目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提供檢驗檢測服務(wù)保障、種子質(zhì)量的檢驗檢測、農(nóng)產(chǎn)品的檢驗檢測、農(nóng)藥質(zhì)量的檢驗檢測、委托檢驗、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心2019年度，實有人數(shù)27人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員9人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心部門決算包括：昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入857.78萬元，與上年相比，增加149.01萬元，增長21.02%，主要原因是：2019年度項目資金收入較2018年度增加141萬元、基本支出收入較2018年度增加8.01萬元。本年支出1053.59萬元，與上年相比，增加278.95萬元，增長36.01%，主要原因是：2019年度基本支出、項目支出財政撥款收入較2018年度增加、使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入857.78萬元，其中：財政撥款收入791.31萬元，占92.25%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入66.47萬元，占7.75%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1053.59萬元，其中：基本支出395.13萬元，占37.50%；項目支出658.46萬元，占62.50%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入791.31萬元，與上年相比，增加132.70萬元，增長20.15%。主要原因是：2019年度財政撥款收入較2018年度增加132.7萬元。財政撥款支出1002.58萬元，與上年相比，增加278.1萬元，增長38.39%，主要原因是：2019年度基本支出、項目支出財政撥款收入較2018年度增加、使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)309.13萬元，決算數(shù)791.31萬元，預(yù)決算差異率155.98%，主要原因是：年中追加項目資金年初部門預(yù)算未核定。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)309.13萬元，決算數(shù)1002.58萬元，預(yù)決算差異率224.32%，主要原因是：年中追加項目資金年初部門預(yù)算未核定。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1002.58萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.41萬元。

2130104事業(yè)運行317.71萬元；

2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10萬元；

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支648.46萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出344.12萬元，其中：

人員經(jīng)費326.07萬元，包括：基本工資80.71萬元、津貼補貼29.18萬元、獎金40.36萬元、伙食補助費27.41萬元、績效工資35.61萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.41萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.82、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費17.55萬元、其他社會保障繳費1.67萬元、住房公積金40.35萬元、醫(yī)療費1.55萬元、其他工資福利支出7.45萬元。

公用經(jīng)費18.06萬元，包括：辦公費0.3萬元、手續(xù)費0.06萬元、水費0.09萬元、電費1.35萬元、郵電費0.75萬元、取暖費2.74萬元、維修（護）費1.18萬元、租賃費0.13萬元、工會經(jīng)費4.78萬元、福利費4萬元、公務(wù)用車運行維護費2.17萬元、其他商品和服務(wù)支出0.51萬元、

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.17萬元，比上年增加3.12萬元，增長297.14%，主要原因是車輛購置時間較長，車況較差維修費用高致使公務(wù)用車運行維護費增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持一致；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.17萬元，占100%，比上年增加3.12萬元，增長297.14%，主要原因是車輛購置時間較長，車況較差維修費用高致使公務(wù)用車運行維護費增加；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央、自治區(qū)八項規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費4.17萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修費、保險費、油料費、過路過橋費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)4.35萬元，決算數(shù)4.17萬元，預(yù)決算差異率-4.14%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央、自治區(qū)八項規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：與上年保持一致；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：與上年保持一致；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)4.17萬元，決算數(shù)4.17萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：與預(yù)算數(shù)保持一致；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.18萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央、自治區(qū)八項規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費18.06萬元，比上年減少16.95萬元，降低48.4%，主要原因是2019年追加項目資金較2018年增加，本年度日常公用經(jīng)費由項目經(jīng)費列支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額464.20萬元，其中：政府采購貨物支出459.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.68萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋1064.2（平方米），價值153.03萬元。車輛1輛，價值22.51萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目4個，共涉及資金658.46萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是確保項目實施過程按照方案流程穩(wěn)步運行；二是是通過增加輔助設(shè)備，有效縮短了檢測周期。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對生產(chǎn)基地的底數(shù)不清，抽樣的效率有待改進；二是監(jiān)督抽查蔬菜、水果、食用菌涉及農(nóng)藥殘留參數(shù)有待擴展。下一步改進措施：一是加強與農(nóng)技推廣部門的合作，及時掌握生產(chǎn)基地病蟲害發(fā)生規(guī)律和施藥情況，及時轉(zhuǎn)化為監(jiān)管成果。二是擴展食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測參數(shù)，擴大風(fēng)險篩查的范圍具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		2019年州本級農(nóng)業(yè)專項資金（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項資金）
主管部門		昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局					實施單位		昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心
項目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率			得分
年度資金總額		205	205		205		10		100%			10
其中：當(dāng)年財政撥款		205	205		205		—					—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		134.55	134.55		134.55		—					—
其他資金							—					—
年度總體目標	預(yù)期目標						實際完成情況
本單位職能：主要開展為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提供檢驗檢測服務(wù)保障，食用農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測工作，2019年計劃對州域內(nèi)縣市開展監(jiān)督抽查，檢測樣品不少于1200批次，不定期進行專項風(fēng)險篩查不少于300批次。						截至12月底，完成監(jiān)督抽查樣品1207批次，專項風(fēng)險篩查300批次，共計1507批次。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	監(jiān)督抽查和專項檢測（批次）			1500	1507	10		10		/
申報認證“三品一標”產(chǎn)品（個）			80	87	5		5		/
產(chǎn)品抽檢率（%）			100.00%	100.00%	5		5		/
質(zhì)量指標	檢驗報告準確率（%）			≥99.5%	100.00%	5		5		/
檢測數(shù)據(jù)準確度（%）			≥99.8%	100%	5		5		/
檢測人員持證上崗率（%）			100.00%	100%	5		5		/
重點計量器具鑒定率（%）			100.00%	100%	5		5		/
時效指標	監(jiān)督抽查檢測結(jié)果出具時間（工作日天）			15	15	5		5		/
成本指標	蔬菜、水果、食用菌等種植業(yè)產(chǎn)品預(yù)算定額標準（元/個）			1200元/個	1200元/個	2		2		/
牛肉、羊肉、豬肝、豬肉、禽肉和禽蛋等畜禽產(chǎn)品的預(yù)算定額標準（元/個）			1500元/個	1500元/個	2		2		/
大宗淡水、海水養(yǎng)殖魚類等水產(chǎn)品預(yù)算定額標準（元/個）			2000元/個	2000元/個	1		1		/
效益指標	經(jīng)濟效益指標	檢驗周期縮短率（%）			10.00%	10.00%	5		5		/
社會效益指標	抽查產(chǎn)品平均合格率（%）			≥97%	99.40%	15		15		/
將不合格樣品報告及時移交執(zhí)法部門，用作執(zhí)法依據(jù)，提高執(zhí)法監(jiān)管能力			提高	提高	5		5		/
檢測業(yè)務(wù)量增長率（%）			20.00%	78.90%	5		5		/
滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	服務(wù)群體滿意度（%）			100.00%	100%	10		10		/
總分								100		100		/

