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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州文聯(lián)對各團(tuán)體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、人才培訓(xùn)、對外交流和權(quán)益保護(hù)等各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州文聯(lián)2019年度，本單位內(nèi)設(shè)三個(gè)部門分別是1、辦公室、2、北庭文化研究會辦公室、3、組織聯(lián)絡(luò)室。下設(shè)科技事業(yè)單位：昌吉州美術(shù)館（昌吉州書畫院、文藝創(chuàng)作研究室）。實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員9人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州文聯(lián)部門決算包括：昌吉州文聯(lián)決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入679.73萬元，與上年相比，增加146.64萬元，增長27.5%，主要原因是：2019年度基本支出中退休人員1人去世追加撫恤金，其他收入收到福建援疆補(bǔ)助、活動經(jīng)費(fèi)增加。本年支出551.19萬元，與上年相比，增加44.81萬元，增長8.85%，主要原因是：2019年基本支出中退休人員1人去世追加撫恤金，項(xiàng)目支出中年中追加天山畫卷及文化強(qiáng)州建設(shè)項(xiàng)目活動經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入679.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入508.97萬元，占74.87%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入170.77萬元，占25.13%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出551.19萬元，其中：基本支出317.53萬元，占57.6%；項(xiàng)目支出233.66萬元，占42.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入508.96萬元，與上年相比，增加44.79萬元，增長9.65%。主要原因是：追加了強(qiáng)州文化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)和天山畫卷攝影作品征集展出經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出512.42萬元，與上年相比，增加61.82萬元，增長13.7%，主要原因是：2019年基本支出中退休人員1人去世增加撫恤金支出，項(xiàng)目支出中年中增加天山畫卷攝影作品征集展出及文化強(qiáng)州建設(shè)項(xiàng)目文化活動經(jīng)費(fèi)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)340.83萬元，決算數(shù)508.96萬元，預(yù)決算差異率49.33%，主要原因是：追加了強(qiáng)州文化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)和天山畫卷攝影作品征集展出經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)340.83萬元，決算數(shù)512.42萬元，預(yù)決算差異率50.34%，主要原因是：2019年基本支出中退休人員1人去世增加撫恤金支出，項(xiàng)目支出中年中增加天山畫卷攝影作品征集展出及文化強(qiáng)州建設(shè)項(xiàng)目文化活動經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出512.42萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2070101行政運(yùn)行255萬元；
2070102一般行政管理事務(wù)137.69萬元；
2070199其他文化和旅游支出30.72萬元；
2079999其他文化體育與傳媒支出40.05萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.76萬元；
2299901 其他支出25.20萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出278.76萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)254.91萬元，包括：基本工資63.33萬元、津貼補(bǔ)貼44.78萬元、獎金7.99萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)22.55萬元、績效工資26.40萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.76萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.10萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.79萬元、住房公積金22.14萬元、其他工資福利支出0.62萬元、撫恤金24.91萬元、獎勵金0.5萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.04萬元。
公用經(jīng)費(fèi)23.85萬元，包括：辦公費(fèi)2.9萬元、手續(xù)費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)0.07萬元、郵電費(fèi)0.05萬元、取暖費(fèi)2.1萬元、差旅費(fèi)2.95萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.43萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.16萬元、專用材料費(fèi)0.59萬元、勞務(wù)費(fèi)0.12萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.46萬元、福利費(fèi)2.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.65萬元、稅金及附加費(fèi)用2.19萬元、其他商品和服務(wù)支出4.08萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.65萬元，比上年減少0.35萬元，降低8.75%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定厲行節(jié)儉，沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年相同無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.65萬元，占100%，比上年減少0.35萬元，降低8.75%，主要原因是2019年單位更加注重合理安排公務(wù)用車；較上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變化不大，主要是本單位車輛使用已接近折舊年限，維修成本加大，節(jié)能降耗的空間不大。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平原因是單位嚴(yán)控公務(wù)接待。