)心的重點事項，為黨委政府決策提供意見建議

長期

無

15

/

根據(jù)本年度工作實際，未開展此項工作。

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

公眾滿意度情況

100%

無

10

/

根據(jù)本年度工作實際，未開展此項工作。

總分

100

/

附件1：

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

目標(biāo)考核檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費

主管部門

昌吉州黨委組織部

實施單位

中共昌吉回族自治州委員會昌吉回族自治州人民政府督查室

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

18

18

15.2273

10

85%

8.5

其中：當(dāng)年財政撥款

18

18

15.2273

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

昌吉州督查室主要承擔(dān)州黨委、州人民政府重大決策和重要工作部署的督查落實工作；承擔(dān)自治州績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)對縣市（園區(qū)）、州直部門績效考評工作。目標(biāo)：建立日?？己?、分類考核、近距離考核的知事識人體系，通過指標(biāo)設(shè)定、日常監(jiān)控、年終考核等各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行情況的全方位掌握領(lǐng)導(dǎo)干部日常表現(xiàn)的立體式分析，為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍建設(shè)，促進(jìn)州黨委各項決策部署的貫徹落實發(fā)揮重要作用。

通過建立日?？己恕⒎诸惪己?、近距離考核的知事識人體系，向州黨委提交季度分析報告、績優(yōu)推報等相關(guān)數(shù)據(jù)8次，實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行情況的全方位掌握和領(lǐng)導(dǎo)干部日常表現(xiàn)的立體式分析

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展現(xiàn)場察訪核驗

不少于3次

3次

15

15

/

質(zhì)量指標(biāo)

采取多種形式開展檢查，確保各項工作保質(zhì)保量完成

現(xiàn)場、隨訪、抽查、暗訪等不少于3種形式

3種

15

15

/

時效指標(biāo)

向上級匯報提交相關(guān)數(shù)據(jù)不少于2次

年底前

8次

10

10

/

成本指標(biāo)

提高資金執(zhí)行率

提高

提高

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

社會效益指標(biāo)

通過績效成績考核，督促各部門緊抓重點工作

提高各部門工作效率

提高

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

督促各項工作推進(jìn)落實

開展不少于3次的考核督查及反饋

3次

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

被考核單位滿意度

不低于80%

90%

10

9

/

總分

100

97.5

附件1：

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

績效考核平臺維護(hù)費

主管部門

昌吉州黨委組織部

實施單位

中共昌吉回族自治州委員會昌吉回族自治州人民政府督查室

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

15

15

8.8

10

59%

6

其中：當(dāng)年財政撥款

15

15

8.8

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

昌吉州督查室主要承擔(dān)州黨委、州人民政府重大決策和重要工作部署的督查落實工作；承擔(dān)自治州績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)對縣市（園區(qū)）、州直部門績效考評工作。目標(biāo)：結(jié)合構(gòu)建知事識人體系的要求，不斷改進(jìn)完善領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績效）考核評價智能管理系統(tǒng)，在完善指標(biāo)考核的同時，新增表彰獎勵、巡視巡查等領(lǐng)導(dǎo)班子和縣級干部日常表現(xiàn)的考核模塊、干部能力分析模塊，實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)班子日常運(yùn)行的動態(tài)掌握和領(lǐng)導(dǎo)干部日常表現(xiàn)的立體式分析，為州黨委選人用人提供參考依據(jù)。

向開發(fā)公司提出新增功能30項，修改完善功能36項，目前新增功能已全部完成，修改完善功能也已完成。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

對平臺進(jìn)行改進(jìn)完善

修改不少于50處，新增模板不少于3個

修改50處，新增30項

15

15

/

質(zhì)量指標(biāo)

系統(tǒng)故障發(fā)生率

低于3%

低于3%

15

15

/

時效指標(biāo)

根據(jù)實際情況完成3次系統(tǒng)采購升級

年底前

11月

10

10

/

成本指標(biāo)

采用政府采購系統(tǒng)，降低項目成本

降低成本

降低

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會效益指標(biāo)

提高各縣市及部門工作效率

減少考核工作時間

減少

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

減少紙質(zhì)辦公

實現(xiàn)90%考核指標(biāo)網(wǎng)上填報

實現(xiàn)

15

15

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

各使用單位滿意度

100%

90%

10

9

無

總分

100

95

附件1：

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

績效考核業(yè)務(wù)經(jīng)費

主管部門

昌吉州黨委組織部

實施單位

中共昌吉回族自治州委員會昌吉回族自治州人民政府督查室

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

30

30

18.67

10

62%

6.2

其中：當(dāng)年財政撥款

30

30

18.67

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

昌吉州督查室主要承擔(dān)州黨委、州人民政府重大決策和重要工作部署的督查落實工作；承擔(dān)自治州績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)對縣市（園區(qū)）、州直部門績效考評工作。目標(biāo)：完成年度指標(biāo)制定，并分解落實到人。完成日?？己嗣吭略诰€填報、審閱、核驗，季度綜合督查，形成季度指標(biāo)完成情況分析報告。開展績優(yōu)推報5期。組織實施年終考核、實地核驗、考核成績匯總及提交常委會審定等工作。

完成年度指標(biāo)制定，并分解落實到人。完成日?？己嗣吭略诰€填報、審閱、核驗，季度綜合督查，形成季度指標(biāo)完成情況分析報告3期。開展績優(yōu)推報5期。完成了年終考核、實地核驗、考核成績匯總工作，形成了年度考核結(jié)果通報下發(fā)至各單位。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展現(xiàn)場察訪核驗（次）

≧3

3

15

15

/

質(zhì)量指標(biāo)

績效考核指標(biāo)制定協(xié)商

召開不少于3次的專家論證會

5次

10

10

/

時效指標(biāo)

進(jìn)行填報人員培訓(xùn)

指標(biāo)確定后1個月內(nèi)

完成1次培訓(xùn)

10

10

/

成本指標(biāo)

控制成本，在預(yù)算資金內(nèi)保障績效考核各項工作正常開展

30萬元

18.67萬元

15

15

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會效益指標(biāo)

通過績效成績考核，督促各部門緊抓重點工作

提高各部門工作效率

提高

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

督促各項工作推進(jìn)落實

開展不少于3次的考核督查及反饋

開展3次

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

被考核單位滿意度

不低于80%

80%

10

9

無

總分

100

95.2

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州督查室.XLS