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		2019年自治區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范建設(shè)補助資金（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項）
主管部門		昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局					實施單位		昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心
項目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率			得分
年度資金總額		235	235		235		10		100%			10
其中：當(dāng)年財政撥款		235	235		235		—					—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		75.07	75.07		75.07		—					—
其他資金							—					—
年度總體目標	預(yù)期目標						實際完成情況
本單位職能：主要開展為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提供檢驗檢測服務(wù)保障，食用農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測工作。目標1：自治區(qū)例行監(jiān)測：全年對巴州和烏魯木齊市等10個縣市區(qū)生產(chǎn)基地和市場銷售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品開展例行監(jiān)測4次，完成抽檢樣品2225批次，開展水果（杏）專項監(jiān)測1次，完成抽檢樣品60批次。 目標2：自治區(qū)監(jiān)督抽查：全年對自治區(qū)巴州和伊犁哈薩克自治州等9個縣市重點區(qū)域蔬菜開展專項監(jiān)督抽查1次，抽檢150批次樣品。9-10月對阿克蘇地區(qū)轄域內(nèi)的香梨主產(chǎn)區(qū)開展香梨專項監(jiān)督抽查，抽檢樣品30批次。						1、自治區(qū)例行監(jiān)測：截至12月底，已完成對巴州和烏魯木齊市等10個縣市區(qū)生產(chǎn)基地和市場銷售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品開展例行監(jiān)測4次，完成抽檢樣品1953批次（272批次樣品在第四季度轉(zhuǎn)為監(jiān)督抽查），開展水果（杏）專項監(jiān)測1次，完成抽檢樣品60批次。 2、自治區(qū)監(jiān)督抽查：截至12月底，完成監(jiān)督抽查樣品452批次。其中8月已完成對巴州和伊犁哈薩克自治州等9個縣市重點區(qū)域蔬菜開展專項監(jiān)督抽查1次，抽檢150批次樣品。完成香梨專項30批次，第四季度監(jiān)督抽查272批次。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	自治區(qū)例行監(jiān)測（批次）			2225	1953	10		10		根據(jù)自治區(qū)任務(wù)調(diào)整，第四季度將272批次例行監(jiān)測樣品調(diào)整為監(jiān)督抽查
自治區(qū)監(jiān)督抽查（批次）			180	452	10		10		根據(jù)自治區(qū)任務(wù)調(diào)整，第四季度將272批次例行監(jiān)測樣品調(diào)整為監(jiān)督抽查
質(zhì)量指標	檢驗報告準確率（%）			≥99.5%	100.00%	5		5		/
檢測數(shù)據(jù)準確度（%）			≥99.8%	100%	5		5		/
檢測人員持證上崗率（%）			100.00%	100%	5		5		/
重點計量器具鑒定率（%）			100.00%	100%	5		5		/
時效指標	監(jiān)督抽查檢測結(jié)果出具時間（工作日/天）			15	15	2		2		/
分析報告及時率（%）			100.00%	100.00%	2		2		/
成本指標	蔬菜、水果、食用菌等種植業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測的預(yù)算定額標準			1100元/個	1100元/個	2		2		/
牛肉、羊肉、豬肝、豬肉、禽肉和禽蛋等畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測的預(yù)算定額標準			1200元/個	1200元/個	2		2		/
大宗淡水、海水養(yǎng)殖魚類等水產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測的預(yù)算定額標準			2000元/個	2000元/個	2		2		/
效益指標	經(jīng)濟效益指標	檢驗周期縮短率（%）			10.00%	10.00%	5		5		/
社會效益指標	將不合格樣品報告及時移交執(zhí)法部門，用作執(zhí)法依據(jù)，提高執(zhí)法監(jiān)管能力			提高	提高	15		15		/
服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展			風(fēng)險預(yù)警	風(fēng)險預(yù)警	10		10		/
滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	服務(wù)群體滿意度（%）			100.00%	100%	10		10		/
總分								100		100		/