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.65萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.65萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修、加油、保險(xiǎn)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括本單位沒有接待費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.27萬元，決算數(shù)3.65萬元，預(yù)決算差異率-14.52%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定厲行節(jié)儉，提高公務(wù)用車效率。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.97萬元，決算數(shù)3.65萬元，預(yù)決算差異率-8.06%，主要原因是：合理安排用車提高公務(wù)用車效率；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定厲行節(jié)儉。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.85萬元，比上年減少8.65萬元，降低26.61%，主要原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額22.09萬元，其中：政府采購貨物支出13.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.35萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛2輛，價(jià)值40.89萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：轎車和小型客車各1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金222.72萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過不斷完善工作機(jī)制和相關(guān)制度，逐步形成從目標(biāo)編審到績效跟蹤、績效自評、第三方評價(jià)等貫穿預(yù)算管理全過程的績效管理工作制度。二是將績效目標(biāo)管理融入部門預(yù)算編制的各個(gè)環(huán)節(jié)，做到績效目標(biāo)與預(yù)算編制深度融合，落實(shí)下年度預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案，對重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)、績效跟蹤和績效自評價(jià)實(shí)施信息化管理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是財(cái)政精細(xì)化要求不斷提高，財(cái)務(wù)人員工作壓力大。；二是組織預(yù)算管理培訓(xùn)及交流，尤其業(yè)務(wù)科室能引起足夠重視。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平；二是組織業(yè)務(wù)科室參與績效管理培訓(xùn)，杜絕無跟進(jìn)落實(shí)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
附具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。 昌吉州文聯(lián)訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 訪惠聚工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文聯(lián) | 實(shí)施單位 | 昌吉州文聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 17萬元 | 17萬元 | 17萬元 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 17萬元 | 17萬元 | 17萬元 | — |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年昌吉州文聯(lián)負(fù)責(zé)各團(tuán)體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作.通過組織學(xué)習(xí)、深入生活,對外交流等各項(xiàng)工作， 切實(shí)發(fā)揮好“訪惠聚”工作隊(duì)單位的后盾作用，開展“訪惠聚之歌”“送溫暖”文化活動。 | 州文聯(lián)2019年“訪惠聚”專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)已按計(jì)劃，完成既定目標(biāo)。完成為9戶村民提供創(chuàng)業(yè)扶持資金、為每戶村民2噸煤送去溫暖、為村上文化石購買LED大和音響設(shè)備，開展草根攝影大賽及“黑駿馬”摔跤比賽等豐富多彩文化活動等實(shí)事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦文化交流活動（場次） | 3場次 | 3場次 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為村民辦好事（件） | 4件 | 4件 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 文化交流活動完成率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解決實(shí)事完成率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 解決村民所需及時(shí)率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 為村民辦實(shí)事及文化交流活動所需費(fèi)用（萬元） | 17萬元 | 17萬元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 通過豐富多彩的文化活動及惠及村民物質(zhì)補(bǔ)貼，從思想和環(huán)境改善村民生活現(xiàn)狀 | 改善 | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 為群眾辦好事、辦實(shí)事， 在干部職工和農(nóng)牧民中形成濃厚的民族團(tuán)結(jié)的氛圍 | 長期 | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 村民滿意度（%） | 98% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98 |
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昌吉州文聯(lián)攝影作品征集展出費(fèi)用項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 攝影作品征集展出費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文聯(lián) | 實(shí)施單位 | 昌吉州文聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 30萬元 | 30萬元 | 30萬元 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 30萬元 | 30萬元 | 30萬元 | — |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年由昌吉州文聯(lián)下屬昌吉州美術(shù)館負(fù)責(zé)協(xié)助、制作攝影作品、文創(chuàng)產(chǎn)品及油畫長卷在京布展，展現(xiàn)昌吉州的歷史遺址、文化和自然景觀、人文風(fēng)情，后期將在昌吉本土及山西和福建等援疆省份巡回展出
