目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)為昌吉回族自治州、府所在地60歲以上老年人和老干部活動(dòng)及老年群團(tuán)組織提供服務(wù)管理，負(fù)責(zé)組織開展各類學(xué)習(xí)及文化、體育、娛樂(lè)、健康活動(dòng)。承擔(dān)州直商貿(mào)系統(tǒng)離退休干部及遺孀、精簡(jiǎn)人員生活費(fèi)的管理、發(fā)放、醫(yī)療保健、喪葬處理等服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)做好州老年大學(xué)的具體教學(xué)等日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州老年人老干部活動(dòng)中心2019年度，實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員9人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州老年人老干部活動(dòng)中心部門決算包括：昌吉州老年人老干部活動(dòng)中心部門本級(jí)決算。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入486.68萬(wàn)元，與上年相比，增加55.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.98%，主要原因是：人員增加。本年支出471.38萬(wàn)元，與上年相比，增加44.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.49%，主要原因是：人員增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入486.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入486.58萬(wàn)元，占99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.10萬(wàn)元，占0.02%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出471.38萬(wàn)元，其中：基本支出438.23萬(wàn)元，占92.97%；項(xiàng)目支出33.15萬(wàn)元，占7.03%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入486.58萬(wàn)元，與上年相比，增加55.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%。主要原因是：人員增加。財(cái)政撥款支出471.38萬(wàn)元，與上年相比，增加44.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.51%，主要原因是：人員增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)434.09萬(wàn)元，決算數(shù)486.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率12.09%，主要原因是：人員增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)434.09萬(wàn)元，決算數(shù)471.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率8.59%，主要原因是：人員增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出471.38萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)451.51萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.87萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出438.23萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)257.54萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)180.69萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生此項(xiàng)開支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生此項(xiàng)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生此項(xiàng)開支。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：未發(fā)生此項(xiàng)開支。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括未發(fā)生此項(xiàng)開支。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括未發(fā)生此項(xiàng)開支。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州老年人老干部活動(dòng)中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)180.69萬(wàn)元，比上年增加4.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額12.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金29萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是繳納各活動(dòng)室水電費(fèi)、維修維護(hù)各活動(dòng)室，確保運(yùn)轉(zhuǎn)正常；二是為圖書室征訂60余種報(bào)刊、購(gòu)買圖書535本，電子閱覽機(jī)1臺(tái)，美化綠化各活動(dòng)室，提升了老年人老干部精神文化生活，促進(jìn)了老同志身心健康，增強(qiáng)了幸福感，確保老年人老干部滿意；三是定期開展電梯、消防設(shè)備、安檢設(shè)備的巡檢、維保工作,保障活動(dòng)中心各設(shè)備安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)活動(dòng)中心網(wǎng)絡(luò)WIFI覆蓋率，引領(lǐng)昌吉州老年人老干部的正能量活動(dòng)豐富多彩，開創(chuàng)活動(dòng)中心工作新局面，為自治州社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是由于績(jī)效管理工作才開始，經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理的相關(guān)文件并不夠完備，在績(jī)效管理上有待完善。二是由于績(jī)效管理工作在提升老年人老干部精神文化生活和促進(jìn)老同志身心健康、增強(qiáng)幸福感方面屬于持續(xù)增長(zhǎng)，在提升老年人老干部精神文化生活和促進(jìn)老同志身心健康、增強(qiáng)幸福感方面指標(biāo)設(shè)置為提升和增強(qiáng)，2019年完成了95%,需要在今后持續(xù)不斷加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和財(cái)務(wù)人員的績(jī)效培訓(xùn)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高績(jī)效水平，共同做好項(xiàng)目績(jī)效工作。二是加強(qiáng)績(jī)效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，真正了解項(xiàng)目績(jī)效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
主管部門		行政政法科				實(shí)施單位	昌吉回族自治州老年人老干部活動(dòng)中心
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		29	29	29	10		100%		10
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		29	29	29	—		100%		—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金					—				—
其他資金					—				—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
為加強(qiáng)活動(dòng)中心各項(xiàng)建設(shè)，確保各項(xiàng)活動(dòng)能夠正常開展，繳納各活動(dòng)室水電費(fèi)、維修維護(hù)各活動(dòng)室，確保各活動(dòng)室正常運(yùn)轉(zhuǎn)；為圖書室征訂報(bào)刊、購(gòu)買圖書500本、購(gòu)買電子閱覽機(jī)，加強(qiáng)活動(dòng)中心網(wǎng)絡(luò)WIFI覆蓋率，引領(lǐng)昌吉州老年人老干部的正能量活動(dòng)豐富多彩，開創(chuàng)活動(dòng)中心工作新局面，為自治州社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。					截止2019年12月底，活動(dòng)中心為圖書室征訂了60余種報(bào)刊、購(gòu)買圖書500本、購(gòu)買電子閱覽機(jī)1臺(tái)，為老年人老干部提供了豐富的圖書閱覽服務(wù)，定期開展了電梯、消防設(shè)備、安檢設(shè)備的巡檢、維保工作,保障活動(dòng)中心各設(shè)備安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)。每月按時(shí)繳納水費(fèi)、電費(fèi)等，確保了活動(dòng)中心各項(xiàng)活動(dòng)的正常開展。加強(qiáng)活動(dòng)中心網(wǎng)絡(luò)WIFI覆蓋率，引領(lǐng)昌吉州老年人老干部的正能量活動(dòng)豐富多彩，開創(chuàng)活動(dòng)中心工作新局面，為自治州社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。提升了老年人老干部精神文化生活，促進(jìn)了老同志身心健康，增強(qiáng)了幸福感，確保老年人老干部滿意。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度	實(shí)際	分值	得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	購(gòu)買圖書（本）		500	535	10	10		/
購(gòu)買電子閱覽機(jī)（臺(tái)）		1	1	10	10		/
質(zhì)量指標(biāo)	活動(dòng)中心各設(shè)備安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)率		100%	100%	10	10		/
時(shí)效指標(biāo)	工作完成時(shí)間		2019年12月底前	2019年12月底前	10	10		/
成本指標(biāo)	進(jìn)行維保支出		12萬(wàn)元	12萬(wàn)元	10	10		/
效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	提升老年人老干部精神文化生活		提升	95%	15	14.25		/
可持續(xù)影響指標(biāo)	促進(jìn)老同志身心健康，增強(qiáng)幸福感		增強(qiáng)	95%	15	14.25		/
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	老年人老干部滿意度		90%以上	93%	10	10		/
總分							100	98.5

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。208（類）05（款）03（項(xiàng)）：指離退休人員管理機(jī)構(gòu)。208（類）05（款）03（項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州老年人老干部活動(dòng)中心.XLS