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		昌吉州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查和專項抽查
主管部門		昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局					實施單位		昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心
項目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率			得分
年度資金總額		10	10		10		10		100%			10
其中：當(dāng)年財政撥款		10	10		10		—					—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—					—
其他資金							—					—
年度總體目標	預(yù)期目標						實際完成情況
本單位職能：開展為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提供檢驗檢測服務(wù)保障，食用農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測工作，2019年計劃對州域內(nèi)縣市開展監(jiān)督抽查，檢測樣品不少于1200批次，不定期進行專項風(fēng)險篩查不少于300批次。						截至12月底，完成監(jiān)督抽查樣品1207批次，專項風(fēng)險篩查300批次，共計1507批次。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	滿足參數(shù)擴項要求（項）			100	135	5		5		/
滿足檢測需要（項次）			20萬	22萬	5		5		/
質(zhì)量指標	檢驗報告準確率（%）			≥99.5%	100.00%	10		10		/
檢測數(shù)據(jù)準確度（%）			≥99.8%	100%	10		10		/
檢測人員持證上崗率（%）			100.00%	100%	5		5		/
重點計量器具鑒定率（%）			100.00%	100%	5		5		/
時效指標	監(jiān)督抽查檢驗報告及時率（%）			100%	100%	5		5		/
成本指標	擴項用標準物質(zhì)（支）			100支	135	5		5		/
效益指標	經(jīng)濟效益指標	檢驗周期縮短率（%）			10.00%	10.00%	5		5		/
社會效益指標	抽查產(chǎn)品平均合格率（%）			≥97%	99.40%	15		15		/
將不合格樣品報告及時移交執(zhí)法部門，用作執(zhí)法依據(jù)，提高執(zhí)法監(jiān)管能力。			提高	提高	5		5		/
服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展			風(fēng)險預(yù)警	風(fēng)險預(yù)警	5		5		/
滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	服務(wù)群體滿意度（%）			100.00%	100%	10		10		/
總分								100		100		/

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		地理標志產(chǎn)品提升工程
主管部門		昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局					實施單位		昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心
項目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率			得分
年度資金總額		8	8		8		10		100%			10
其中：當(dāng)年財政撥款		8	8		8		—					—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—					—
其他資金							—					—
年度總體目標	預(yù)期目標						實際完成情況
一、為進一步提升地理標志產(chǎn)品品質(zhì)，在地理標志保護產(chǎn)品里申報綠色產(chǎn)品30個以上。 二、在地理標志保護地范圍內(nèi)鼓勵補助企業(yè)、合作社使用地理標志、標示10個以上。 三、宣傳我州地理標志產(chǎn)品,廣泛參與全國地理標志博覽會和綠博會。 四、對地理標志保護產(chǎn)品獲得綠色證書的企業(yè)合作社給與補貼。						截至12月底，在地理標志保護產(chǎn)品已申報37個綠色產(chǎn)品，有11家企業(yè)合作社在使用“奇臺面粉”地理標志。參加了第 20屆綠博會給獲得綠色證書的，對21家企業(yè)進行了補貼。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	申報30個綠色產(chǎn)品			30	37	10		10		/
10家以上企業(yè)、合作社使用地理標志			10	11	10		10		/
質(zhì)量指標	在地理標志保護區(qū)域內(nèi)申報綠色產(chǎn)品年遞增10%			10.00%	10.00%	10		10			/
時效指標	2019年12月底			30	30	10		10		/
成本指標	8萬元			8	8	10		10		/
效益指標	經(jīng)濟效益指標	通過綠色認證提高企業(yè)產(chǎn)品出疆銷售100萬			100	100	10		10		/
社會效益指標	通過綠色認證提高我州地理標志產(chǎn)品的知名度和市場占有率			提高	提高	10		10		/
生態(tài)效益指標	綠色認證減少化肥、農(nóng)藥的使用，改善了環(huán)境。			改善	改善	10		10		/
可持續(xù)影響指標	增加土壤有機質(zhì)			改善	改善	5		5		/
持續(xù)改善土壤結(jié)構(gòu)			改善	改善	5		5		/
滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	服務(wù)群體滿意度（%）			100.00%	100%	10		10		/
總分								100		100		/

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心.XLS