| 2019年8月底將在北京對外開放展出，結(jié)束北京參展后回到昌吉本地展出，11月在福建等援疆省份巡回展出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成攝影作品（幅） | 70幅 | 70幅 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各地參展場次（場次） | 6場次 | 6場次 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 參展完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 截至8月底完成參展美術(shù)、攝影作品 | 8月底 | 8月底 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 主要用于支付稿費(fèi)、制作費(fèi)、出版畫冊及到展地運(yùn)費(fèi) | 30萬元 | 30萬元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 在京向祖國70華誕獻(xiàn)禮，促進(jìn)昌吉成為具有區(qū)域特色影響力的文藝品牌 | 促進(jìn) | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 展現(xiàn)昌吉州的歷史遺址、文化和自然景觀、人文風(fēng)情，推介、宣傳優(yōu)秀地域特色的文藝作品 | 持續(xù) | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 美術(shù)及攝影參與者滿意度（%） | 100% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98 |
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昌吉州文聯(lián)文化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 文化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文聯(lián) | 實(shí)施單位 | 昌吉州文聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 70萬元 | 70萬元 | 400547.24元 | 10 | 57% | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 70萬元 | 70萬元 | 400547.24元 | — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
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| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州文聯(lián)負(fù)責(zé)各團(tuán)體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作.通過組織學(xué)習(xí)、深入生活,對外交流等各項(xiàng)工作，2019年積極開展閩昌兩地文化藝術(shù)交流活動，舉辦系列主題文藝活動，組織“一封家書”誦讀會及“我和我的祖國·新疆是個(gè)好地方”詩歌節(jié)活動 | 2019年通過“走出去、請進(jìn)來”形式組織藝術(shù)交流活動，成功舉辦了“一封家書”誦讀會及“我和我的祖國·新疆是個(gè)好地方”詩歌朗誦會。并先后在昌吉、吉木薩爾舉辦2場次,計(jì)劃在其他縣市舉辦尚未完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦“一封家書”誦讀會（次） | 1場次 | 1場次 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦“我和我的祖國·新疆是個(gè)好地方”詩歌朗誦會(次) | 5場次 | 2場次 | 8 | 3.2 | 由于時(shí)間及協(xié)調(diào)各方原因計(jì)劃在其他縣市舉辦詩歌朗誦未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開展閩昌文化交流（次） | 2次 | 2次 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 組織誦讀會活動成功率（%） | 98% | 98% | 8 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按計(jì)劃時(shí)完成預(yù)期目標(biāo) | 2019年12月 | 2019年12月 | 8 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 參與人員的差費(fèi),租車費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等活動費(fèi)用（萬元） | 70 | 40.05 | 10 | 5.7 | 由于時(shí)間及協(xié)調(diào)各方原因計(jì)劃在其他縣市舉辦詩歌朗誦未完成，費(fèi)用沒有支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 眾多文藝愛好者積極參與,提升了藝術(shù)享受.為文藝工作者基層調(diào)研采風(fēng)創(chuàng)作提供平臺 | 提升 | 98% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 為文藝工作者長期提供創(chuàng)作及展示平臺,收到了很好的社會影響。 | 長期 | 98% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 參與者認(rèn)可滿意度（%） | 100% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 84.6 |
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昌吉州文聯(lián)文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文聯(lián) | 實(shí)施單位 | 昌吉州文聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
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| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
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| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年昌吉州文聯(lián)負(fù)責(zé)各團(tuán)體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作.通過組織學(xué)習(xí)、深入生活,對外交流等各項(xiàng)工作，深入推進(jìn)落實(shí)《昌吉州文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作扶持辦法》，有效促進(jìn)了文藝精品力作的生產(chǎn)。 | 截止2019年5月底已完成上年遺留未完成扶持項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 首批確定文藝創(chuàng)作扶持項(xiàng)目（個(gè)） | 35個(gè) | 35個(gè) | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參選作品的評審（個(gè)） | 35個(gè) | 35個(gè) | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 參選作品合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 截至5月底完成結(jié)項(xiàng)工作 | 5月底 | 5月底 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 2018年未結(jié)項(xiàng)作品評審費(fèi)用 | 7200元 | 7200元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 確定的首批扶持項(xiàng)目在《昌吉日報(bào)》公示，促進(jìn)昌吉州文化事業(yè)的“百花齊放”的局面 | 促進(jìn) | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 促進(jìn)和推動昌吉州文藝原創(chuàng)能力的提升 | 促進(jìn) | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 作品作者滿意度（%） | 98% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98 |
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昌吉州文聯(lián)北庭文化研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 北庭文化研究經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文聯(lián) | 實(shí)施單位 | 昌吉州文聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 | — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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| — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
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| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年昌吉州文聯(lián)負(fù)責(zé)各團(tuán)體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作.通過組織學(xué)習(xí)、深入生活,人才培訓(xùn)開展北庭雅集文藝沙龍，召開第四屆北庭學(xué)研討會,加大北庭歷史文化研究力度，更好的服務(wù)于黨委中心工作 | 截止2019年12月底開展北庭雅集文藝沙龍，在新疆大學(xué)召開第四屆北庭學(xué)研討會已圓滿結(jié)束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 送公益流動文化服務(wù)進(jìn)基層活動（次） | 3場次 | 3場次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
召開北庭歷史文化研討會（次） | 1次 | 1次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開展北庭雅集文藝沙龍活動（次） | 3次 | 3次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 北庭歷史文化研討會議完成率(%) | 95% | 98% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北庭雅集文藝沙龍活動舉辦率(%) | 95% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 截止2019年8月底完成 | 2019年8月底 | 2019年8月底 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 召開研討會及組織文藝沙龍活動經(jīng)費(fèi)(萬元) | 10萬元 | 10萬元 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 眾多專家、學(xué)者、文藝愛好者積極參與,促進(jìn)北庭歷史文化研究 | 促進(jìn) | 98% | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 堅(jiān)定文化自信，引導(dǎo)文藝工作者發(fā)揮重要作用,持續(xù)發(fā)揮北庭歷史研究會重要作用 | 持續(xù) | 98% | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 新疆大學(xué)學(xué)者及文藝愛好者滿意度(%) | 100% | 98% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州文聯(lián)文化事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 文化事業(yè)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文聯(lián) | 實(shí)施單位 | 昌吉州文聯(lián) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 | — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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| — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
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| — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年昌吉州文聯(lián)負(fù)責(zé)各團(tuán)體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作.通過組織學(xué)習(xí)、深入生活,對外交流等各項(xiàng)工作,開展百花迎春新春聯(lián)誼會及文藝志愿服務(wù)活動 | 截止2019年12月底已舉辦新春聯(lián)誼會，文藝志愿者到和諧二村開展2次豐富多彩的文化服務(wù)活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 送春晚流動文化服務(wù)進(jìn)基層活動(次) | 3場次 | 3場次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦文聯(lián)各文藝家協(xié)會百花迎春晚會(次) | 1場次 | 1場次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開展文藝沙龍、文藝志愿者服務(wù)活動(次) | 3次 | 3次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 舉辦晚會活動達(dá)標(biāo)率（%） | 95% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送春晚流動文化服務(wù)達(dá)標(biāo)率（%） | 95% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 截止2019年8月底完成文藝志愿者服務(wù)活動 | 2019年8月 | 2019年8月 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 參與人員的差費(fèi),勞務(wù)費(fèi)等活動費(fèi)用（萬元） | 10萬元 | 10萬元 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 促進(jìn)眾多文藝愛好者積極參與,增添了藝術(shù)享受.為文藝工作者基層調(diào)研采風(fēng)創(chuàng)作提供平臺 | 促進(jìn) | 98% | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 為文藝工作者基層調(diào)研采風(fēng)創(chuàng)作提供平臺,形成昌吉州文藝事業(yè)“百花齊放”局面 | 長期 | 98% | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 文藝志愿者滿意度（%） | 100% | 98% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 97 |
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昌吉州文聯(lián)奮飛獎項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 奮飛獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文聯(lián) | 實(shí)施單位 | 昌吉州文聯(lián) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 35萬元 | 35萬元 | 35萬元 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 35萬元 | 35萬元 | 35萬元 | — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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| — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
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| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年昌吉州文聯(lián)負(fù)責(zé)各團(tuán)體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作.通過組織學(xué)習(xí)、深入生活,文藝評獎等各項(xiàng)工作州黨委政府設(shè)立文藝獎項(xiàng)，每兩年評選一次，做好奮飛獎的申報(bào)評選表彰及推介 | 截止2019年12月底"文藝奮飛獎"復(fù)評工作因?yàn)樯习肽旯ぷ魅蝿?wù)安排緊張延至年底,下半年已按計(jì)劃完成評選及表彰準(zhǔn)備工作. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 自治州第七屆文藝奮飛獎評選表彰(次) | 1場次 | 1場次 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文藝奮飛獎推介征文活動(次) | 2場次 | 2場次 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 評選頒獎活動達(dá)標(biāo)率（%） | 95% | 98% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文藝奮飛獎推介活動達(dá)標(biāo)率（%） | 95% | 95% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 工作時(shí)間截止2019年12月底 | 2019年12月 | 2019年12月 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 組織奮飛獎活動費(fèi)用（萬元） | 35萬元 | 35萬元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 推介評選優(yōu)秀文藝作品,提升文藝愛好者的精神文化需求 | 提升 | 98% | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 提高優(yōu)秀作品知名度,通過評獎?wù){(diào)動文藝工作者積極性 | 提高 | 98% | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 文藝參與者滿意度（%） | 100% | 96% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 97 |
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昌吉州文聯(lián)文藝家協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 文藝家協(xié)會工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文聯(lián) | 實(shí)施單位 | 昌吉州文聯(lián) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 50萬元 | 50萬元 | 50萬元 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 50萬元 | 50萬元 | 50萬元 | — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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| — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
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| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年昌吉州文聯(lián)負(fù)責(zé)各團(tuán)體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活,人才培訓(xùn)、對外交流開展主題文藝創(chuàng)作詩歌朗誦活動和實(shí)踐活動"我們的中國夢.文化進(jìn)萬家"和協(xié)會換屆工作,促進(jìn)文聯(lián)工作和文藝事業(yè)發(fā)展 | 截止2019年12月底完成主題文藝創(chuàng)作詩歌朗誦活動和實(shí)踐活動"我們的中國夢.文化進(jìn)萬家"及2019年各協(xié)會換屆工作. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織完成"我們的中國夢.文化進(jìn)萬家"文化交流活動進(jìn)基層場次(次) | 6場次 | 6場次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦文聯(lián)各文藝家協(xié)會百花迎春晚會(次) | 1次 | 1次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦詩歌朗誦會和協(xié)會換屆活動(次) | 3次 | 3次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 舉辦晚會活動達(dá)標(biāo)率(%) | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織活動達(dá)標(biāo)率(%) | 95% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 截止2019年8月底完成換屆工作 | 2019年8月底 | 2019年8月底 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 開展文化活動和協(xié)會換屆參與人員差費(fèi)及活動組織費(fèi)用(萬元) | 50萬元 | 50萬元 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 舉辦豐富多彩的文化交流活動,增添了藝術(shù)享受.提升和豐富了文化活動 | 提升 | 98% | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 堅(jiān)定文化自信，引導(dǎo)文藝工作者深入生活關(guān)注社會,持續(xù)建設(shè)服務(wù)意識和創(chuàng)作意識更強(qiáng)的工作隊(duì)伍 | 持續(xù) | 98% | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 文藝家各協(xié)會滿意度(%) | 100% | 98% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 97 |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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